DIRECCIÓN: carrera 1 # 2 - 34

NOMBRE DEL EMPLEADO IDENT CARGO

AUGUSTO GUTIERREZ 1,234 xxx

TOTALES

LIQUIDACIÓN APORTES PARAFISCALE

 SALUD
LIQUIDACION APORTES ENTIDAD
8.5%

AUGUSTO GUTIERREZ 357,000 XXXXX

TOTAL 357,000

PENSION 504,000 ARL

A) Ingreso base de cotización del trabajador (IBC) 4,200,000

B) Valor de aporte a salud del trabajador 168,000
C) Valor de aporte a pensión del trabajador 168,000
D) Valor cotización a riesgos laborales 43,848
E) Valor a aportes a salud de la empresa 357,000
F) Valor a aportes a pensión de la empresa 504,000
 PICARDIAS SA
NIT. 111.111.111-1

NOMINA PAGO DE SUELDO

TELEFONO: 1234567 MUNICIPIO: B/MANGA

SUELDO DEVENGADO
BASICO DIAS AUXILIO COMISION
BASICO
ES
TRANSP.
3,500,000 30 3,500,000 0 300,000
3,500,000 3,500,000 - 300,000

PARAFISCALES - PATRONO
PENSION ARP
ENTIDAD ENTIDAD
12% 1.044%

504,000 XXXXX 43,848 XXXXX

504,000 43,848

43,848 SALUD 357,000

PICARDIAS SA
IT. 111.111.111-1

A PAGO DE SUELDOS

NOM
ICIPIO: B/MANGA PERIOD
1 AL 30
DEVENGADO DEDUCCIONES

BONIFICA TOTAL PRESTAM

SALUD PENSION
CION OS
DEVENGADO
400,000 4,200,000 168,000 168,000
400,000 4,200,000 168,000 168,000
 NOMINA XXXX
PERIODO DE PAGO
1 AL 30 XXXX 2020
DEDUCCIONES NETO
OTRAS TOTAL PAGADO RECIBI CONFORME

DEDUC DEDUCIDO
336,000 3,864,000
336,000 3,864,000
Una empresa de 200 trabajadores tiene la nomina mensual por valor de $500.000.000 de pesos M/Cte

Determinar

a) Aporte al SENA
b) Aporte al ICBF
c) Aporte a la Caja de Compensación

Teniendo en cuenta que no nos dan la información detallada de la nomina tomaremos el valor de $500.000.000 para hacer la

ENTIDAD % VALOR Valor nomina

SENA 2% $ 10,000,000
ICBF 3% $ 15,000,000
CAJA COMP. 4% $ 20,000,000
000 de pesos M/Cte

mos el valor de $500.000.000 para hacer la liquidación de los parafiscales

$ 500,000,000
 NOMBRE DEL EMPLEADO IDENT CARGO

JULIO FERREIRA 1,234 CONTADOR

TOTALES

Por ser un contrato de prestación de servicios tomamos los $5.000.000 y l

A) Ingreso base de cotización del contratista (IBC) 2,000,000

B) Valor de aporte a salud del contratista 250,000
C) Valor de aporte a pensión del contratista 320,000
D) Valor cotización a riesgos laborales 10,440
E) Valor a aportes a salud de la empresa 0
F) Valor a aportes a pensión de la empresa 0
 SUELDO DEVENGADO
BASICO DIAS BASE IBC COMISION
BASICO
ES

5,000,000 30 5,000,000 2,000,000 0

5,000,000 5,000,000 2,000,000 -

s $5.000.000 y le sacamos el 40% para sacar el IBC para liquidar la seguridad soci

Y quién lo realiza Lo realiza el contratista

La empresa no es responsable de pagar este concepto por el ser contratista
La empresa no es responsable de pagar este concepto por el ser contratista
DEVENGADO DEDUCCIONES

