Actividad Calificable 1 - Presupuestos 2017

La compañía Stanford S. F. se dedica a la producción de alimento para animales domésticos y nos contactó para rea
(presupuestos y análisis de costos) de acuerdo con un nuevo producto que quieren lanzar al mercado con dos posible
colaboración dado el conocimiento que tienes en esta área tan importante para la toma de decisiones e inversión emp

Como primer paso, debemos analizar los datos históricos que nos entregan (mira la guía Excel) y realizar los cálculo
gastos, culminando con el análisis presupuestal que ya todos conocemos. De esta manera, una vez verifiques y valides
datos, presenta el respectivo presupuesto totalmente diligenciado.

PD: Recuerda que los datos calculados deben ir formulados, analiza de dónde proviene la información y haz los cálc
amarillo) para que sean exactos los datos que vamos a sustentar frente a la compañía.

Variación Variación año Variación

IPC
mensual (%) corrido (%) anual (%)
Año Mes
Enero 118.91289 0.64% 0.64% 3.82%
Febrero 120.27993 1.15% 1.80% 4.36%
Marzo 120.98456 0.59% 2.40% 4.56%
Abril 121.63437 0.54% 2.95% 4.64%
Mayo 121.95433 0.26% 3.22% 4.41%
Junio 122.08236 0.10% 3.33% 4.42%
2015
Julio 122.30851 0.19% 3.52% 4.46%
Agosto 122.89561 0.48% 4.02% 4.74%
Septiembre 123.77501 0.72% 4.76% 5.35%
Octubre 124.61929 0.68% 5.47% 5.89%
Noviembre 125.37075 0.60% 6.11% 6.39%
Diciembre 126.14945 0.62% 6.77% 6.77%
TOTAL 1470.96706 6.57% 44.99% 59.81%
Enero 127.77754 1.29% 1.29% 7.45%
Febrero 129.41261 1.28% 2.59% 7.59%
Marzo 130.63385 0.94% 3.55% 7.98%
Abril 131.28192 0.50% 4.07% 7.93%
Mayo 131.95119 0.51% 4.60% 8.20%
Junio 132.58412 0.48% 5.10% 8.60%
2016
Julio 133.27352 0.52% 5.65% 8.97%
Agosto 132.84716 -0.32% 5.31% 8.10%
Septiembre 132.77698 -0.05% 5.25% 7.27%
Octubre 132.69744 -0.06% 5.19% 6.48%
Noviembre 132.84598 0.11% 5.31% 5.96%
Diciembre 133.39977 0.42% 5.75% 5.75%
TOTAL 1581.48208 5.62% 53.66% 90.28%
 able 1 - Presupuestos 2017
mésticos y nos contactó para realizar un estudio de mercado partiendo del análisis cuantitativo
nzar al mercado con dos posibles presentaciones, para perros y gatos; por ello, requiero de tu
ma de decisiones e inversión empresarial.

guía Excel) y realizar los cálculos respectivos de variaciones en ventas, costo unitario y total y
nera, una vez verifiques y valides que tu información sea correcta y que entiendes todos los

ne la información y haz los cálculos correspondientes (se deben calcular las celdas de color
a.
Ventas concentrado para gatos presentación 5 Kg año 2016

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

2120 3050 3200 4125 4390
0.438679245283019 0.04918032786885 0.2890625 0.064242424242424

Suma de variaciones mensuales 1.6858

Promedio de variación 0.14048
Venta totales año 2016 65439
Promedio mensual de venta totales año 2016 5453
Ingresos totales por ventas 2016 $ 1,506,164,932
Precio de venta 2016 $ 23,016
Proyección de ventas 2017, método 1 126447

Proyección de ventas 2017, método 2 269824

Proyección requerida 2017; promedio
método 1 + promedio método 2 dividido en 2 16511
Ingresos proyectados por ventas, enero 2017 $ 223,618,058
Precio de venta, enero 2017 $ 24,747
Presupuesto ingresos totales
por ventas, año 2017 $ 4,903,279,347

Incremento de utilidad absoluta de 2016 a 2017 $ 3,397,114,415

Incremento de utilidad relativa de 2016 a 2017 2.26

Regresión Lineal
Pendiente (m) 423.66
Intersección (b) 2699.5
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
5748 6748 5100 4678 4990 6870 7890
0.30933940774 0.173973556 -0.24422051 -0.082745098 0.066695168875588 0.376753507 0.148471615720524

