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MANUAL DE REQUERIMIENTOS HSEQ

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TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETIVO. ............................................................................................................................. 2
2 ALCANCE. ............................................................................................................................. 2
3 DEFINICIONES....................................................................................................................... 2
4 REQUISITOS .......................................................................................................................... 2
4.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ........................................................................................ 2
4.2 REQUERIMIENTOS DE HSE ....................................................................................................... 3
4.3 REQUERIMIENTOS Q ................................................................................................................15
5 COMUNICACIÓN ................................................................................................................. 17
6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...................................................................................... 17
7 ANEXOS ............................................................................................................................... 18

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1 OBJETIVO.

El objetivo del presente documento es describir los lineamientos básicos que deberán tener en cuenta todos
los contratistas/proveedores, en materia de HSEQ, de acuerdo con la legislación nacional vigente, requisitos
del cliente y otras partes interesadas.

2 ALCANCE.

El contenido de éste documento aplica para todos los contratistas/proveedores que aspiren desarrollar
servicios o suministrar productos en los que TECCA S.A.S., contrate actividades propias del mismo.

3 DEFINICIONES

• PROVEEDOR:
Persona que proporciona un producto EJEMPLO Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un
producto, o prestador de un servicio o información.

NOTA 1 Un proveedor puede ser interno o externo a la organización.

NOTA 2 En una situación contractual un proveedor puede denominarse "contratista".

• CONTRATISTA: una persona u organización que presta servicios a TECCA SAC en el lugar de
trabajo de TECCA SAC de conformidad con especificaciones, plazos y condiciones convenidos. Para
este caso serán considerados exclusivamente los contratistas que por su actividad puedan impactar en
la política y objetivos del sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad.

• CONTRATANTE: Es quien contrata los servicios de un contratista; en este caso el contratante es

TECCA SAC.

• LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con
el trabajo, bajo el control de la organización.

• H – S – E – Q: Salud – Seguridad – Medio Ambiente – Calidad.

4 REQUISITOS

4.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cuando una empresa como Tecca contrata con un tercero exigirá que cuente con un sistema de gestión
(salvo que sea un independiente) y por lo tanto que sea legal. Este tercero tiene por Ley proteger a sus
empleados y asegurar la calidad de sus productos o servicios. Un resumen de las obligaciones es:

• Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro, que proteja al personal de cualquier peligro
asociado con la prestación del servicio. Hacen parte del ambiente de trabajo todas las instalaciones,
equipos, herramientas y demás elementos utilizados por el contratista, así como prácticas de trabajo.

• Los contratistas deberán demostrar compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente sobre
seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, así como las disposiciones administrativas,
reglamentarias, instrucciones escritas o verbales que sobre la materia imparta el representante
autorizado por la organización durante la ejecución de la obra, suministro de producto o servicio.

• Los contratistas deberán demostrar compromiso con el cumplimiento de los lineamientos de la

Norma ISO: 9001 en temas de calidad que le apliquen.

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• Los contratistas, de riesgo 1, 2 y 3, que presten sus servicios a la organización en un tiempo inferior
a 6 meses, se acogen al Manual de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la
organización. El tipo de riesgo puede ser calificado de manera diferente en cada país, el posible
contratista o proveedor deberá comparar la solicitud de Tecca y homologar a su grado de riesgo.

• Las personas naturales contratistas (independientemente del nivel del riesgo y del tiempo de
duración del contrato/orden de compra), se acogen a los requisitos de calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente de la organización. Estos deberán cumplir como mínimo los siguientes
requisitos:

o Elementos de protección personal

o Constancia de aseguramiento y fotocopia de comprobante de pago del SCTR
o Reporte de Accidentes y casi-accidentes
o Inducción HSEQ
o Cumplimiento y/o documentación de los requisitos legales propios de la prestación del
servicio que le apliquen. (Ejemplo: licencias, certificados de calibración, etc.)

En la Tabla No. 1 - Clases de Riesgos, se observa la clasificación según la clase y peligro al que está
expuesto el trabajador, según la clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgos
laborales.
Tabla 1 - Clases de Riesgos

CLASE RIESGO
Clase I Riesgo Mínimo
Clase II Riesgo Bajo
Clase III Riesgo Medio
Clase IV Riesgo Alto
Clase V Riesgo Máximo

4.2 REQUERIMIENTOS DE HSE

Los requisitos exigidos por TECCA SAS a sus contratistas (Persona Jurídica) en términos de HSE se
pueden observar en la tabla No, 2.

Tabla No. 2 - Requisitos HSE

REQUISITOS OBSERVACIONES
CONSTANCIA DE SCTR Y Mensualmente se deberá presentar la constancia de aseguramiento; así
CONSTANCIA DE PAGO como también, la constancia del pago mensual correspondiente.

El contratista tendrá la obligación de elaborar la matriz de identificación de

MATRIZ IPER peligros y evaluación de riesgos de las actividades a realizar señalando los
puestos de trabajos expuestos a cada peligro

MATRIZ DE MEDIO El contratista tendrá la obligación de elaborar la matriz de identificación de

AMBIENTE aspectos e impactos ambientales de las actividades a realizar.
El contratista deberá establecer y mantener uno o varios programas de
gestión en HSEQ, de acuerdo con sus riesgos y aspectos prioritarios. Por
PROGRAMA DE GESTIÓN ejemplo: Seguridad vial, manejo de armas, plan de manejo residual,
mantenimiento de equipos e instalaciones, control de insectos y roedores,
etc.

