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Paguese A: Divisa:
MN: Total:
Pagado con Divisa: Contrato: Sistema de pago: Cuenta según clasificador SC:
cheque MN:
Nro
Autorizado por: Despachado por: Recibido por: Nro. Consecutivo:
Cargo: Cargo: Cargo:
Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:
Anotado sub-mayor de inv. Contabilizado por: Solicitud de materiales Nro Documento de entrada Nro.
UNIDAD: FECHA
VALE DE SALIDA ( ) FACTURA ( )
ALMACEN QUE ENTREGA: D M A
INF. DE RECEPCION ( ) CONDUCE ( )
ALMACEN QUE RECIBE:
Firma: Firma:
UNIDAD: FECHA
VALE DE SALIDA ( ) FACTURA ( )
ALMACEN QUE ENTREGA: D M A
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ALMACEN QUE RECIBE:
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