Incremento Porcentual
Regresión Lineal (Metodo 2) =
(metodo 1) Y = mx+b X*(1+Promedio de la
variacion Lineal)

2016 ITEM DT Pronostico Mes Proyeccion

0 2120 2700 9865
1 3050 3123 14 11251
2 3200 3547 15 12832
3 4125 3970 16 14634
4 4390 4394 17 16690
5 5748 4818 18 19035
198135 6 6748 5241 19 21708
Promedio de
Venta 7 5100 5665 20 24758

8 4678 6089 21 28236

9 4990 6512 22 32203
10 6870 6936 23 36726

11 7890 7360 24 41886

12 8650 7783
2017 13 0 8207
14 0 8631
15 0 9054
16 0 9478
17 0 9902
18 0 10325
19 0 10749
20 0 11173
21 0 11596
22 0 12020
23 0 12444
24 0 12867
Total de Ventas 126447 269824
Metodo 1 Metodo 2

Promedio Promedio
Metodo 1 10537 Metodo 2 22485
 DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO
8650 65439 5453
0.096324461343 1.685756606 0.14047971719103

2017 Ingresos Producción concentrado para gatos 5 kg

Enero 9036 $ 223,618,058 Regresión
Febrero 9941 $ 246,008,205
Marzo 10943 $ 270,807,293 10000
Abril 12056 $ 298,353,728 9000
Mayo 13296 $ 329,033,457 8000
Junio 14680 $ 363,286,646 f(x) = 423.660839160839 x + 2699.454
7000
Julio 16229 $ 401,615,291
6000
5000
Agosto 17965 $ 444,591,912
4000
3000
Septiembre 19916 $ 492,869,456
2000
Octubre 22111 $ 547,192,594
Noviembre 24585 $ 608,410,611 1000
0
Diciembre 27377 $ 677,492,096 0 2 4 6

9036 INGRESOS PROYECTADOS X VENTA, ENERO 2017

 Regresión Lineal
10000
9000
8000
7000 f(x) = 423.660839160839 x + 2699.45454545455

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0 2 4 6 8 10 12 14
 Cálculo de costo unitario concentrado para gatos presentación 5 Kg

Consumo en producción Total cantidad insumo por

Materiales
por kilo producido presentación
Insumo Cantidad Cantidad
Maíz (gramos) 300.00 1,500.00
Carne de aves deshidratada (kg) 0.08 0.40
Cabeza de pescado deshidratada (kg) 0.10 0.50
Hígado de ave deshidratado (kg) 0.15 0.75
Pulpa de remolacha (kg) 0.30 1.50
Levadura de cerveza (gr) 10.00 50.00
Aceites vegetales (ml) 10.00 50.00
Vitaminas (gr) 50.00 250.00
Empaque (EA) 1.00 5.00
1,858.15

Producción
Producción Unidades (mes) Total costo MP (mes)
Concentrado para gatos 5 Kg mensual 2017 16511 $ 233,923,297.99

Total costo MOD y CIF Costo por Unidad MOD y

(mes) CIF (mes)
Mano de obra 5 Kg 5 Kg
Total costo MOD producción mensual $ 27,540,000 $ 1,667.95
Total CIF (15% de la MOD) mensual $ 4,131,000 $ 250.19
Costo MOD y CIF $ 31,671,000.00 $ 1,918.15

Costo unitario total Total costo Costo total unitario

Costo total de producción 5 kg mensual 2017 $ 265,594,297.99 $ 16,085.65

Producción concentrado para gatos 5 kg

Enero 9036
Febrero 9941
Marzo 10943
Abril 12056
Mayo 13296
Junio 14680
Julio 16229
Agosto 17965
Septiembre 19916
Octubre 22111
Noviembre 24585
Diciembre 27377
presentación 5 Kg

Precio del insumo Total costo consumo

Valor Valor
$ 2.00 $ 3,000.00
$ 1,200.00 $ 480.00
$ 1,100.00 $ 550.00
$ 1,150.00 $ 862.50
$ 600.00 $ 900.00
$ 0.50 $ 25.00
$ 7.00 $ 350.00
$ 30.00 $ 7,500.00
$ 100.00 $ 500.00
Costo unitario por MP $ 14,167.50