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El subcontratista debe notificar antes de 24 horas a TECCA S.A.C,

REPORTE DE
cualquier incidente y participar en la investigación de los mismos e
ACCIDENTES E
implementar en conjunto con la organización las medidas correctivas y el
INCIDENTES
seguimiento respectivo.
El contratistas deberá suministrar al personal a su cargo los equipos de
protección personal y colectivos necesarios para realizar la labor. Además
ELEMENTOS DE
deberá controlas el uso correcto, calidad y efectuar la oportuna reposición
PROTECCION PERSONAL
de estos elementos. Los EPP deberán cumplir con las normas ANSI
correspondientes.
El contratista dotará y suministrará todas las herramientas y equipos que
el personal requiera para la adecuada ejecución y desarrollo del trabajo,
HERRAMIENTAS Y
que le permita efectuar un trabajo seguro, con mínimo de riesgo y de
EQUIPOS
óptima calidad. TECCA S.A.C. exigirá el cumplimiento del formato para la
inspección pre-operacional de equipos y herramientas.
El contratista debe de hacer seguimiento y medición para evaluar el
cumplimiento y aplicación de las normas de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente que desarrollen dentro de la obra o servicio contratado.
SEGUIMIENTO Y TECCA S.A.C. podrá exigir la entrega de un informe mensual (que deberá
MEDICIÓN ser entregado dentro de los 3 primeros días de cada mes) o con otra
periodicidad, que abarque las estadísticas de HSE y datos de mayor
relevancia como investigación de accidentes, seguimiento a los programas
de gestión, etc.
El contratista deberá determinar aquellas operaciones y actividades en
donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar los
riesgos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, como por ejemplo:
transporte de personal, transporte de equipos y materiales,
CONTROLES almacenamiento de materiales, trabajos de izaje, uso de herramientas y
OPERACIONALES equipos manejo de sustancias toxicas y combustibles, trabajos en circuitos
de energía, etc. Así mismo, para aquellas operaciones y actividades el
contratista deberá establecer los respectivos procedimientos de trabajo
seguros, permisos de trabajo, los análisis de trabajo seguro e integrar
controles operacionales pertinentes.
El contratista deberá entregar un Plan de evacuación y atención de
emergencias que incluya los centros de atención más cercanos, logística
RESPUESTA ANTE del traslado de pacientes, número de equipos de extinción con los que
EMERGENCIAS contará, Kit de derrames, botiquines, camillas, etc. Así mismo, el
contratista deberá indicar cuantos de sus trabajadores están capacitados
como brigadistas integrales para la atención de sus emergencias.
El contratista deberá asegurar que cualquier persona que esté bajo su
control ejecutando tareas que pueden tener impacto sobre HSEQ, se
competente con base en su educación, formación o experiencia y debe
COMPETENCIAS
conservar los registros asociados. El contratista deberá entregar a TECCA
S.A.C. al inicio del contrato las hojas de vida y soportes para cumplir con
este requerimiento.
El contratista deberá definir las funciones y asignar las responsabilidades
para facilitar una gestión de HSEQ eficaz. Así mismo, el contratista deberá
FUNCIONES Y
documentar y comunicar las funciones y las responsabilidades
RESPONSABILIDADES
respectivas. Deberá designar un representante de la dirección en materia
de HSEQ para el proyecto, si aplica.

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CUMPLIMIENTO Y/O
DOCUMENTACION DE LOS El contratista deberá evidenciar ante TECCA S.A.C. los documentos
REQUISITOS LEGALES respectivos que demuestren el cumplimiento de los requisitos legales.
PROPIOS DE LA Ejemplo: Licencias, certificados de calibración, exámenes médicos,
PRESTACION DE registros de SST solicitados por la ley, etc.
SERVICIOS
Al inicio de cada labor, el contratista deberá informar a sus trabajadores
los riesgos/impactos a los que se verán expuestos, junto con los riesgos
INDUCCIÓN
asociados a las instalaciones. TECCA S.A.C. solicitará el registro de
dichas inducciones.
El contratista deberá demostrar que cuenta con un sistema de sanciones
SANCIONES
en cuanto a las faltas cometidas relacionadas a las seguridad de los
DISCIPLINARIAS
trabajadores
El contratista deberá de contar con un supervisor de seguridad que debe
de cumplir con lo siguiente: Bachiller o titulado de las carreras de Ing.
SUPERVISOR DE HSEQ
Industrial, ambiental o afines, 2 años de experiencia en el rubro de
seguridad, especialización en seguridad industrial.

Las directrices establecidas por TECCA SAC para sus contratistas en la tabla anterior, podrán ser ajustadas
según las necesidades de la Organización. Es decir, TECCA SAC, tiene libertad y autonomía para adicionar
y/o ajustar los requerimientos a sus contratistas, conforme al impacto que este pueda generar al sistema de
gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de TECCA SAC.

Tabla No 3. Elementos de Protección Personal

NORMA/ APLICACIÓN/
AREA DESCRIPCION USO VIDA UTIL
PLANO COLOR
Casco V-Gard: Tipo I (resistente al
impacto vertical), clase E y G; Todo el Personal
ANSI Z89.1 2003 y Por daño, perforación o
dieléctrico hasta 20.000 voltios. BASICO
NTC 1523 dos años de uso.
Suspensión con fas – trac ratchet. Color: por definir.
P/N745358

Tafilete tipo Fas-Trac para casco Todo el Personal

Por daño o perforación o
tipo capitán V - GARD Estándar. ANSI Z89.1 1997 BASICO
dos años de uso.
Ref. 473332 Color: blanco.

