DESARROLLO DEL PROYECTO

I. MODELO DE NEGOCIO

1. Casos de uso de negocio.

DIAGRAMA DE CAS O DE US O DE NEGOCIO

<<communicate>>

Proveedor

Gestion de Compras
Almacenero
<<communicate>>
<<communicate>>

<<communicate>>

<<communicate>>
Gestion de Artículos de Ferreteria

<<communicate>>
Gerente

<<communicate>>

Vendedor
Gestion de Ventas
<<communicate>>

<<communicate>>
Caja

Cliente
Gestion de Pagos
 2. Modelos Objeto de Negocio.

OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Compras

E_Productos

E_Pedidos
W_Almacenero
Lee
Lee

Escrib e E_ListaProdCompras
<<communicate>>

Lee/Escribe

Proveedor
E_Proveedor
(f rom Casos de uso de negocio)
Escrib e

W_Gerente
Lee
Escrib e/Lee

Lee
E_Proforma
Escrib e

E_DevoluciónCompra

E_CotizacionDeCompra

E_ComprobanteCompra
E_OrdenDeCompra
 OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Ventas

E_Cliente
E_ListaProdVentas

E_Productos
Lee/Escrib e
Lee
W_Almacenero
<<communicate>> Escrib e/Leer
Escrib e
E_Pedidos

Escrib e

E_Vendedor

Escrib e
Cliente E_CotizacionDeVentas
(f rom Casos de uso de negocio)
<<communicate>>

Lee/Escribe
<<communicate>>

Escrib e E_ComprobanteVenta
W_Caja

<<communicate>>

E_DevoluciónVenta

W_Gerente
 OBJETO DE NEGOCIO: Gestión de Articulo de Ferreteria

E_ComprobanteCompra E_DevoluciónCompra

Lee
Lee

<<communicate>>

Lee/Escribe
W_Gerente

E_Productos

Lee
W_Almacenero

Lee

Cliente E_ComprobanteVenta
(from Casos de uso de negocio)

E_DevoluciónVenta
 OBJETO DE NEGOCIO: Gestion de Pagos

Lee/Escribe
E_Trabajador

Leer
Almacenero
(from Casos de uso de negocio)

W_Gerente
Escribe E_RecibosPorHonorarios

Lee Lee/Escribe

Vendedor
(from Casos de uso de negocio)
E_Pago

Proveedor E_Proveedor
(from Casos de uso de negocio) E_ComprobanteCompra
 3. Descripción de los Procesos y Reglas de Negocio.

DESCRIPCION DEL PROCESO ACTORES REGLA DE NEGOCIO

GESTIÓN DE COMPRAS: -Gerente

 El gerente consulta al almacenero para
verificar los productos con Stock igual a
cero.
 El gerente verifica los pedidos de los
clientes.
 El gerente verifica la lista de los
proveedores.
 El gerente registra a los nuevos
proveedores.
 El gerente emite la proforma a cada
proveedor.
 Cada proveedor entre la cotización de
compra al gerente.
 El gerente evalúa y escoge al mejor
proveedor.
 El gerente realiza la orden de compra.
 El gerente envía la orden de compra al
mejor proveedor.
 El proveedor entrega el comprobante de
venta.
 El gerente verifica el comprobante de
venta por orden de compra.
 El almacenero recibe los productos y
verifica con el comprobante.
 El gerente realiza el pago al proveedor.
-Almacenero  La orden de compra es realizado
-Proveedor por el gerente.
 Se hace los pedidos de los
clientes cada semana y cada dos
semanas los pedidos de los
productos que tengan stock
menor a 10 unidades.
 La orden de reclamo es realizado
por el gerente.
 Se realizará el reclamo de
devolución cuando el producto
no está en perfectas
condiciones, cuando tenga
defectos, cuando la cantidad no
es exacta o cuando no
corresponda al producto en sí ya
sea tipo o marca.

En caso de devoluciones.

 El almacenero comunica al gerente los

productos a devolver.
 El gerente solicita devolución al
proveedor.
 Aceptada la devolución el almacenero
entregar el producto al proveedor.
 El gerente entregar el comprobante al
proveedor.
 El proveedor emite nuevo comprobante
al gerente y entrega el monto de
devolución correspondiente
  El gerente archiva el comprobante y
registra la devolución.
GESTIÓN DE VENTAS:
 El vendedor verifica al cliente.
 Si no se encuentra el cliente, el
vendedor registra al nuevo cliente.
 El vendedor elabora una la lista de
productos que el cliente necesita.
 El vendedor comunica al almacenero
la disponibilidad del stock de
productos.
 En caso que no haya algún producto
el vendedor registra los pedidos del
cliente si así lo solicita.
 De lo contrario el vendedor realiza la
cotización que del cliente.
 El vendedor entrega la cotización al
cliente.
 Si el cliente requiere comprar el
vendedor elabora y emite el
comprobante de venta (boleta,
factura).
 El cliente se acerca en caja y hace el
pago por la venta realizada.
 El cajero sella el comprobante.
 El vendedor se dirige al almacén
entrega el comprobante y recepciona
el producto vendido
En caso de devoluciones
 El cliente comunica su reclamo al
gerente.
 El gerente evalúa el reclamo.
 En caso proceda el reclamo en cliente
entrega el producto y el comprobante
al gerente.
 El gerente anular comprobante.
 El gerente elabora y emite al cliente
un nuevo comprobante de pago.
 El gerente registrar la devolución de
ventas.
 El gerente entrega el dinero al
-Vendedor
-Almacenero  Los clientes que más compran
-Caja deben tener descuentos
-Cliente especiales.
-Gerente  No se realiza ventas a crédito.
 El gerente realiza la labor de
caja.
 El cobro se realiza solo en
efectivo.
 El gerente en quien recibe los
reclamos de devolución.
 Toda entrega es verificada al
momento de la compra, no nos
hacemos responsables de la
cantidad faltante después de
efectuar la compra.
 Se acepta devolución cuando el
producto está defectuoso y
cuando el producto no
corresponda el tipo o marca.
 Sólo se acepta devoluciones
cuando el producto está en buen
estado.
 El plazo para reclamar la
devolución es máximo de 5 días
hábiles a partir de la fecha de
entrega
 cliente.
 El gerente entrega el producto
devuelto al almacenero.

GESTIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETRÍA:

CASO I
 El gerente entrega el comprobante de
compra al almacenero.
 El almacenero recibe, verifica y
almacena los productos de acuerdo al
comprobante de compras.
 El almacenero registrar los productos.
 Si existe inconformidad, el
almacenero informa al gerente sobre
los productos a ser devueltos.
 Aceptada la devolución el almacenero  Los productos son actualizados
hace entrega del producto. por el almacenero.
 -Almacenero
Finalmente el almacenero actualiza el  El almacenero quien propone
Stock de los productos. -Gerente
que producto se debe devolver.
-Cliente
 El almacenero es quien hace la
CASO II entrega del producto al cliente y
 El cliente entrega el comprobante de da la conformidad de la entrega.
venta al almacenero.
 El almacenero recibe, verifica y
entrega los productos de acuerdo al
comprobante de ventas.
 El almacenero actualizar el stock de
productos.
 si existe devolución por parte del
cliente, el almacenero recepciona,
verifica y almacena el producto.
 Finalmente el almacenero registra el
producto devuelto.

GESTIÓN DE PAGOS: -Gerente

-Proveedor  El pago se realiza cada fin de
CASO I -Almacenero mes.
 El gerente verifica el tipo de -Vendedor  No se efectúa adelantos a los
trabajador. trabajadores.
 El gerente determina el sueldo por  El gerente es el quién realiza los
día de acuerdo al tipo de trabajador. pagos.
 El gerente calcula el monto a pagar  El pago se efectúa mediante
por los días trabajado. recibos por honorarios para los
 El trabajador emite su recibo por trabajadores y mediante
 honorarios al gerente.
 El gerente registra el pago.
 El gerente efectuar el pago al
trabajador.
comprobante de pago para los
CASO II
proveedores.
 El proveedor emite el comprobante
de compra al gerente.  El pago se realiza en efectivo.
 El gerente registra el pago.
 El gerente realiza el pago al
proveedor.

4. Modelo de Dominio

MODELO DE DOMINIO
DetListaCompras

Pertenece Pertenece Tiene

Cls_ListaCompras Cls_CotizaciónCompra
1..* 1 1..*
1 Pertenece 1..*
Pertenece

DetCotización
Tiene 1..* Tiene 1
Pertenece Cls_OrdenCompra Pertenece
Cls_Producto Tiene 1..*
1 1
Cls_Proveedor Pertenece
Tiene 1
Tiene 1..*
1
Cls_ComprobanteCompra
Tiene 1
Tiene 0..1 Tiene 1..*
Cls_DevoluciónCompra Cls_Proforma

Pertenece Cls_ListaVentas
1..* Pertenece 1..*
Cls_DevoluciónVenta Pertenece
Pertenece 1 Cls_Pagos
DetListaVentas 1..*
Tiene 0..1
Tiene 1 Tiene 1
Cls_CotizaciónVentas Pertenece Cls_Trabajador
Pertence 1
Cls_Pedidos Cls_ComprobanteVenta 1
Tiene 1..*

Tiene 0..*
Tiene 1..*
Pertenece Tiene 1..*
1
Pertenece Cls_Cliente Pertenece Cls_ReciboHonorario

1 1

II. Lista de Requerimientos

 Tipo de
Descripción
requerimientos

 Registrar a los clientes.

 Registrar a los proveedores.
 Registrar y actualizar los productos.
 Registrar, controlar y consultar el stock de los productos.
 Generar reporte de stock del producto.
 Registrar los pedidos de los clientes.
 Elaborar cotización y seleccionar a un proveedor por precios de
productos.
 Elaborar el listado de los productos que se requiere comprar.
 Elaborar orden de compra.

FUNCIONAL  Registrar comprobante de compra.

 Registrar, controlar y hacer reportes de ingresos y egresos de caja.
 Generar reporte de venta diario, mensual y anual.
 Generar comprobante de venta (boleta y factura).
 Emitir cotización de venta.
 Registrar y emitir comprobante de Venta.
 Realizar y registrar los pagos a los trabajadores.
 Realizar y registrar los pagos a los proveedores.

 Mantenimiento
 Documentación
 Disponibilidad
 Calidad
 Estabilidad
 Adaptabilidad a los cambios próximos.
NO FUNCIONAL  Facilidad de uso
 Portabilidad
 Velocidad de procesamiento de información.
 Fiabilidad.
 Seguridad

EXTERNOS  Regularización y leyes del gobierno.

 Flexibilidad de IGV.
III. Diagramas de Actividades a nivel de flujos de trabajo
IV.