TALLER 3: INTERPRETACIÓN NORMA ISO 14001:2015

Determine la
Identifique el ¿Qué aspectos
evidencia que
NUMERAL requerimiento del verificaría según los
permite el
numeral requisitos?
cumplimiento
CAPÍTULO 5. LIDERAZGO
 Debe  Se encuentra en
asegurarse de el documento la
que las asignación de
responsabilidad responsabilidades
es y  Perfil de y autoridades en
5.3 Roles, autoridades cargo/manual de el SGA.
responsabilidades y para las funciones.  Evidencia de que
autoridades funciones  Firmado por el el trabajador
pertinentes se trabajador. recibió la
asignen y comunicación de
comuniquen las
dentro de la responsabilidades
organización. .
CAPÍTULO 6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para  La organización  Matriz de riesgos  Validación de que
Abordar Riesgos y debe planificar, y oportunidades. las actividades
Oportunidades establecer,  Matriz de que se realizan en
6.1.1 Generalidades requisitos el proceso estén
implementar y
legales. identificadas.
mantener los
 Aspectos de  Clasificación de
procesos impactos actividades.
necesarios para ambientales.  Se han
cumplir los  Mapa de identificado los
requisitos 6.1.1 procesos. requisitos legales
a 6.1.4  Política ambientales.
 Debe ambiental.  Política ambiental
que sea idónea
determinar las
con la empresa,
situaciones que se encuentre
potenciales de divulgada en
emergencia que todos los niveles
pueden tener un de la
impacto organización, que
ambiental. estén establecidos
los objetivos en la
 Debe mantener
política, que se
información encuentre
documentada actualizada y
de sus riesgos y firmada por el
oportunidades y representante
de los procesos legal de la

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Determine la
Identifique el ¿Qué aspectos
evidencia que
NUMERAL requerimiento del verificaría según los
permite el
numeral requisitos?
cumplimiento
del 6.1.1 a
6.1.4.
 Debe
determinar
riesgos y
oportunidades
relacionados
con sus
aspectos empresa.
ambientales,
requisitos
legales y otros;
otras cuestiones
y requisitos en
4.1 y 4.2.

6.1.2 Aspectos    Matriz  Se ha identificado

Ambientales  Debe Identificación de y elaborado una
determinar los aspectos matriz de
aspectos ambientales e aspectos e
ambientales impactos impactos
significativos y ambientales. ambientales.
comunicarlos  Los controles
entre los establecidos.
diferentes  Solicitar un
niveles de la registro de
organización. divulgación de
 Debe mantener aspectos de
la información impactos
documentada ambientales de la
de: aspectos organización y
ambientales, como prevenirlos.
impactos
ambientales y
los criterios
utilizados para
determinar los
aspectos
ambientales.

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Determine la
Identifique el ¿Qué aspectos
evidencia que
NUMERAL requerimiento del verificaría según los
permite el
numeral requisitos?
cumplimiento

CAPