GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD,MEDIO

AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

APRENDICES:Estefania parra casas/Ana sobeida mosquera

INSTRUCTORA:Deysi carolina londoño CODIFICACION:D-MT-RG-O

Ficha:2026922

Fecha:30/08/2020
CODIFICACION:D-MT-RG-OP/01
 TIPOS DE RIESGOS
Tipo Riegos Descripción

la planeacion estrategica es la elaboracion ,y el desarrollo de distintos

planes ,se hace con intencion de alcanzar objetivos y tener unas metas
Riesgo Operativo
planeadas en el desarrollo de la organización ,esta puede ser a mediano
,corto o largo plazo.

en la organización SESA consiste en la administracion de recursos ,esta

nos puede asegurar o dar cumplimiento que estos sean suficientes para
Rriesgo financiero
cubrir los gastos para que este nos pueda dar un rendimiento necesarion en
la organización.

en la organización SESA es importante tomar las desiciones correctas a la

riesg de compras hora de gestionar y evaluar a los proveedores,asi de esta manera se
garantizara el buen funcionamieto de la logistica .

la organixzacion SESA esta nos permite administrar y gestionarde forma

riesgo comercial
adecuada las actividades comerciales,capacitados para diseñar y ejecutar .

Dentro la organización SESA esta se generan mejoras en los procesos,de

riesgo de produccion esta manera promoviendo la productividad y evaluando los mecanismo de
la organización.

en la organización SESAcontribuyea que los seres humanos que

riesgo de recursos
contribuyen a la integran la organizacion ,a que estos apoyen el logro de
humanos
los objetivos

NIVEL DE PROBABILIDAD

Nivel Descriptor Descripción Frecuencia

No se ha presentado
El evento se presenta solo en en los últimos
1 Raro
circunstancias excepcionales cinco (5)
años
 El evento puede ocurrir bajo
Al menos una vez
condiciones normales, pero su
2 Improbable en los últimos cinco
frecuencia de ocurrencia es muy
(5) años
baja

El evento puede ocurrir en algunas

Al menos una vez
circunstancias, teniendo en cuenta
3 Posible en los últimos dos
que su frecuencia de
(2) años
ocurrencia es baja

La frecuencia de ocurrencia del

evento es mediamente alta, por lo Al menos una (1)
4 Probable
que se puede presentar vez en el último año
en cualquier instante

Se espera que el evento ocurra en la Más de una (1)

5 Casi seguro
mayoría de las circunstancias vez al año

MAPA DE CALOR

IMPACTO

1-
PROBABILIDAD INSIGNIFICAN 2-MENOR 3-MODERADO 4-MAYOR
TE

5-Casi Certeza M A A E

4-Probable B M A A

3-Moderado B M M A

2-Improbable B B M M

1-Raro B B B B

PROBABILIDAD VALOR IMPACTO

1-
INSIGNIFICAN 2-MENOR 3-MODERADO 4-MAYOR
TE
5-Casi Certeza 5 10 15 20
4-Probable 4 8 12 16
3-Moderado 3 6 9 12
2-Improbable 2 4 6 8
1-Rara vez 1 2 3 4
 RIESGO
falta de presicion en el plan
estrategico ,falta de un
cronograma para las
actividades propuestas.
riesgo frente al mercado.
los riesgos operacionales:este
afecta el aumento de precio,los
riesgos financieros como las
materias primas.
incumplimiento en el
presupuesto de ventas,no
visitar a los clientes y no hacer
segumiento de sus
requerimientos comerciales.
procesos de identificacion
,evaluaciony control de los
riesgos .asociados a unas
estrategias y objetivos.
actualizaciones de la politica de
importunidad en la liquidacion
de las nominas,deficiente
organización SESA y capacitar al
desempeño laboral.
personal que elabora alli.
Nivel
1 Insignificante
OPORTUNIDAD PROCESO
consiste en la identificacion
deoportunidades y riesgos de la
organización SESA este se refiere
para tomar mejores desiciones Planificacion estrategica
para explorar oportunidades y
evitar riesgos.
permitira crear relaciones de
calidad y durabilidad.evaluar
riesgos y oportunidades futuras y
analizar la situacion economica
para asi de esta manera lograr gestion financiera
mayores niveles de rentabilidad y
beneficios.
adquirir de manera eficiente los
insumos de la organización
,comunicación con el equipo de
gestion de compras
compras para mejorar todos los
procesos.
que en la organización que el
equipo de ventas cuente con
herramientas que faciliten el
proceso ,el valor potencial de
oportunidad,la probabilidad del gestion comercial
éxito y informacion de los
productos.
se identifica y describe las
caracteriticas del conocimiento y
las oportunidades de mejoras en el gestion de produccion.
proceso de produccion.
recursos humano en la
gestion de recursos humanos
NIVEL DE IMPACTO
Descriptor Descripción
Si el hecho llegara a presentarse, sus consecuencias no
afectarían el normal desarrollo de las actividades de la
empresa.
 En caso de materializarse el hecho, los efectos o
consecuencias tendrían un impacto o efecto mínimo sobre la
2 Menor
empresa que
pueden subsanarse fácilmente.

