METALENGUAJE DE RIESGOS

Eventos
Dominio
internos/externos
CAUSA

Debido a:

Vulnerabilidad Amenazas/Peligros
RELEVANTE (EVENTO)

Riesgo
INCERTIDUMBRE

Consecuencia Frecuencia
podría ocurrir
EFECTO (CONSECUENCIA)

Afectación del sistema

(variaciones)

lo que podría llevar a

Daño Degradación

REGRESAR A MAPA DE RIESGOS

 7. IMPACTO
8. PROBABILIDAD
INSIGNIFICANTE (1) MENOR (2) MODERADO (3) MAYOR (4) CATASTROFICO (5)
RARO (1) 1 2 3 4 5
IMPROBABLE (2) 2 4 6 8 10
MODERADO (3) 3 6 9 12 15
PROBABLE (4) 4 8 12 16 20
CASI CERTEZA (5) 5 10 15 20 25

9. EVALUACIÓN RIESGO 12. OPCIONES DE MANEJO

BAJO * Asumir el riesgo

* Asumir el riesgo
MODERADO
* Reducir el riesgo

* Reducir el riesgo
ALTO * Evitar el riesgo
* Compartir o transferir

* Evitar el riesgo
EXTREMO * Reducir el riesgo
* Compartir o transferir
 INGENIEROS GF SAS CANTERA EL PENCAL

Seleccione: Seleccione:
1. Insignificante. 1. Raro.
MATRIZ MAPA DE RIESGOS AÑO 2021 2. Menor. 2. Improbable.
3. Moderado. 3. Moderado.
4. Mayor. 4. Probable.
5. Catástrofico. 5. Casi Certeza.

3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO

5. EVENTO

10. CONTROLES EXISTENTES

2. OBJETIVO DEL PROCESO
DOMINIO 4. CAUSAS 6. CONSECUENCIA

11. VALORACIÓN RIESGO

(RIESGO)

13. ACCIONES (AR,ER,IR)

9. EVALUACIÓN RIESGO

12. OPCIONES MANEJO

14. RESPONSABLES
FACTOR DE RIESGO

15. CRONOGRAMA
8. PROBABILIDAD
INTERNO EXTERNO

7. IMPACTO
(Contexto)
MACROPROCESO

Puede suceder …

Lo que podria
1. PROCESO

ocasionar…
Debido a…
Debido a..
MINERAS, EL APOYO EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE: LAS PRÁCTICAS

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES BAJO ESTÁNDARES Y

MINERAS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE

CASI CERTEZA
ESTRATEGICO

MODERADO

MODERADO
EXTREMO
INTERNO

REDUCCION * Asumir el
INCUMPLIMIENTO DE REVISION Y ANALISIS AUTOMOTIZAR EL PROCESO DE
NO EJECUCION DE TODO EL PRESUPUESTO PARA riesgo PRESIDENCIA/ALTA
LA EJECUCION POR PARTE DE LA ALTA VERIFICACION DE REQUISITOS lunes, 22 de marzo de 2021

15
3

6
PRESUPUESTO ASIGNADO LA SIGUIENTE * Reducir el DIRECCION
PRESUPUESTAL DIRECCION DE SEGURIDAD
VIGENCIA riesgo
SEGURIDAD MINERA

COMPETENCIAS
ESTRATEGICO

CATASTROFICO
CUMPLIMIENTO

INCREMENTO DE AVANZAR EN LA

PROBABLE
* Reducir el

EXTREMO
INTERNO

ACCIONES DE AFECTACION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS

INSUFICIENCIA DE INSUMOS O REVISION Y ANALISIS riesgo

ALTO
ATENCION DE IMAGEN MANUEALES DE COMPETENCIA PRESIDENCIA Y/O
RECURSOS PARA EJECUTAR LAS POR PARTE DE LA ALTA * Evitar el riesgo lunes, 29 de marzo de 2021

20
5

8
EMERGENCIAS E INSTITUCIONAL DE LA EN ESTANDARES DE VICEPRESIDENCIA
CAPACITACIONES DIRECCION * Compartir o
INVESTIGACIONES DE ANM SEGURIDAD
transferir
ACCIDENTES
INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA
REALIZAR ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y GENERAR