Todo el personal : Cuando se rompe o se

Capucha de tela para soldador.
Soldadores y ESPECIFICO quema por chispas o
P/N M-0630-006
ayudantes cada seis meses.
CABEZA

Todo el personal
que realice
Capucha - Para soldadura en labores de Cuando se rompe o se
caliente OSHA 1910.132 Soldadura en ESPECIFICO quema por chispas o
P/N H33PS caliente, cada seis meses.
electricistas e
instrumentistas
Todo el personal
que realiza los
siguientes
trabajos
Barbiquejo elástico para casco V- específicos:
S/I ESPECIFICO Por deterioro
GARD. P/N 81391 - Trabajo en
altura
-Trabajo en
Espacios
confinados

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Gafas de seguridad: Lentes claros Todo el personal

en policarbonato en 58 mm, que requieran
resistentes al impacto de partículas ANSI Z87.1-1989 y gafas de Cuando el lente se raye o
seguridad con ESPECIFICO
y a los rayones. Con 99% de Z94.3 presente fisuras.
absorción de radiación ultravioleta. lente formulado
Color claro. Ref. CONTRACTOR

Gafas de seguridad en
policarbonato Marca UVEX -
Referencia SKYLINE, color lente
ANSI Z 87.1Version
claro. Marco estándar en color Cuando el lente se raye o
2003 Todo el personal BASICO
negro. presente fisuras.
CSA Z94.3
AMBIENTES OSCUROS
LENTE CLARO - TALLA PEQUEÑA
Y TALLA GRANDE
Gafas de seguridad en
policarbonato Marca UVEX -
Referencia SKYLINE, color lente
expreso Marco estándar en color ANSI Z 87.1Version
Cuando el lente se raye o
negro. 2003 Todo el personal ESPECIFICO
presente fisuras.
OJOS

AMBIENTES SOLEADOS Y CON Z94.3

MUCHA LUZ
LENTE OSCURO - TALLA
PEQUEÑA Y TALLA GRANDE
Todo el personal
Monogafas de seguridad para
que realice Cuando el lente se raye o
soldadura autógena, vidrio oscuro 9-008-ISO 4849 ESPECIFICO
labores de presente fisuras.
fijo.
soldadura
Cordel para sostener gafas P/N IM-
Todo el personal ESPECIFICO Por deterioro.
001
Careta extra larga: En fibra de
Todo el personal
vidrio, con pantalla transparente de
ANSI Z87.1 y NTC que realice Cuando el lente se raye o
seguridad y plato para instalar el ESPECIFICO
3610 labores de presente fisuras.
filtro de acuerdo al tipo de
soldadura
soldadura. P/N 0744-004
Visor para oxicorte grado 5 de
Todo el personal
8x16x0.06 en marco de aluminio ANSI Z 87.1+ Cuando el visor se raye o
Mecánicos o ESPECIFICO
con protector de barbilla P/N Versión 2003 presente fisuras.
Soldadores
10022242
Todo el personal
Soporte para casco del visor para ANSI Z 87.1+ Cuando presente fisuras,
Mecánicos o ESPECIFICO
oxicorte grado 5 P/N 488160 Versión 2003 o se quiebre
Soldadores

Protector auditivo de inserción:

SISTEMA AUDITIVO

espuma preformada color amarillo ANSI S 3.19-1974,

BASICO Diario
con un NRR de 33 dB. Desechable. R1979 y NTC 2272 Todo el personal
EARSOF – FX P/N 312-1260

Protector auditivo tipo copa:

Protector adaptable a casco Todo el personal
V_Gard marca MSA, tiene un NRR ANSI S 3.19-1974, Por deterioro, falta de
que estudio de ESPECIFICO
de 26 dB. P/N 10003346 R1979 y NTC 2272 presión hacia la cabeza
ruido especifique
que requiere
RESPIRA-
SISTEMA

TORIO

Mascarilla para Cuando en prueba de

Mascarilla desechable con válvula material particulado BASICO ajuste se detecte paso de
Todo el personal
(POLVO) NTC 3852 aire por los laterales.

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Respirador para
material particulado,
Debe cumplir con lo
Cuando en prueba de
Respirador para m aterial establecido en la
ESPECIFICO ajuste se detecte paso de
particulado libre de mantenimiento norma NIOSH Todo el personal
aire por los laterales.
42CFR-84 ANSI Z-
88.2 aprobación
N95

Respirador para
Respirador para soldadura soldadura eléctrica. Cuando en prueba de
eléctrica, de fundición, vaciado de NIOSH 42CFR-84 Soldadura ESPECIFICO ajuste se detecte paso de
metales, vapores orgánicos ANSI Z-88.2, NTC aire por los laterales.
2561

MASCARA MEDIA
CARA, Debe cumplir Cuando en prueba de
Personal
Mascara de media cara con lo establecido ESPECIFICO ajuste se detecte paso de
expuesto
en la norma NTC aire por los laterales.
3851/3852

Cartucho para
derivados del
petróleo, alcoholes,
acetonas, acetatos,
cloro, cloruro de
hidrógeno, dióxido
Cartucho vapores orgánicos y de azufre, polvos y Personal CAMBIO DE COLOR
ESPECIFICO
gases ácidos neblinas, juego por expuesto DEL FILTRO
dos unidades. Debe
cumplir con las
normas técnicas que
le sean aplicables
para este tipo de
artículos.