$ 145,351,737.88
$ 159,905,333.47
$ 176,024,740.33
$ 193,929,923.19
$ 213,871,747.36
$ 236,136,319.63
$ 261,049,939.01
$ 288,984,742.88
$ 320,365,146.37
$ 355,675,186.36
$ 395,466,897.07
$ 440,369,862.32
Ventas concentrado para perros presentación 7 Kg año 2016

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

3650 4100 4550 5080 4970
0.123287671232877 0.109756097560976 0.116483516483516 -0.021653543307087

Suma de variaciones mensuales 0.3373

Promedio de variación 0.0281
Venta totales año 2016 55758
Promedio mensual de venta totales año 2016 4647
Ingresos totales por ventas 2016 $ 1,785,988,707
Precio de venta 2016 $ 32,031

Proyección de ventas 2017, método 1 59556

Proyección de ventas 2017, método 2 69000
Proyección requerida 2017; promedio
método 1 + promedio método 2 dividido en 2 5356
Ingresos proyectados por ventas, enero 2017 $ 167,589,049
Precio de venta, enero 2017 $ 34,440
Presupuesto ingresos totales
por ventas año 2017 $ 2,213,721,231

Incremento de utilidad absoluta de 2016 a 2017 $ 427,732,524

Incremento de utilidad relativa de 2016 a 2017 0.24

Regresion Lineal

Pendiente (m) 26.371

Interseccion (b) 4475.1

Y = Pronostico

Regresion Lineal
6000

5000
f(x) = 26.3706293706293 x + 4475.09090909091
4000

3000

2000

1000

0
0 2 4 6 8 10 12 14
2000

1000

0
0 2 4 6 8 10 12 14
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
4340 4010 5022 4803 4760 4433
-0.1267605633803 -0.0760368664 0.2523690773 -0.0436081243 -0.00895273787216 -0.068697478992

Regresion Lineal
(metodo 1) Y =
mx+b

Item dt Pronostico Mes

2016 0 3650 4475 13
1 4100 4501 14
2 4550 4528 15
3 5080 4554 16
4 4970 4581 17
Promedio de
Venta 5 4340 4607 18
64278 6 4010 4633 19

7 5022 4660 20
8 4803 4686 21
9 4760 4712 22

10 4433 4739 23
11 4910 4765 24
12 4780 4792
13 0 4818
14 0 4844
15 0 4871
16 0 4897
17 0 4923
2017 18 0 4950
19 0 4976
20 0 5003
21 0 5029
22 0 5055
23 0 5082
24 0 5108
Total Ventas 59556
Metodo 1

Promedio Promedio
Metodo 1 4963 Metodo 2
 NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES PROMEDIO
4910 4780 55758 4647
0.107602075344011 -0.026476578411405 0.337312545353 0.0281093787794

Incremento
Porcentual (Metodo
2) = X*(1+Promedio
de la variacion
Lineal)

Proyeccion Ingresos Producción concentrado para gatos 7 kg

4914 Enero 4866 $ 167,589,049
5053 Febrero 4948 $ 170,421,907
5195 Marzo 5033 $ 173,321,631
5341 Abril 5119 $ 176,290,100
5491 Mayo 5207 $ 179,329,246

5645 Junio 5297 $ 182,441,055

5804 Julio 5390 $ 185,627,571

5967 2017 Agosto 5485 $ 188,890,894

6135 Septiembre 5582 $ 192,233,182
6307 Octubre 5681 $ 195,656,654

6484 Noviembre 5783 $ 199,163,594

6667 Diciembre 5887 $ 202,756,347

4866 Ingresos Proyectados por ventas de Enero 2017

69000
Metodo 2

5750
Cálculo de costo unitario concentrado para perros presentación 7 Kg

Consumo en producción Total cantidad insumo por

por kilo producido presentación
Materiales
Insumo Cantidad Cantidad
Maíz (gramos) 360.00 2,520.00
Carne de aves deshidratada (kg) 0.15 1.05
Hígado de ave deshidratado (kg) 0.05 0.35
Pulpa de remolacha (kg) 0.30 2.10
Levadura de cerveza (gr) 50.00 350.00
Aceites vegetales (ml) 10.00 70.00
Huevo en polvo (gr) 50.00 350.00
Vitaminas (gr) 30.00 210.00
Empaque (EA) 1.00 7.00
3,510.50

Producción
Producción Unidades (mes) Total costo MP (mes)
Concentrado para perros 7 Kg mensual 2016 5356 $ 94,207,400.02