CORREOS CONTAR CON UN APOYO

ELECTRÓNICOS CON TECNOLÓGICO A TRAVÉS DEL

MODERADO

MODERADO

MODERADO
OPERATIVO
ACCIONES A TODAS LAS FUENTES DE

INCUMPLIMIENTO
EVALUACION Y CONTROL DE MEJORA

INTERNO

OBSERVACIONES PARA * Asumir el PROYECTO DE ANALÍTICA DE

NORMATIVO DE LAS PÉRDIDA O NO

RARO
NO HAY DECISIONES POR DEFICIENCIA AJUSTES riesgo DATOS, QUE A TRAVÉS DE UN OFICINA DE CONTROL
FUNCIONES DE LA RECERTIFICACIÓN jueves, 01 de abril de 2021

3
CONTINUA DE LA ENTIDAD

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO DE * Reducir el TABLERO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARA

OFICINA DE CONTROL DEL SIG
AUDITORÍA INTERNA riesgo PERMITA HACER SEGUIMIENTO
INTERNO
AL CUMPLIMIENTO DE
ESTRATEGICO

INFORMES DE LEY.
CUMPLIMIENTO

MODERADO

MODERADO
INOPORTUNIDAD EN ARTICULACIÓN DE LOS INTEGRAR LA INFORMACIÓN
INTERNO

MENOR
FALTA DE CULTURA DE GESTIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y NO CUMPLIR CON LAS RIESGOS CON EL QUE ARROJAN LAS MATRICES OFICINA DE GESTIÓN

BAJO
* Asumir el
RIESGOS COMO HERRAMIENTA DE ACTUALIZACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS EJERCICIO DE DE RIESGOS CON EL PÚBLICA Y AUTOCONTROL Y domingo, 04 de abril de 2021

2
riesgo
PLANEACIÓN Y CONTROL RIESGOS Y PROPUESTOS PLANEACIÓN PROYECTO DE ANALÍTICA DE PLANEACIÓN
CONTROLES ESTRATÉGICA DATOS
 16. INDICADORES
EFICACIA

INCREMENTO DE ACCIONES
DE ATENCION DE
EMERGENCIA E
INVESTIGACIONES DE
ACCIDENTES

TOTAL DE TÍTULOS
MINEROS, ARES O
SOLICITUDES DE
LEGALIZACIÓN DE MINERÍA,
FORMADOS EN
SALVAMENTO MINERO
/TOTAL DE TÍTULOS
MINEROS, ARES O
SOLICITUDES DE
LEGALIZACIÓN DE MINERÍA.

NO. AUDITORIAS
EJECUTADAS/NO.
AUDITORIAS
PROGRAMADAS

NO RIESGOS
MONITOREADOS / NO
RIESGOS IDENTIFICADOS
 Impacto Probabilidad Impacto y Probabilidad SI NO

VALORACION DE CONTROLES
c) TIPO d) VALORACIÓN

PROCESO a) RIESGO b) CONTROLES EXISTENTES Esta Disminuye Impacto o 11. VALORACIÓN

Correctivo Preventivo Se Aplica Es Efectivo
Documentado Probabilidad RIESGO

INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL REVISION Y ANALISIS POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION SI SI SI SI Probabilidad 6 MODERADO
SEGURIDAD
MINERA

INCREMENTO DE ACCIONES DE ATENCION DE EMERGENCIAS E

REVISION Y ANALISIS POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION SI SI SI SI Probabilidad 8 ALTO
INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES

CORREOS ELECTRÓNICOS CON OBSERVACIONES PARA AJUSTES

INCUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA
EVALUACION Y

SI SI NO SI Probabilidad 3 MODERADO
CONTROL DE

CONTROL INTERNO
MEJORA

INOPORTUNIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS Y ARTICULACIÓN DE LOS RIESGOS CON EL EJERCICIO DE PLANEACIÓN
SI SI SI SI Impacto y Probabilidad 2 BAJO
CONTROLES ESTRATÉGICA