Retenedor y pre
Retenedor y pre filtro para mascara
filtro para máscara y Personal
y cartuchos vapores orgánicos y ESPECIFICO DESGASTE
cartuchos vapores expuesto
otros
orgánicos y otros

Guantes largos de carnaza

M - 0630-0061-1 Soldadores ESPECIFICO Por deterioro.
cromada para soldador (forro)
Personal que
Guantes cortos de carnaza
M - 0630-0061-2 realiza pulido, ESPECIFICO Por deterioro.
cromada
pailero.
Personal que
realice operación
Power - flex 80-100: Guante
de equipos,
resistente a corte, abrasión y
labores de
perforación, forro de poli/algodón.
MANOS

EN 420 y EN 388 mantenimiento en BASICO Por deterioro

Soporte de punto de poli/algodón,
seco,
sin costura. recubierto en
almacenamiento
hule/caucho natural texturizado
de materiales no
corrosivos

Hycron 27-805: Guante de Personal que

Seguridad con Recubrimiento de manipule de
EN 420 y EN 388 ESPECIFICO Por deterioro
Nitrilo, resistente a la abrasión. costras, costrillas
Completamente recubierto y otros materiales
corto-punzantes

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Alpha Tec 58-535: Guante de Nitrilo Personal que

completamente recubierto realice
impermeable a líquidos, con Mantenimiento
superficie a prueba de agarre en EN 420 y EN 388 mecánico que ESPECIFICO Por deterioro
húmedo, una película de calidad involucre grasas,
consistente y forro tejido en el lubricantes,
interior gasolina y ACPM

Guantes dieléctricos: Clase 2, Por perforaciones

tensión de prueba de 20.000 V, Personal detectadas en pruebas
IEC 60903 ESPECIFICO
tensión máxima de uso. 17.000 V. electricista de hermeticidad durante
P/N 2091921 (Caucho) el pre uso.

Por perforaciones
Personal detectadas en pruebas
Guantes Aislantes Eléctrico 600V IEC 60903 ESPECIFICO
electricista de hermeticidad durante
el pre uso.

Por perforaciones
Personal detectadas en pruebas
Guantes Aislantes Eléctrico 7.5kV- IEC 60903 ESPECIFICO
electricista de hermeticidad durante
el pre uso.

Personal
Por condiciones
Guantes de algodón electricista IEC 60903 Electricistas e ESPECIFICO
higiénicas
instrumentista

Por perforaciones
Sobre guante electricista 7.5 y Personal detectadas en pruebas
IEC 60903 ESPECIFICO
17kv-talla C electricista de hermeticidad durante
el pre uso.

Por perforaciones
Personal detectadas en pruebas
Sobre guante electricista 600v IEC 60903 ESPECIFICO
electricista de hermeticidad durante
el pre uso.

Guante muy
Guante de nitrilo con polvo 4 versátil para ser
milesimas. * *no contiene proteínas usado en una
de latex de caucho natural. amplia gam a de
*Ambidiestro. *Resistencia a la cumple con aplicaciones,
perforación, gran destreza, y regulación FDA para protege las Por deterioro, o
sensibilidad táctil. contacto con manos de líquidos ESPECIFICO
perforación
alim entos ligeros, productos
21CFR,170-199 químicos y
Protege las manos de líquidos
desechos.
ligeros, productos químicos y
desechos.

Personal que
ANSI Z359.1 – Por ruptura de alguna
Arnés de seguridad. P/N 415950 realice trabajo en ESPECIFICO
A10.14 parte o costura.
alturas
CUERPO

Personal que
realice trabajo en
alturas
Cuerda con lanyard para arnés de
ANSI Z359.1 – Por ruptura de alguna
seguridad / Con absorbedor P/N ESPECIFICO
A10.14 Personal que parte o costura.
501574
realice trabajos
en altura mayor a
6 metros de altura

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Capa impermeable: material de Personal

M – 0630 - 0068 BASICO Por deterioro
neopreno, color amarillo. expuesto a lluvia
Personal que
Delantal de carnaza: Material
M - 0630-0065 realice tareas de ESPECIFICO Por deterioro
cromado para soldador
soldadura
Personal que
realice tareas de
Overol Tyvek desechable estilo ANSI/ISEA 101- mantenimiento en Por contaminación del
ESPECIFICO
S1428 1996 áreas traje
contaminadas,
partículas secas.
Overol en dril de dos piezas o
Todo el personal BASICO Por deterioro
enterizo con cintas reflectivas
Chaqueta Jean color azul, varias Personal :
M – 0630 - 0067 ESPECIFICO Por deterioro
tallas Soldadores

Bota de seguridad dieléctrica caña

Cuando la suela se
alta tipo soldador suela en Personal
ASTM F2412 quiebra o desgasta ya
poliuretano. Referencia: 8507. Color electricista e ESPECIFICO
ASTM F2413 que pierde propiedades
3008 (amarillo). instrumentista
dieléctricas.
Talla: 35 al 47

Botas de seguridad con puntera en

acero cuero liso negro suela Cuando la suela se
ASTM F2412
vulcanizada antideslizante. Uso: Todo el personal ESPECIFICO quiebra o desgasta ya
ASTM F2413
Industrial. que pierde propiedades

Botas tipo tenis de seguridad para

ingenieros punta de acero cuero
semigraso café o gris, suela en
Cuando la suela se
poliuretano resistente a grasa, ASTM F2412
Ingenieros ESPECIFICO quiebra o desgasta ya
aceites e hidrocarburos, ASTM F2413
que pierde propiedades
antideslizante.
Marca: Westland REF: WORKER
PIE

9204

Bota en PVC PANTANERAS cana

alta, color negro forrada en media
especial de nylon, elaboradas Todo trabajador Cuando la suela se
en polietilenos de primera y alta que labora en ESPECIFICO quiebra o desgasta ya
calidad, suela RH resistente a sitios húmedos que pierde propiedades
grasas, aceites e hidrocarburos.
Opción: Con puntera en acero.

