Mapa de Riesgo

Riesgo Proceso asociado Impacto Probabilidad Evaluación del Riesgo Controles Acciones Responsables SEGUIMIENTO

Contabilidad " porque es el Monitorear permanentemente la auxiliar contable,

Alteración del pago de la factura *Seguimiento o vigilancia del
que verifica si las facturas Castastrofico **** Infrecuente ** Zona de riesgo alta los pagos de los servicios públicos de la entidad Contadora y aux contable Trimestral
de Servicios Publicos proceso de pago de facturas
y los pagos son legales " ya se por pago de elecctronico o de caja.
 SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS

Riesgos Controles Frecuencia Actividades realizadas Observación

Todas las facturas de la empresa deberan de estar soportada por
el recibo ya se caja o por el pago electronico pse

Alteración del pago de la factura de *Seguimiento o vigilancia del proceso de Solicitar informe de los pagos efectuados de los
Trimestral
Servicios Publicos pago de facturas servicios publicos de la entidad