MULTISERVICIOS OCOCRO S.A.

PROCESOS ESTRATEGICOS
SOFT.COTIZ
ANALIZAR DISMINUIR GASTOS
SISTEMA AUTONOMO DE

PROCESOS MISIONALES
COTIZACION

DISMINUIR GASTOS DISEÑAR PRECENTAR

PROCESOS DE APOYO

BASE DE DATOS BALANCES PRESUPUESTO

MULTISERVICIOS OCOCRO S.A.S

Analizar
Recepción
Documental

diseñar

Presentar Base de datos

Presupuesto
Balances

Disminución de gastos
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No VARIABLE CUMPLE OBSERVACION

. NO ES

SI

El mapa de procesos corresponde a la empresa

1
en estudio. x
Los procesos estratégicos corresponden a los
2
definidos dentro de la empresa. x
Los procesos misionales están de acuerdo con la
3 X
misión y visión de la empresa

Los procesos de apoyo corresponden a las

4 X
actividades que se realizan dentro de la empresa.

En la caracterización de cada uno de los

5 procesos, identifica claramente cada uno de los
elementos del mismo.
Los nombres dados a los procesos son
6 X
apropiados.

Son suficientes los responsables de los procesos

7 X
y se entiende quiénes participan en ellos.

Los proveedores están bien identificados y

8 X
corresponden a quienes suministran las entradas

9 El objetivo describe los resultados del proceso X

El resultado o salida del proceso es el esperado y

10
está completo

11 El alcance delimita suficientemente el proceso. X

La descripción del procedimiento se comprende y

12 X
está completa.

La interacción de los procesos es correcta e

13 identifica claramente el flujo de los procedimientos X
entre cada uno y los actores que intervienen.
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La documentación que se requiere para la

14 verificación de las acciones que se deben llevar a
cabo para la ejecución del proceso es suficiente.

Los requisitos y recursos para ejecutar los

14 X
procesos están bien definidos.

Los registros que genera cada proceso son los

15 X
adecuados.

16 Los indicadores se definen claramente.

Presenta la evidencia de manera oportuna y de

17 X
acuerdo con lo solicitado.
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