ASTM F 1117 ASTM Personal que Cuando la suela se

Botas para soldador, color café, tipo
F2412 realice soldadura ESPECIFICO quiebra, ya que pierde
media caña, talla 39, 40, 41,42,43
ASTM F2413 en caliente propiedades dieléctricas.

Cordones negros para botas de

S/I Todo el personal ESPECIFICO Por deterioro
seguridad.

TECCA SAC exigirá a los contratistas que por sus actividades puedan producir un impacto en el medio
ambiente significativo los siguientes requisitos de acuerdo a la labor que desarrollen. Estos requisitos se
relacionan en la tabla No. 4. Requisitos Adicionales Mínimos exigidos a los proveedores de servicios en
materia ambiental.

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Tabla No 4. Requisitos Adicionales Mínimos

TIPO DE SERVICIO/
PROVISON DE
REQUISITOS ANTES DE REQUISITOS DURANTE LA RESPONSABLE
RECURSO
PRESTACION PRESTACION EN TECCA
PROVEEDOR/CONTR
ATISTA
Alquiler de Vehículos Revisión técnico mecánica Inspección de vehículos Antes de la
Certificado de gases prestación:
Documentos que certifiquen la Inspección de EPP si Logística o quien
propiedad del vehículo aplicara contrata
Vehículos no mayores a 10
años de antigüedad Pre operacional de equipo Durante la
Programa de Mantenimiento del anti caídas si aplica prestación: Área
vehículo a quien se le
Seguro de responsabilidad civil Revisión técnico-mecánica presta el servicio
Seguro Obligatorio de y de gases con asesoría
accidentes de tránsito Documentos requeridos HSEQ
del conductor (Licencia de
Conducción.
Curso de Manejo
defensivo)

Extintor - Botiquín -
Equipo de Carretera y Kit
anti derrames (si aplica)

Si es para trasporte de
carga ver en esta misma
Tabla los requisitos para
ese ítem.
Alquiler de Equipos Documentos que certifiquen la Inspección inicial del Antes de la
propiedad del equipo Equipo prestación:
Programa de Mantenimiento del Logística o quien
equipo Pre operacional de equipo contrata
Seguro de responsabilidad Civil anti caídas si aplica Durante la
cuando aplique (grúas, prestación: Área
montacargas, etc) Inspección de EPP si a quien se le
Copia del certificado de aplicara presta el servicio
licencias (software, cuando con asesoría
aplique) HSEQ
Curso de trabajo en altura (En
caso que aplique alguna
actividad a más de 1.80 mts de
altura)
Arnés certificado. (En caso que
aplique alguna actividad a más
de 1.80 mts de altura)
Conectores y equipos
certificados para trabajo en
altura como Mosquetones,
descendedores, ascendedores,
arrestadores y poleas, eslingas,
cuerdas o líneas de vida y
conectores de anclaje (En caso

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TIPO DE SERVICIO/
PROVISON DE
REQUISITOS ANTES DE REQUISITOS DURANTE LA RESPONSABLE
RECURSO
PRESTACION PRESTACION EN TECCA
PROVEEDOR/CONTR
ATISTA
que aplique alguna actividad a
más de 1.80 mts de altura).
Capacitaciones en Para la contratación de una Presentar plan de Antes de la
general persona natural o jurídica que evacuación y prestación:
capacite debe tener: emergencias Logística o quien
DNI. contrata
Acreditar que para la Plan de mantenimiento de Durante la
capacitación, cuenta con equipos si aplica prestación: Área
entrenadores y/o personal a quien se le
calificado con licencias Portar la dotación y los presta el servicio
respectivas si aplicara elementos de protección con asesoría
Anexar los programas de personal adecuados para HSEQ si aplicará
capacitación que va a dictar, los los riesgos de la actividad
cuales se deben ajustar a los
requerimientos de Tecca.

Acreditar que dispone de

infraestructura y recursos
técnicos, propios o contratados,
para realizar la capacitación.
Disposición Final de EPS autorizada por DIGESA Si incluye traslado en Antes de la
residuos Plan de Manejo de Residuos vehículos: Seguro prestación:
Obligatorio de Accidentes Logística o quien
de Tránsito vigente contrata
(SOAT).
Revisión técnico-mecánica Durante la
y de gases prestación: Área
Documentos requeridos a quien se le
del conductor (Licencia de presta el servicio
Conducción. con asesoría
Extintor - Botiquín - HSEQ
Equipo de Carretera y Kit
anti derrames (si aplica)

Inspección de vehículos(
Los vehículos deben
cumplir con las normas
establecidas por las
Autoridades de Tránsito y
Transporte)

Exámenes médicos La empresa debe acreditar Disponer de elementos, Antes de la

licencia para prestar servicios materiales y espacio físico prestación:
de salud en el área de medicina necesario para la Logística o quien
Preventiva (presentar ejecución del contrato, con contrata
documento físico) las condiciones sanitarias
Hoja de Vida de los médicos y y normas establecidas Durante la
Médicos especializados en para la realización prestación:
Medicina del Trabajo o Salud HSEQ
Ocupacional con licencias El Contratista y su