BONIFICA TOTAL SALUD PENSION ARL

CION 12,5% 16% 0.522%
DEVENGADO
0 5,000,000 250,000 320,000 10,440
- 5,000,000 250,000 320,000 10,440

uidar la seguridad social 2,000,000

por el ser contratista

por el ser contratista
CCIONES
TOTAL
DEDUCIDO
580,440
580,440
 NOMBRE DEL EMPLEADO IDENT

JULIO PEREZ 1,234

JULIO JARAMILLO 5,637
GERARDO PRIETO 91,011
TOTALES

HORAS
EXTRAS
DIURNAS
JULIO PEREZ 2
JULIO JARAMILLO 0
GERARDO PRIETO 0

JULIO PEREZ

HORARIO 8 AM - 12 M HORAS LABORADAS: 10 HORAS

2 PM - 6 PM HORAS EXTRAS DIURNAS: 2 HOR
JULIO JARAMILLO

HORARIO 2 PM - 12 AM HORAS LABORADAS: 10 HORAS

2 PM - 9PM 7 HORAS DIUNAS DENTRO DEL HORARIO LABORAL

9 PM - 10 PM 1 HORA NOCTURNA QUE COMPETA EL HORARIO LABO
10 PM - 12 AM 2 HORAS EXTRAS NOCTURNAS

9 PM - 12 AM 3 RECARGOS NOCTURNOS

GERARDO PRIETO

HORARIO 8 PM SABADO - 6 AM DOMINGO

8 PM SAB - 4 AM DOM 8 HORAS JORNADA LABORAL

4 AM - 6 AM 2 EXTRAS DOMINICALES NOCTURNAS
8 PM - 6 AM 9 RECARGOS NOCTURNOS
12 AM - 6 AM 6 RECARGOS DOMINICALES NOCTURNOS
 SUELDO
CARGO BASICO DIAS AUXILIO
BASICO
TRANSP.
xxx 950,000 30 950,000 102,854
xxx 1,250,000 30 1,250,000 102,854
xxx 1,200,000 30 1,200,000 102,854
3,400,000 2,450,000 102,854

H.EXTRAS
H.EXTRAS H.EXTRA FEST. RECARGO
DIURNA
NOCT NOCT DOM O FEST
FEST
0 0 0 0
2 0 0 0
0 0 2 6

LABORADAS: 10 HORAS V/R HORAS

EXTRAS DIURNAS: 2 HORAS 9,896
9,896 VALOR TRABAJO SUPLEM
 NOTA: LAS HORAS EXTRAS NOCTURNA
LOS RECARGOS NOCTURNOS SOBRE L

LABORADAS: 10 HORAS

EL HORARIO LABORAL
MPETA EL HORARIO LABORAL, NO ES EXTRA V/R HORAS
18,229

5,469
23,698

HORAS LABORADAS: 10 HORAS

ADA LABORAL V/R HORAS

MINICALES NOCTURNAS 25,000
NOCTURNOS 15,750
DOMINICALES NOCTURNOS 52,500

93,250
 DEVENGADO
HORAS H.EXTRAS H.EXTRA RECARGO
H.EXTRAS
EXTRAS DIURNA FEST. DOM O
NOCT
DIURNAS FEST NOCT FEST

9,896 0 0 0 0
0 18,229 0 0 0
0 0 0 25,000 52,500
9,896 18,229 - 25,000 52,500

RECARGO
NOCTURNO

0
3
9

R TRABAJO SUPLEMENTARIO
EXTRAS NOCTURNAS DE 9 PM A 6 AM, TIENE UN RECARGO DEL 75%
OCTURNOS SOBRE LA HORA ORDINARIA ES DEL 35%

VALOR TRABAJO SUPLEMENTARIO

VALOR TRABAJO SUPLEMENTARIO
DO

RECARGO TOTAL
COMISION BONIFICACION
NOCTURNO
DEVENGADO
0 0 0 2,012,780
5,469 300,000 400,000 1,376,552
15,750 0 300,000 1,696,104
21,219 300,000 700,000 5,085,436
O DEL 75%
DIRECCIÓN: carrera 1 # 2 - 34