Si el hecho llegara a presentarse, sus consecuencias podrían

afectar la operatividad de los procesos, la prestación del
3 Moderado
servicio y el
cumplimiento de actividades periódicas.

Si se materializara el hecho, sus consecuencias causarían la

4 Mayor imposición de multas, el deterioro de la imagen y el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Si el hecho llegara a presentarse, podría causar pérdidas

5 Catastrófico
millonarias, el cierre parcial o total de la institución.

Zona Actitud Frente al Riesgo

5-
Baja (B) Asumir el Riesgo
CATASTROFICO

Moderada
E Asumir el riesgo, reducir el riesgo PROBABILIDAD
(M)
Reducir el riesgo, evitar el riesgo,
E Alta (A) FRECUENTE
compartir o transferir
Evitar el riesgo, reducir el riesgo,
A Extrema (E) PROBABLE
compartir o transferir

A anexar los que falte según columnas OCASIONAL

M RARO

VALORACIÓN RIESGO/OPRTUNIDAD
5-
Min Alto Riesgo
CATASTROFICO
25 0 5 Bajo
20 5 10 Medio
15 10 20 Alto
10 20 26 Extremo
5
s consecuencias no
as actividades de la
ho, los efectos o
fecto mínimo sobre la

mente.

onsecuencias podrían
os, la prestación del

periódicas.

cuencias causarían la
de la imagen y el
nstitucionales.

dría causar pérdidas

l de la institución.

FALTA ACTITUD FRENTE A LAS

OPORTUNIDADES

actictud frente a las oportunidades

PROBABILIDAD

probable que ocurra inmediatamente

FRECUENTE

es probable que ocurra en determinado

PROBABLE tiempo
probable que este se produzca varias
OCASIONAL
veces

no es probable que ocurra pero si es

RARO
posible
 Asegurar la adecuada provision de los bienes,ins

PROCESO DE OPERACIÓN

ACTIVIDAD RIESGO OPORTUNIDAD

la planeacion estrategica es la
elaboracion
,y el desarrollo de distintos planes
,se hace con intencion de alcanzar
consiste en la identificacion
objetivos y tener unas metas
deoportunidades y riesgos de la
planeadas falta de presicion en el plan
organización SESA este se
En el desarrollo de la organización estrategico ,falta de un cronograma para refiere para tomar mejores
,esta puede ser a mediano ,corto o las actividades propuestas.
desiciones para explorar
largo plazo. oportunidades y evitar riesgos

en la organización SESA consiste

en la
administracion de recursos
,esta nos puede asegurar o dar
cumplimiento permitira crear relaciones de
que estos calidad y durabilidad.evaluar
sean suficientes para cubrir los riesgos y oportunidades futuras
gastos riesgo frente al mercado y analizar la situacion
Para que este nos pueda economica para asi de esta
Dar un rendimiento necesarion manera lograr mayores niveles
En la organización. de rentabilidad y beneficios.
en la organización SESA es
importante tomar lasdesiciones
correctas a la hora de gestionar y
evaluar a los proveedores,asi de esta los riesgos operacionales:este afecta el
manera se garantizara El buen
funcionamieto
De la logistica .
la organixzacion SESA esta nos
permite administrar y gestionarde
forma adecuada las actividades
comerciales,capacitados Para
diseñar y ejecutar .
Dentro la organización SESA esta
se generan mejoras
En los procesos
,de esta manera promoviendo la
productividad
Y evaluando los mecanismo de la
organización.
en la organización
SESAcontribuyea que los seres
humanos que contribuyen a la
integran la organizacion ,a que
estos apoyen El logro de los
objetivos
Analizar los resultados de
evaluación y autoevaluación
(auditorías internas,externas,
informes de control interno .
Identificación y plan para
abordar los riesgos y
Oportunidades del proceso
adquirir de manera eficiente los
insumos de la organización
aumento de precio,los riesgos ,comunicación con el equipo de
financieros como las materias primas. compras para mejorar todos los
procesos.
que en la organización que el
equipo de ventas cuente con
incumplimiento en el presupuesto de
herramientas que faciliten el
ventas,no visitar a los clientes y no
proceso ,el valor potencial de
hacer segumiento de sus requerimientos
oportunidad,la probabilidad del
comerciales
éxito y informacion de los
productos.
se identifica y describe las
procesos de identificacion ,evaluaciony
caracteriticas del conocimiento
control de los riesgos .asociados a unas
y las oportunidades de mejoras
estrategias y objetivos.
en el proceso de produccion.
deficiente diseño de los puestssos de
actualizaciones de la politica de
trabajo.este se da determinando un
recursos humano en la
perfil de cargo inadecuado o
organización SESA y capacitar
inconsientes con la actividad y los
al personal que elabora alli.
procesos.
afectan a la operativa diaria de la
Una de las oprtunidades
empresa: suministros, huelgas, aumento
Es generar mas ingresosos
de precios de las gaseosas
Accidentes relacionados con la
maquinaria Las oportunidades de
mantenimiento mecanico
Los trabajadores pueden lesionarse con Son muy altas ya que la
la maquinaria debido a un empresa genera mas productos
mantenimiento insuficiente o E ingresos ala empresa
incorrecto, o durante el mantenimiento Sesa
de las máquinas
Control de d