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TIPO DE SERVICIO/
PROVISON DE
REQUISITOS ANTES DE REQUISITOS DURANTE LA RESPONSABLE
RECURSO
PRESTACION PRESTACION EN TECCA
PROVEEDOR/CONTR
ATISTA
vigentes de prestación de personal deben respetar la
servicios de salud ocupacional. reserva de la historia
clínica ocupacional y sólo
Plan de mantenimiento de los remitirá al empleador el
equipos. certificado médico,
indicando las restricciones
existentes y las
Todos los informes y datos recomendaciones o
obtenidos se deben entregar condiciones que se
digitalizados en archivo requieren adoptar para
que el trabajador pueda
desempeñar la labor, junto
con el Certificados de
verificación, calibración de
los equipos usados

Entregar cada año el

Diagnostico de
condiciones de salud y
bases de datos cuando se
requiera hacer informes
médicos (esta última solo
se solicitara a través de
médicos autorizados por
Tecca)
Firma y sello de médico
especialista en S.O en
resultados
Mantenimiento de Garantizar la disposición final Inspección inicial del Antes de la
instalaciones adecuada de los residuos, en Equipo prestación:
depositos autorizados si aplica Logística o quien
ver Disposición Final de Pre operacional de equipo contrata
residuos en esta misma tabla. anti caídas si aplica Durante la
prestación: Área
Curso de trabajo en altura (En Inspección de EPP si a quien se le
caso que aplique alguna aplicara presta el servicio
actividad a más de 1.80 mts de con asesoría
altura) HSEQ
Arnés certificado. (En caso que
aplique alguna actividad a más
de 1.80 mts de altura)
Conectores y equipos
certificados para trabajo en
altura como Mosquetones,
descendedores, ascendedores,
arrestadores y poleas, eslingas,
cuerdas o líneas de vida y
conectores de anclaje (En caso
que aplique alguna actividad a
más de 1.80 mts de altura)

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TIPO DE SERVICIO/
PROVISON DE
REQUISITOS ANTES DE REQUISITOS DURANTE LA RESPONSABLE
RECURSO
PRESTACION PRESTACION EN TECCA
PROVEEDOR/CONTR
ATISTA
Manejo Integrado Vehículos transportadores de Hojas de seguridad del Antes de la
para el Control de Plaguicidas autorizados si aplica producto. prestación:
Plagas Logística o quien
Hojas de seguridad del Portar la dotación y los contrata
producto. elementos de protección Durante la
adecuados prestación: Área
Certificados de capacitación o a quien se le
entrenamiento del Personal que Relación de los residuos presta el servicio
realizará la labor peligrosos producidos por con asesoría
su labor mensualmente y HSEQ
Autorización para transportar la forma de disposición de
residuos peligrosos los mismos generados
para la prestación del
Certificación de disposición final servicio a Tecca si aplica.
de envases con residuos
químicos generados por
aplicador de plaguicidas.
Disposición Final de Licencia o permiso para hacer el Certificar la entrega de los Antes de la
Residuos Peligrosos tratamiento y disposición final residuos peligrosos prestación:
o RESPEL Acta de disposición final Logística o quien
Plan de Manejo Ambiental. adecuada de los residuos contrata
entregados Durante la
Si incluye el transporte de Certificación de prestación: Área
residuos se deberán verificar los disposición final de a quien se le
requisitos para el Transporte de residuos presta el servicio
Mercancías Peligrosas de esta Dotación adecuada para con asesoría
misma tabla realizar la actividad HSEQ
Rotulado y etiquetado de
los residuos
Fichas de emergencia
Verificar los requisitos
para el Transporte de
Mercancías Peligrosas de
esta misma tabla
Empresa Certificar la entrega de los Dotación adecuada para
Recicladora o residuos aprovechables realizar la actividad
empresa que Portar la dotación y los Acta de disposición final
aprovecha los elementos de protección adecuada de los residuos
residuos no Personal adecuados para los entregados
peligrosos riesgos de la actividad.
Documentos de Representación
Legal
Baños portátiles Licencia o permiso para hacer el Inspección de vehículo de Antes de la
transporte, tratamiento y trasporte prestación:
disposición final Logística o quien
Plan de Manejo Ambiental. Acta de disposición final contrata
Plan de contingencias Durante la
Dotación adecuada para prestación: Área
realizar la actividad a quien se le
presta el servicio

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TIPO DE SERVICIO/
PROVISON DE
REQUISITOS ANTES DE REQUISITOS DURANTE LA RESPONSABLE
RECURSO
PRESTACION PRESTACION EN TECCA
PROVEEDOR/CONTR
ATISTA
con asesoría
HSEQ
Productos de Fichas técnicas de los Fichas técnicas de los Logística o quien
Limpieza y productos. productos. contrata
Desinfección Ficha de seguridad de los Ficha de seguridad de los
productos. productos.