NOMBRE DEL EMPLEADO IDENT CARGO

JULIO BERNAL 1,234 GERENTE

CAROLINA ESPINDOLA 5,637 SECRETARIA

SERGIO SIERRA 91,011 MENSAJERO
TOTALES

DEDUCCIONES EMPLEADOS CONCEPTO

JULIO BERNAL PRESTAMO $800.000
PRESTAMO $150.000
CAROLINA ESPINDOLA CUOTA SINDICAL $25.000
EMBARGO $200.000
SERGIO SIERRA CUOTA SINDICAL $250.000

PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS
NOMBRE 8,33%
INTERESES 1%

JULIO BERNAL 333,200 3,332

CAROLINA ESPINDOLA 129,353 1,294
SERGIO SIERRA 90,440 754
TOTAL 552,993 5,379

RESUMEN PRESTACIONES
SOCIALES

CESANTIAS 552,993

INTERESES 5,379
PRIMA 552,993
VACACIONES 258,540
TOTAL 1,369,904
CODIGO CUENTA TERCERO
510530 CESANTIAS JULIO BERNAL
510533 INTERESES CESANTIAS JULIO BERNAL
510536 PRIMA JULIO BERNAL
510539 VACACIONES JULIO BERNAL
251010 CESANTIAS JULIO BERNAL
251510 INTERESES CESANTIAS JULIO BERNAL
252010 PRIMA JULIO BERNAL
252510 VACACIONES JULIO BERNAL
510530 CESANTIAS CAROLINA ESPINDOL
510533 INTERESES CESANTIAS CAROLINA ESPINDOL
510536 PRIMA CAROLINA ESPINDOL
510539 VACACIONES CAROLINA ESPINDOL
251010 CESANTIAS CAROLINA ESPINDOL
251510 INTERESES CESANTIAS CAROLINA ESPINDOL
252010 PRIMA CAROLINA ESPINDOL
252510 VACACIONES CAROLINA ESPINDOL
510530 CESANTIAS SERGIO SIERRA
510533 INTERESES CESANTIAS SERGIO SIERRA
510536 PRIMA SERGIO SIERRA
510539 VACACIONES SERGIO SIERRA
251010 CESANTIAS SERGIO SIERRA
251510 INTERESES CESANTIAS SERGIO SIERRA
252010 PRIMA SERGIO SIERRA
252510 VACACIONES SERGIO SIERRA
 COFECCIONES LA SE
NIT. 111.111.111

NOMINA PAGO DE SU

TELEFONO: 1234567 MUNICIPIO: B/MANGA

SUELDO DEVENGADO
BASICO DIAS AUXILIO AUX.
BASICO RODAMIENTO
TRANSP.
4,000,000 30 4,000,000 0 0
1,200,000 30 1,200,000 102,854 0
900,000 25 750,000 85,712 250,000
6,100,000 5,950,000 188,566 250,000
SOCIALES