Total costo MOD y CIF Costo por Unidad MOD y

(mes) CIF (mes)
Mano de obra 7 Kg 7 Kg
Total costo MOD producción mensual $ 22,350,000 $ 4,172.50
Total CIF (15% de la MOD) mensual $ 3,352,500 $ 625.88
Costo MOD y CIF $ 25,702,500.00 $ 4,798.38

Costo unitario total Total costo Costo total unitario

Costo total de producción 7 kg mensual 2017 $ 119,909,900.02 $ 22,385.88

Producción concentrado para gatos 5 kg

Enero 4866
Febrero 4948
Marzo 5033
Abril 5119
Mayo 5207
Junio 5297
Julio 5390
Agosto 5485
Septiembre 5582
Octubre 5681
Noviembre 5783
Diciembre 5887
 Precio del insumo Total costo consumo

Valor Valor
$ 2.00 $ 5,040.00
$ 1,200.00 $ 1,260.00
$ 1,150.00 $ 402.50
$ 600.00 $ 1,260.00
$ 0.50 $ 175.00
$ 7.00 $ 490.00
$ 5.00 $ 1,750.00
$ 30.00 $ 6,300.00
$ 130.00 $ 910.00
Costo unitario por MP $ 17,587.50

$ 108,932,881.79
$ 110,774,239.87
$ 112,659,060.36
$ 114,588,564.97
$ 116,564,009.74
$ 118,586,686.02
$ 120,657,921.45
$ 122,779,081.01
$ 124,951,568.03
$ 127,176,825.29
$ 129,456,336.13
$ 131,791,625.59
 GASTOS F

CONCEPTO GASTO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Agua $ 150,000 $ 153,750 $ 157,594 $ 161,534
Variación 3750 3844 3940
Luz $ 185,000 $ 191,105 $ 197,411 $ 203,926
Variación 6105 6306 6515
Gas $ 65,000 $ 55,000 $ 42,000 $ 42,800
Variación -10000 -13000 800
Teléfono $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000
Variación 0 0 0
Servicios generales $ 756,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000
Variación 64000 0 0
Cafetería y aseo $ 325,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
Variación 25000 0 0
Vigilancia $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000
Variación 0 0 0
Papelería $ 100,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
Variación 10000 0 0
Arriendo $ 1,900,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000
Variación 95000 0 0
Total mensual $ 4,360,000 $ 4,553,855 $ 4,551,005 $ 4,562,260

Políticas presupuestales
1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyecciones de 2017.
2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 12,5% desde enero de 2017 sobre su valor anterio
 GASTOS FIJOS Y VARIABLES DEL AÑO 2016

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 165,572 $ 169,711 $ 173,954 $ 178,303 $ 182,760
4038 4139 4243 4349 4458
$ 210,656 $ 217,607 $ 224,788 $ 232,206 $ 239,869
6730 6952 7181 7418 7663
$ 47,600 $ 51,000 $ 50,000 $ 62,300 $ 61,000
4800 3400 -1000 12300 -1300
$ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000
0 0 0 0 0
$ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000
0 0 0 0 0
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
0 0 0 0 0
$ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000
0 0 0 0 0
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
0 0 0 0 0
$ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000
0 0 0 0 0
$ 4,577,828 $ 4,592,318 $ 4,602,742 $ 4,626,809 $ 4,637,630