Transporte de Modelo del vehículo no superior Seguro Obligatorio de Antes de la

Pasajeros a 10 años de antigüedad. Accidentes de Tránsito prestación:
vigente (SOAT). Logística o quien
Póliza de seguros de contrata
responsabilidad civil vigente Revisión técnico-mecánica Durante la
y de gases prestación: Área
Plan básico de seguridad vial a quien se le
Plan de Mantenimiento de Documentos requeridos presta el servicio
Vehículos del conductor (Licencia de con asesoría
Plan de Capacitación de Conducción. HSEQ
Conductores Curso de Manejo
defensivo)
Extintor - Botiquín -
Equipo de Carretera y Kit
anti derrames (si aplica)

Inspección de vehículos

Transporte de Carga Modelo del vehículo no superior Tarjeta de registro. Antes de la

a 15 años de antigüedad. prestación:
Pólizas de responsabilidad civil Manifiesto de carga Logística o quien
en caso de accidentes. contrata
Plan de Mantenimiento de Seguro Obligatorio de
Vehículos Accidentes de Tránsito Durante la
Plan de Capacitación de vigente (SOAT). prestación: Área
Conductores a quien se le
Seguro que cubra a las presta el servicio
cosas transportadas con con asesoría
contra riesgos inherentes HSEQ
al transporte

Revisión técnico-mecánica
y de gases
Documentos requeridos
del conductor (Licencia de
Conducción.
Curso de Manejo
defensivo)
Extintor - Botiquín -
Equipo de Carretera y Kit
anti derrames (si aplica)

Inspección de vehículos

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PÁGINA : 15 de 20

TIPO DE SERVICIO/
PROVISON DE
REQUISITOS ANTES DE REQUISITOS DURANTE LA RESPONSABLE
RECURSO
PRESTACION PRESTACION EN TECCA
PROVEEDOR/CONTR
ATISTA

Inspección de EPP si
aplicara

Pre operacional de equipo

anti caídas si aplica
Transporte de Además de las definidas para Además de las definidas Antes de la
Mercancías “Transporte de Carga” las para “Transporte de prestación:
Peligrosas siguientes: Carga” las siguientes: Logística o quien
Plan contingencias atención contrata
accidentes Carga etiquetada y
Certificado de competencia del rotulada, Embalada y Durante la
Conductor envasada prestación: Área
Modelo de plan de transporte Debida identificación de a quien se le
para entregar al conductor la unidad transporte presta el servicio
Sistema comunicación Kit anti derrames con asesoría
bidireccional Ficha de seguridad del HSEQ
Póliza de responsabilidad civil Respel
Tarjeta de emergencia
Comedor o Acta de inspección sanitaria Inspección a los casinos, Antes de la
Suministro de municipal cocinas, etc. prestación:
alimentos Análisis microbiológico y Análisis microbiológico y Logística o quien
fisicoquímico del agua utilizada fisicoquímico del agua contrata
en el uso de alimentos utilizada en el uso de Durante la
Al examen médico de ingreso se alimentos prestación: Área
le debe solicitar el frotis de a quien se le
garganta y KOH de uñas para presta el servicio
manipuladores de alimentos con asesoría
HSEQ
Sustancias Químicas Cumplimiento de la legislación Tarjeta de Emergencia Antes de la
Controladas que para la materia este Ficha Técnica y de prestación:
vigente. seguridad Logística o quien
Autorización Ordinaria Certificado de Calidad contrata
(Certificado de Carencia de Durante la
Informes por Tráfico prestación: Área
de Estupefacientes) a quien se le
Autorización Extraordinaria presta el servicio
Ficha técnica y de seguridad de
la sustancia, certificado de
calidad.
*Si incluye el transporte ver en
esta misma tabla transporte de
mercancías peligrosas o
general.

4.3 REQUERIMIENTOS Q

Los requisitos exigidos por TECCA SAC a sus contratistas (Persona Jurídica) en términos de Q se pueden
observar en la tabla No. 5.

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Tabla No. 5 - Requisitos Q

NIVEL DE RIESGO
REQUISITOS
1-2 3 4-5 OBSERVACIONES
DESDE EL
MESES >2 >2 INCIO
El contratista deberá demostrar que asegura la emisión,
control y preservación de los documentos y registros
necesarios para la ejecución de los trabajos o servicios
Documentación X X X
prestados a TECCA SAC. Ej. Manual de calidad, política
de calidad, control de correspondencia, control de planos,
control de registros, procedimientos, instructivos, etc.
El contratista deberá demostrar que asegura que los
requisitos del cliente (TECCA SAC) se determinan y se
Enfoque al Cliente X X X
cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del
cliente.
El contratista deberá demostrar que los objetivos de la
calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los
requisitos para el producto/servicio, se establecen en las
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.
Planificación X X X
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y
coherentes con la política de la calidad. Deberá usar el
formato de TECCA SAC para esta actividad adicionándole
los objetivos propios si aplica.
El contratista deberá demostrar que las responsabilidades y
autoridades están definidas y son comunicadas dentro de la
organización.
Responsabilidad, Si aplica deberá designar un representante de la dirección
Autoridad y X X X en materia de calidad para el proyecto.
Comunicación Deberá demostrar que se establecen los procesos de
comunicación apropiados dentro de la organización y que la
comunicación se efectúa considerando la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
El contratista deberá demostrar que a intervalos
Revisión por la
X X X planificados, revisa su sistema de gestión de la calidad para
Gerencia
asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
El contratista deberá demostrar que determina y
proporciona los recursos necesarios para implementar y
Provisión de mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar
X X X
Recursos continuamente su eficacia, y aumenta la satisfacción del
cliente (TECCA SAC) mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
El contratista deberá demostrar que el personal que realice
trabajos que afecten a la calidad del producto/servicio debe
Recursos
X X X ser competente con base en la educación, formación,
Humanos
habilidades y experiencia apropiadas y que conoce sus
funciones.
Infraestructura y El contratista deberá demostrar que determina,
ambiente de X X X proporciona, y mantiene la infraestructura necesaria para
trabajo lograr la conformidad con los requisitos del producto.