PRIMA
8,33%
VACACIONES 4,17% TOTAL

333,200 166,800 836,532

129,353 60,465 320,464
90,440 31,275 212,908
552,993 258,540 1,369,904
 CONTABILIZACION

TERCERO DETALLE
BERNAL PROVISION AP. PARAFISCALES - JULIO BERNAL
BERNAL PROVISION AP. PARAFISCALES - JULIO BERNAL
BERNAL PROVISION AP. PARAFISCALES - JULIO BERNAL
BERNAL PROVISION AP. PARAFISCALES - JULIO BERNAL
BERNAL PROVISION AP. PARAFISCALES - JULIO BERNAL
BERNAL PROVISION AP. PARAFISCALES - JULIO BERNAL
BERNAL PROVISION AP. PARAFISCALES - JULIO BERNAL
BERNAL PROVISION AP. PARAFISCALES - JULIO BERNAL
INA ESPINDOLA PROVISION AP. PARAFISCALES - CAROLINA ESPINDO
INA ESPINDOLA PROVISION AP. PARAFISCALES - CAROLINA ESPINDO
INA ESPINDOLA PROVISION AP. PARAFISCALES - CAROLINA ESPINDO
INA ESPINDOLA PROVISION AP. PARAFISCALES - CAROLINA ESPINDO
INA ESPINDOLA PROVISION AP. PARAFISCALES - CAROLINA ESPINDO
INA ESPINDOLA PROVISION AP. PARAFISCALES - CAROLINA ESPINDO
INA ESPINDOLA PROVISION AP. PARAFISCALES - CAROLINA ESPINDO
INA ESPINDOLA PROVISION AP. PARAFISCALES - CAROLINA ESPINDO
O SIERRA PROVISION AP. PARAFISCALES - SERGIO SIERRA
O SIERRA PROVISION AP. PARAFISCALES - SERGIO SIERRA
O SIERRA PROVISION AP. PARAFISCALES - SERGIO SIERRA
O SIERRA PROVISION AP. PARAFISCALES - SERGIO SIERRA
O SIERRA PROVISION AP. PARAFISCALES - SERGIO SIERRA
O SIERRA PROVISION AP. PARAFISCALES - SERGIO SIERRA
O SIERRA PROVISION AP. PARAFISCALES - SERGIO SIERRA
O SIERRA PROVISION AP. PARAFISCALES - SERGIO SIERRA
OFECCIONES LA SEÑORA
NIT. 111.111.111-1

OMINA PAGO DE SUELDOS

ICIPIO: B/MANGA P
1
DEVENGADO DEDUCCIONES

RECARGOS TOTAL PRESTAM

EXTRAS
SALUD PENSION
OS
DEVENGADO
0 4,000,000 160,000 160,000 800,000
250,000 1,552,854 62,114 62,114 150,000
0 1,085,712 43,428 43,428 0
250,000 6,638,566 265,543 265,543 950,000
 DETALLE DEBITO CREDITO
ES - JULIO BERNAL 333,200
ES - JULIO BERNAL 3,332
ES - JULIO BERNAL 333,200
ES - JULIO BERNAL 166,800
ES - JULIO BERNAL 333,200
ES - JULIO BERNAL 3,332
ES - JULIO BERNAL 333,200
ES - JULIO BERNAL 166,800
ES - CAROLINA ESPINDOLA 129,353
ES - CAROLINA ESPINDOLA 1,294
ES - CAROLINA ESPINDOLA 129,353
ES - CAROLINA ESPINDOLA 60,465
ES - CAROLINA ESPINDOLA 129,353
ES - CAROLINA ESPINDOLA 1,294
ES - CAROLINA ESPINDOLA 129,353
ES - CAROLINA ESPINDOLA 60,465
ES - SERGIO SIERRA 90,440
ES - SERGIO SIERRA 754
ES - SERGIO SIERRA 90,440
ES - SERGIO SIERRA 31,275
ES - SERGIO SIERRA 90,440
ES - SERGIO SIERRA 754
ES - SERGIO SIERRA 90,440
ES - SERGIO SIERRA 31,275
 NOMINA
PERIODO DE PAGO
1 AL 30 XXXX 2020
NETO

CUOTA TOTAL PAGADO RECIBI CONFORME

SINDICAL OTRAS
DEDUCCIONES DEDUCIDO
0 0 1,120,000 2,880,000
25,000 200,000 499,228 1,053,626
250,000 0 336,857 748,855
275,000 200,000 1,956,085 4,682,480
RECIBI CONFORME
 CALZADO EL PRINCIPITO
NIT 111.111.111-1
LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

Empleado : MARIA GUTIERREZ C.C. 1111111

Cargo: CORTADORA
Fecha de Liquidación: 1 de febrero 2018 al 15 de abril 2020
Días trabajados 795
Base liquidación $ 1,200,000
Aux. Transporte: $ 102,854
Base de Liquidación: $ 1,302,854

CESANTIAS
Por el período comprendido del 1 feb de 2018 a 15 abr de 2020
para un total de 795 días con un salario base de.. $ 1,302,854

