Buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta reunión iniciamos la auditoria que se realizará

el día de hoy 13 de marzo en

horario de 8: am a 8:30 am
Se auditará el proceso de producción de la empresa empresa de confecciones CALEXSO dedicada a la confección de ropa infantil.
Mi nombre es Bibiana PEREZ, el día de hoy los acompañare como líder del proceso de auditoria, me acompaña el Ingeniero industial Nelson
Ríos y el Ingeniero ambiental Yohan Eric Molina. La ingeniera industrial andrea castaño y la ingeniera industrial angie martin quienes son
parte del equipo y me acompañaran en el proceso.

◈ AUDITOR: Damos inicio el día de hoy a la programación de la auditoría vamos a dialogar con la jefe de producción, para verificar los
procedimientos y soportes que se llevan a cabo en el área.

AREA DE PRODUCCION EMPRESA DE

CONFECCION
ITE Normas que
PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES
M aplica
1
Es decir, la empresa tiene definido su proceso de producción y
ISO 9001 8.5.1 de servicio
¿Están la producción y ISO 9001 8.5.2 Tiene los diagramas de flujo del proceso y su descripción
provisión del servicio ISO 9001 8.5.3 detallada
2 Tienen el control de entradas y salida de los productos
bajo condiciones ISO 9001 8.5.4
controladas? ISO 9001 8.5.5 Tienen un procedimiento de medición y trazabilidad del
producto terminado
ISO 9001 8.5.6
3 ¿Los objetivos están ISO 9001 6.2.1 DENTRO DE LOS OBJETIVOS DE USTEDES COMO
relacionados con la SATISFACCION EMPRESA ES MEDIR EL GRADO DE SATISFACCION
DEL CLIENTE ¿VERDAD???
conformidad del DEL CLIENTE
EN ESTE CASO la empresa cuenta con un mecanismo de
producto y con el ISO 9001 9.1.2 seguimiento PARA MEDIR SI ESTE OBJETIVO SE ESTA
aumento de la ISO 9001 5.1.2 CUMPLIENDO.
satisfacción del cliente? EXISTE UN SEGUIMIENTO O TRAZABILIDAD A LAS
quejas reclamos y sugerencias., recibidas por parte del cliente,
 se realiza algún seguimiento al proceso para el plan de mejora
PARA CUMPLIR CON SUS EXPECTATIVAS

¿Los objetivos son ¿La empresa tiene establecidos unos objetivos para el SGC para
cada proceso?
medibles y disponen de
4 ISO 9001 6.2
metodología de Podemos saber como los miden y que métodos utilizan para
seguimiento? hacerles seguimiento.
¿La empresa realiza
ISO 9001 8.2; TIENEN ESTABLECIDOS LOS REQUISITOS PARA
5 algún tipo de promoción OFRECER ESTAS PROMOCIONES
8.2.2; 8.2.3
o publicidad?
8.4.1 Generalidades
La empresa tiene que estar segura de que los
productos, procesos y servicios que se suministran
¿Existe una metodología de forma externa se encuentran conformes a los
para el control de los
6 requisitos
productos y servicios de
proveedores externos?
MANEJAN ALGUN TIPO DE CONTROL PARA LA
SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y SUS SERVICIOS.

¿La devaluación de la
moneda afecta la
7 Tienen algún plan de acción para mitigar este proceso
producción de la
empresa?
◈ la reunión de cierre con los hallazgos encontrados.
◈ Agradecemos a todos por su participación en este momento estamos dando cierre a la auditoria interna del dia de hoy 13 de marzo del
2021 siendo las 8: 30 de la mañana.
◈ Con el fin de evaluara el cumplimiento de las normas Internacional ISO 9001 1 ISO 14001 Y ISO 45001
◈ Se realizo la auditoria sin ninguna novedad
◈ Utilizando el método listo de chequeo cubriendo en su totalidad el plan de auditoria previamente establecido
◈ Los criterios principales tenidos en cuenta fueron la norma del SGC.
◈ El equipo auditor concluye que el sistema de gestión pasa por un proceso de mejora, sin embargo se identificaron los siguientes
hallazgos.
◈
◈
andrea: acontinuacion vamos a realizar algunas de las preguntas que se realizaron en la lista de chequeo

alina: buenas tardes cuenteme en que estan enfocadas las politicas de la empresa y estas tienen relación con los objetivos de calidad?