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NIVEL DE RIESGO
REQUISITOS
1-2 3 4-5 OBSERVACIONES
DESDE EL
MESES >2 >2 INCIO
Deberá demostrar que determina y gestiona un ambiente
de trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
El contratista deberá demostrar que cuenta con los
Producción y
procesos, procedimiento e instructivos necesarios para la
Prestación del X X X
planificación y realización del producto/servicio. Incluyendo
Servicio
la identificación y trazabilidad.
El contratista deberá demostrar que determina el
Dispositivos de seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de
Seguimiento y X X X medición y seguimiento necesarios para proporcionar la
Medición evidencia de la conformidad del producto/servicio con los
requisitos determinados.
El contratista deberá demostrar como una de las medidas
del desempeño del sistema de gestión de la calidad, que
realiza el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de los
requisitos.
Deberá demostrar que lleva a cabo a intervalos planificados
auditorías internas para verificar su sistema de gestión de
la calidad.
Seguimiento y
X X X Deberá demostrar que aplica métodos apropiados para el
Medición
seguimiento y medición de los procesos del sistema de
gestión de la calidad. Adicionalmente deberá demostrar
que mide y hace seguimiento de las características del
producto/servicio para verificar que se cumplen los
requisitos del mismo. Debe mantener evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptación. Los registros
deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación
del producto/servicio.
Control del El contratista deberá asegurar que el producto/servicio que
Producto/Servicio X X X no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla
No Conforme para prevenir su uso o entrega no intencional.
El contratista deberá demostrar que mejora continuamente
la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el
uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad,
los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las
Mejora X X X acciones correctivas y preventivas y la revisión por la
dirección entre otras fuentes.
Deberá demostrar que toma acciones para eliminar la
causa de no conformidades con objeto de prevenir que
vuelvan a ocurrir.

5 COMUNICACIÓN

El proceso de comunicación de este Manual hacia los contratistas/proveedores, se realiza durante el

proceso de selección y evaluación inicial establecido en la Organización.

6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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PL-AD001 Procedimiento de Operaciones Logísticas

PH-AD008 Procedimiento Para El Reporte Y La Investigación De Accidentes Y Casi Accidentes
PH-AD030 Procedimiento de manejo seguro de montacargas
FH-AD019 Permiso de Trabajo
FH-AD018 Formato de Análisis de Trabajo Seguro -
FH-AD033 Matriz de Id de Peligros, Ev de Riesgos y Det de Controles del respectivo proyecto

7 ANEXOS

Los anexos descritos a continuación aplican en el caso TECCA SAC los exija o que el contratista no cuente
con un sistema de gestión de HSE y Q.

Informe semanal de HSE actividades e

indicadores en Seguridad, Salud
Ocupacional y ambiente FH-AD077 Informe
Semanal de Gestion HSEQ de Actualizacion Diaria 001.xlsx
Inspección de vehículos.

FH-AD041
Inspección preoperacional vehículo.xlsx
Procedimiento manejo montacargas

PH-AD030
Procedimiento de manejo seguro de montacargas.docx
Soldadura

FP-AD018 Plan de
Soldadura de Equipos.xlsx
Plan de izaje formato

FH-AD060 Plan de
izaje.doc
Bloqueo y etiquetado

Tarjetas
Bloqueo.ppt
Inspección alturas

FH-AD037
Inspección preoperacional trabajo alturas.xls
Inspección Espacios confinados

FH-AD039
Inspección preoperacional espacio confinado.xlsx
Elementos Botiquín

FH-AD030
Inspeccion de Botiquin.xls

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Reporte e Investigación de accidentes y

casi-accidentes
FH-AD017 Formato
de Investigación de Accidentes y Casi accidentes v002.xlsx
Lección aprendida

LECCION
APRENDIDA.pptx
Matriz de aspectos impactos.

FH-AD034 Matriz de
Id Evalu de Aspectos e Impactos Amb.xls.xlsx
Matriz Peligros-Riesgos

FH-AD033 Matriz de
Id de Peligros, Ev de Riesgos y Det de Controles v003.xlsx
Disposición residuos comunes

FH-AD108 FORMATO
DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.xlsx
Permisos de Trabajo

FH-AD019 Permiso
de Trabajo.xls
Permiso de trabajo en caliente

FH-AD085 PERMISO
DE TRABAJO EN CALIENTE.xlsx
ATS

FH-AD018 Formato
de Analisis de Trabajo Seguro - ATS 001.xlsx
Momento sincero

Formato Momento
sincero.xls
Plan de HSEQ

FH-AD090
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN HSE.xlsx
Plan de aseguramiento metrológico.

FO-AD004 Listado FO-AD006 HOJA DE

Maestro de Equipos de
VIDA
Medicion.xlsx
EQUIPOS DE MEDICION.xlsx
Plan Inspección y Ensayos-

FP-AD035 PLAN DE
INSPECCION Y ENSAYOS.xlsx

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Producto No Conforme

FH-AD013
Tratamiento de producto No conforme v3.xlsx
Análisis de Causas y Control AC/AP

FH-AD006 Acción
Correctiva y Preventiva Ver 004.xlsx
Registro para la disposición de Residuos
peligrosos
FH-AD100-registro
para la Disposicion de Residuos Peligrosos.xls
Reportemos

FH-AD014 TARJETA
REPORTEMOS 002.pdf
Por favor anexar Certificado médico y Examen ingreso, periódicos

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Versión Descripción

17/11/2015 000 Es la primera versión en el Sistema de Gestión
Integrado.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE JAVIER MAKABE ERIKA VELASQUEZ LINA RINCON
CARGO Asistente HSEQ Supervisor HSEQ Gerente HSEQ
FECHA 16-11-2015 17/11/2015 17/11/2015

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