INTERESES / CESANTIAS
Por el período comprendido del 1 feb de 2018 a 15 abr de 2020
para un total de 795 días con un salario base de.. $ 2,877,136

PRIMA SERVICIOS
Por el período comprendido del 1 feb de 2018 a 15 abr de 2020
para un total de 795 días con un salario base de.. $ 1,302,854

VACACIONES
Por el período comprendido del 1 feb de 2018 a 15 abr de 2020
para un total de 795 días con un salario base de.. $ 1,200,000

SUBTOTAL

TOTAL LIQUIDACION

Al firmar la presente liquidación, declaro recibida la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($7.841.713) M/CTE y manifiesto expresamente que la empresa
CALZADO EL PRINCIPITO, queda a PAZ Y SALVO por concepto de prestaciones sociales 1 de febrero de 2018 a
15 de abril de 2020.
Al firmar la presente liquidación, declaro recibida la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS ($7.841.713) M/CTE y manifiesto expresamente que la empresa
CALZADO EL PRINCIPITO, queda a PAZ Y SALVO por concepto de prestaciones sociales 1 de febrero de 2018 a
15 de abril de 2020.

Trabajador _______________________ Empleador ______________________

C.C. 91,011 CC o NIT
 AÑO 2.018 AÑO 2.019 AÑO 2.020
DIAS MES DIAS MES DIAS MES
30 Feb 30 Ene 30 Ene
30 Mar 30 Feb 30 Feb
30 Abr 30 Mar 30 Mar
30 May 30 Abr 15 Abr
30 Jun 30 May 105
30 Jul 30 Jun
30 Ago 30 Jul
30 Sep 30 Ago
30 Oct 30 Sep
30 Nov 30 Oct
30 Dic 30 Nov
330 30 Dic
360

NOTA 1.: LA MORA POR NO PAGO DE CESANTIAS, DICE 1 DIA DE SALARIO X CADA DIA DE

$ 2,877,136
SALARIO

Sueldo $1,200,000 Salario $ 1,302,854

$ 762,441 Aux. Transporte $ 102,854 v/r dia salario $ 43,428
Base liquidación $1,302,854 N°. Dias mora 2018 391
N°. Dias mora 2018 92
483
$ 2,877,136
v/l indemnización $ 20,975,949

$ 1,325,000 INDEMNIZACION AÑO 2018

AÑO 2018 16
$ 7,841,713 16 Feb 30 Feb
30 Mar 46 Mar
30 Abr 92 Abr
30 May DIAS DE MORA
30 Jul
30 Ago
$ 7,841,713 30 Sep
30 Oct
30 Nov
OCHOCIENTOS CUARENTA Y 30 Dic
mente que la empresa 30 Ene
sociales 1 de febrero de 2018 a
30 Feb
 30 Mar
15 Abr
391 DIAS DE MORA

______________________ NOTA 2: NO SACAMOS EL VALOR DE LA INDEMNIZACION DE LA TRABAJADORA YA QUE NO SABEM

CLASE DE CONTRATO TIENE

NORA 3: Y EN EL DE LA DOTACION LA NORMA DICE QUE EL VALOR CORRESPONDE A 2 SALARIOS M

PERO COMO SE LE DIO EN NINGUN AÑO LABORADO, LA LEY TAMBIEN DICE QUE LA INDEMNIZACIO
PERJUICIO, A LA FECHA NO SE HAYA TARIFADA Y ES UN JUEZ QUEIN DETERMINA EL VALOR A CANC
TAMBIEN NOS DICE EL CODIGO SUSTANTIVO ART. 234 PROHIBIÓ EN FORMA EXPRESA Y TERMINAN
PAGO DE DOTACION EN DINERO
SALARIO X CADA DIA DE MORA
ADORA YA QUE NO SABEMOS QUE

RESPONDE A 2 SALARIOS MINIMOS,

DICE QUE LA INDEMNIZACION DE
TERMINA EL VALOR A CANCELAR
RMA EXPRESA Y TERMINANTE EL