Control de
cuada provision de los bienes,insumos y servicios contemplados en el plan anual de adquisiciones para la gestion de procesos d
co

IMPACTO VALORACIÓN
INTERNO

TIPO RIESGO/TIPO DE
EXTERN

POSIBLES
OPORTUNIDAD POSIBLES BENFICIOS
CONSECUENCIAS PROBABILIDAD
O

DE LA OPORTUNIDAD
DEL RIESGO

Riesgo Operativo
puede provocar
Reducción de costes y una
X pérdidas debido a 3
mayor rentabilidad.
errores humanos

Que la empresa
Garantía de
riesgo financiera. X Tenga una alta perdida 1
Actualizaciones y Mejoras
Economica
 Falta de
Mejora en la comunicación
Planificacion
Riesgo de compras X y las relaciones con los 1
Y la empresa pude
proveedores.
quedar en quiebra

Mejora de la relación con el suceso más grave que

Riesgo comercial X 1
el clien el comprador no pague

Producto o servicio final

Riesgo de produccion X Perdida economica 3
de más calidad

Riesgo de
Mejoras en las Decremento en la
Recursos X 3
comunicaciones Productividad
Humanos

Mejora en la calidad de
Riesgo de Aislamiento del
X servicios y suministros. 3
Compras comprador

Reduccion del
Riesgo de Tiempo de
Encarecimiento de las
Mantenimiento X Parada de las 1
reparaciones
Mecanico Reparaciones de las
Maquinas
Control de documentos

Control de Cambios
a la gestion de procesos de la organización SESA,y satisfacer las exigencias de nuestros clientes a traves de la creacion de uuna
competente motivado y comprometido.

Objetivo:

Indicadores
VALORACIÓN CONTROL DE MANEJO DE OPRTUNIDADES CO

CALIFICACION 1. Evitar
IMPACTO
DEL RIESGO el Riesgo

A
4 X X X

3 B X X X
3 B X X X

3 B X X X

A
4 X X X X

A
4 X X X

A
4 X X X

3 B X X X X
s de la creacion de uuna bebida refrescante de una calidad garantizada ,con la ayuda de un persolan

etivo:

adores
CONTROL DEL MANEJO DEL RIESGO 6. SEGUIMIENTO Y
Mantener
2. Asumir 4. Cambiar la
5. riesgos
riesgos para 3. Eliminar la probabilidad o
Compartir mediante CONTROLES
perseguir una fuente de riesgo, las
el riesgo decisiones
oportunidad consecuencias,
informada
s

X X X

X X X
X X X X X

X X X X

X X X

X X

X X X

X X X
CODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO Y CONTROL
PERIODICIDAD
SEGUIMIENTO
ACCIONES O TAREAS RESPONSABLE
( MENSUAL, SEMESTRAL,
ANUAL)

REPRESENTANT
X MENSUAL
E OPERATIVO

JEFE
X MENSUAL
FINANCIERO
 COMITÉ
X MENSUAL ACESOR DE
COMPRAS

JEFE DE
X ANUAL
PRODUCCION

JEFE
X ANUAL ADMINISTRATIV
O

COMITÉ
X ANUAL ACESOR DE
COMPRAS

ACESOR DE
X ANUAL
COMPRAS

ENCARGO DE
X ANUAL MANTENIMIENT
O