es de 2017.
nero de 2017 sobre su valor anterior.
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales
$ 187,329 $ 192,013 $ 196,813 $ 201,733 $ 2,121,066
4569 4683 4800 4920
$ 247,785 $ 255,962 $ 264,408 $ 273,134 $ 2,758,858
7916 8177 8447 8725
$ 64,100 $ 70,900 $ 68,430 $ 71,028 $ 686,158
3100 6800 -2470 2598
$ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 99,000 $ 1,188,000
0 0 0 0
$ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 820,000 $ 9,840,000
0 0 0 0
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 4,200,000
0 0 0 0
$ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 780,000 $ 9,360,000
0 0 0 0
$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 1,320,000
0 0 0 0
$ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 1,995,000 $ 23,940,000
0 0 0 0
$ 4,653,214 $ 4,672,874 $ 4,683,651 $ 4,699,895 $ 55,414,082
 Promedio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
$ 176,756 $ 206,777 $ 211,946 $ 217,245 $ 222,676
5043 5169 5299 5431
$ 229,905 $ 282,147 $ 291,458 $ 301,076 $ 311,012
9013 9311 9618 9936
$ 57,180 $ 73,372 $ 75,793 $ 78,294 $ 80,878
$ 2,344 $ 2,421 $ 2,501 $ 2,584
$ 99,000 $ 111,375 $ 125,297 $ 111,375 $ 125,297
12375 13922 -13922 13922
$ 820,000 $ 922,500 $ 1,037,813 $ 1,167,539 $ 1,313,481
102500 115313 129727 145942
$ 350,000 $ 393,750 $ 442,969 $ 498,340 $ 560,632
43750 49219 55371 62292
$ 780,000 $ 877,500 $ 987,188 $ 1,110,586 $ 1,249,409
97500 109688 123398 138823
$ 110,000 $ 123,750 $ 139,219 $ 156,621 $ 176,199
13750 15469 17402 19578
$ 1,995,000 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375
249375 0 0 0
$ 4,617,840 $ 5,235,546 $ 5,556,057 $ 5,885,451 $ 6,283,959
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 228,243 $ 233,949 $ 239,798 $ 245,792 $ 251,937
5567 5706 5849 5995 6145
$ 321,275 $ 331,877 $ 342,829 $ 354,143 $ 365,829
10263 10602 10952 11313 11687
$ 83,547 $ 86,304 $ 89,152 $ 92,094 $ 95,133
$ 2,669 $ 2,757 $ 2,848 $ 2,942 $ 3,039
$ 140,959 $ 125,297 $ 140,959 $ 158,579 $ 140,959
15662 -15662 15662 17620 -17620
$ 1,477,667 $ 1,662,375 $ 1,870,172 $ 2,103,943 $ 2,366,936
164185 184708 207797 233771 262993
$ 630,711 $ 709,550 $ 798,244 $ 898,025 $ 1,010,278
70079 78839 88694 99781 112253
$ 1,405,585 $ 1,581,283 $ 1,778,944 $ 2,001,312 $ 2,251,476
156176 175698 197660 222368 250164
$ 198,224 $ 223,002 $ 250,877 $ 282,236 $ 317,516
22025 24778 27875 31360 35280
$ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375
0 0 0 0 0
$ 6,730,586 $ 7,198,012 $ 7,755,349 $ 8,380,499 $ 9,044,439
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales Promedio
$ 258,236 $ 264,692 $ 271,309 $ 2,852,598 $ 237,717
6298 6456 6617 69576 5798
$ 377,902 $ 390,372 $ 403,255 $ 4,073,176 $ 339,431
12072 12471 12882 130121 10843
$ 98,273 $ 101,516 $ 104,866 $ 1,059,222 $ 88,269
$ 3,139 $ 3,243 $ 3,350 33838 2820
$ 158,579 $ 178,401 $ 158,579 $ 1,675,655 $ 139,638
17620 19822 -19822 59579 4965
$ 2,662,803 $ 2,995,654 $ 2,662,803 $ 22,243,686 $ 1,853,641
295867 332850 -332850 1842803 153567
$ 1,136,562 $ 1,278,633 $ 1,438,462 $ 9,796,156 $ 816,346
126285 142070 159829 1088462 90705
$ 2,532,910 $ 2,849,524 $ 3,205,715 $ 21,831,433 $ 1,819,286
281434 316614 356191 2425715 202143
$ 357,205 $ 401,856 $ 452,088 $ 3,078,792 $ 256,566
39689 44651 50232 342088 28507
$ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 26,932,500 $ 2,244,375
0 0 0 249375 20781
$ 9,826,845 $ 10,705,022 $ 10,941,451 $ 93,543,218 $ 7,795,268
 Concepto ENERO FEBRERO
Producción concentrado para gatos 5 kg $ 145,351,738 $ 159,905,333
Producción concentrado para perros 7 kg $ 108,932,882 $ 110,774,240
Agua $ 206,777 $ 211,946
Luz $ 282,147 $ 291,458
Gas $ 73,372 $ 75,793
Teléfono $ 111,375 $ 125,297
Servicios generales $ 922,500 $ 1,037,813
Cafetería y aseo $ 393,750 $ 442,969
Vigilancia $ 877,500 $ 987,188
Papelería $ 123,750 $ 139,219
Arriendo $ 2,244,375 $ 2,244,375
Subtotal $ 259,520,166 $ 276,235,630
Imprevistos (PROMEDIO DOS CIF más 15%) $ 4,303,013 $ 4,303,013
Total costos y gastos $ 263,823,178 $ 280,538,643