andrea: buenas tardes la empresa cuenta con politica ambiental, politica de gestion de talento humano, politica de seguridad y salud en el trabajo,
politica de calidad. politica integrada de gestion del riesgo entre otras En CENS se gestiona el control interno para facilitar la sostenibilidad y el
logro de los objetivos empresariales, generando confianza a los grupos de interés. Para tal fin, el control interno se evalúa, adapta y mejora
permanentemente en correspondencia con las necesidades empresariales, los requerimientos normativos y las mejores prácticas asociadas.

alina: perfecto CENS cuenta la certificacion del sistema de gestion de calidad y cual es el alcance de este sistema de gestion?

andrea: si contamos con la certificación bajo la norma 9001 de 2015 el Alcance Sistema de Gestión de la Calidad CENS: Transmisión hasta 230
kV, Distribución hasta 57,5 kV y Comercialización de Energía Eléctrica.

alina: ya que prestan un servicio en cuanto enfoque y satisfaccion del cliente que resultados han obtenido si cumplen con los requisitos y
espectativas de estos?

andrea: Para CENS es importante la opinión de nuestros Clientes, por tal motivo cada Bimestre aplicamos la "Encuesta Integral de Satisfacción”
en la cual se obtuvieron muy buenos resultados como se muestra en el siguiente informe--------------- muestras:
https://www.cens.com.co/Portals/Contingencia/2ro%20Bimestre_Resultados%20encuesta%20de%20satisfaccion%202020.pdf
alina: muy bien revisando los indicadores todos están por encima de nueve, lo que quiere decir que se está cumpliendo con el propósito de
brindar de una manera correcta y efectiva el servicio, al ser una empresa de servicios eléctricos tienen conocimiento del sistema de gestion
ambiental
andrea: si en CENS se identifican estrategias que permitan el desarrollo de una gestión ambiental integral bajo enfoque preventivo y
mejoramiento continuo en todas las actividades que desarrolla, siempre buscando implementar una economía verde, naranja y circular, así
mismo buscando la articulación los ejes de actuación del Grupo EPM..

alina: como logran o bajo que criterios revisan el enfoque preventivo y de mejoramiento

andrea: se crea un Plan Estratégico Ambiental, el cual es la carta de navegación que indica las acciones que deberán ejecutarse en el mediano y
largo plazo para favorecer la sostenibilidad y competitividad del negocio, lo que permitirá mantenernos en el tiempo.

alina: como hacen para controlar los recursos utilizados en sistemas de gestion, la implementación del plan estrategico ambiental y demas
procedimientos de la compañia por que muchas veces pueden haber algunos riesgos ante la implementación de los planes que se crean

andrea: CENS desarrolla su gestión financiera atendiendo criterios de ética, transparencia, responsabilidad frente a los riesgos y peligros que se
puedan presentar dentro de la compañia para que asi estos recursos sean aprovechados de la manera correcta

alina: osea estos recursos tambien pueden ser utilizados ante cualquier emergencia que se pueda presentar

andrea: claro por eso se evaluan los riesgos y peligros que se puedan presentar

alina: como se evaluan estos riesgos y peligros y antes estos que estrategias de mitigación y control se han creado dentro de la compañia?

andrea: La Gestión Integral de Riesgos plantea la identificación de los riesgos asociados a la actividad empresarial, su análisis, evaluación y
tratamiento, para mitigar la probabilidad de ocurrencia y el impacto causado y Se tienen establecidos programas de capacitación en trabajos en
altura, riesgo eléctrico, divulgación de la matriz de peligro para la población operativa y para la prevención en salud, programas de estilo de vida
saludable, desorden músculo esquelético y riesgo psicosocial; para las familias se tiene el programa de salud mental y con relación a la
comunidad, campañas educativas con relación al riesgo eléctrico. todo esto y mas aspectos lo podemos encontrar en el reglamento de seguridad
y salud en el trbajo https://www.cens.com.co/Portals/2/Documentos/Cadena_Suministro/2019/DE_6440-019-2019.pdf
alina: en la evaluación del sistema de control interno de la organización que tienen encuenta y que resultados obtuvieron
andreahttps://www.cens.com.co/Portals/contingencia/auditoria/InformesemestralSCIeneroajunio2020.pdf

alina:y se cuenta con una evaluación de cumplimiento de cada uno de los aspectos

andrea: no

alina: por último se tiene evidencia de la mejora continua que hay dentro de la organización

andrea: Se tiene como evidencia oportunidades de mejora relacionadas con la matriz de

compatibilidad de productos químicos, emergencias ambientales, pero no se han
ejecutado conforme con lo planeado.

alina:revisando los documentos y la información suministrada la empresa tiene algunas falencias las cuales se pueden revisar y mejorar pero en la
mayoria de aspectos se tiene lo correspondiente a la normatividad, en orden y correctamente documentado.

andrea: muchas gracias