Ingresos presupuestados ENERO FEBRERO

Producción concentrado para gatos 5 kg $ 223,618,058 $ 246,008,205
Producción concentrado para perros 7 kg $ 167,589,049 $ 170,421,907
Menos costos y gastos presupuestados $ 263,823,178 $ 280,538,643
Utilidad Bruta $ 127,383,929 $ 135,891,470

Imprevistos de dos CIF $ 3,741,750

15% $ 561,263
Imprevistos (PROMEDIO DOS CIF más 15%) $ 4,303,013
 ANALISIS PRESUPUESTAL 2017

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 176,024,740 $ 193,929,923 $ 213,871,747 $ 236,136,320
$ 112,659,060 $ 114,588,565 $ 116,564,010 $ 118,586,686
$ 217,245 $ 222,676 $ 228,243 $ 233,949
$ 301,076 $ 311,012 $ 321,275 $ 331,877
$ 78,294 $ 80,878 $ 83,547 $ 86,304
$ 111,375 $ 125,297 $ 140,959 $ 125,297
$ 1,167,539 $ 1,313,481 $ 1,477,667 $ 1,662,375
$ 498,340 $ 560,632 $ 630,711 $ 709,550
$ 1,110,586 $ 1,249,409 $ 1,405,585 $ 1,581,283
$ 156,621 $ 176,199 $ 198,224 $ 223,002
$ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375
$ 294,569,252 $ 314,802,447 $ 337,166,343 $ 361,921,018
$ 4,303,013 $ 4,303,013 $ 4,303,013 $ 4,303,013
$ 298,872,265 $ 319,105,460 $ 341,469,355 $ 366,224,030

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 270,807,293 $ 298,353,728 $ 329,033,457 $ 363,286,646
$ 173,321,631 $ 176,290,100 $ 179,329,246 $ 182,441,055
$ 298,872,265 $ 319,105,460 $ 341,469,355 $ 366,224,030
$ 145,256,660 $ 155,538,368 $ 166,893,348 $ 179,503,671
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 261,049,939 $ 288,984,743 $ 320,365,146 $ 355,675,186
$ 120,657,921 $ 122,779,081 $ 124,951,568 $ 127,176,825
$ 239,798 $ 245,792 $ 251,937 $ 258,236
$ 342,829 $ 354,143 $ 365,829 $ 377,902
$ 89,152 $ 92,094 $ 95,133 $ 98,273
$ 140,959 $ 158,579 $ 140,959 $ 158,579
$ 1,870,172 $ 2,103,943 $ 2,366,936 $ 2,662,803
$ 798,244 $ 898,025 $ 1,010,278 $ 1,136,562
$ 1,778,944 $ 2,001,312 $ 2,251,476 $ 2,532,910
$ 250,877 $ 282,236 $ 317,516 $ 357,205
$ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375 $ 2,244,375
$ 389,463,210 $ 420,144,323 $ 454,361,154 $ 492,678,857
$ 4,303,013 $ 4,303,013 $ 4,303,013 $ 4,303,013
$ 393,766,222 $ 424,447,336 $ 458,664,166 $ 496,981,869

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 401,615,291 $ 444,591,912 $ 492,869,456 $ 547,192,594
$ 185,627,571 $ 188,890,894 $ 192,233,182 $ 195,656,654
$ 393,766,222 $ 424,447,336 $ 458,664,166 $ 496,981,869
$ 193,476,640 $ 209,035,470 $ 226,438,471 $ 245,867,379
 NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 395,466,897 $ 440,369,862
$ 129,456,336 $ 131,791,626
$ 264,692 $ 271,309
$ 390,372 $ 403,255
$ 101,516 $ 104,866
$ 178,401 $ 158,579
$ 2,995,654 $ 2,662,803
$ 1,278,633 $ 1,438,462
$ 2,849,524 $ 3,205,715
$ 401,856 $ 452,088
$ 2,244,375 $ 2,244,375
$ 535,628,256 $ 583,102,939
$ 4,303,013 $ 4,303,013
$ 539,931,268 $ 587,405,951

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 608,410,611 $ 677,492,096
$ 199,163,594 $ 202,756,347
$ 539,931,268 $ 587,405,951
$ 267,642,937 $ 292,842,492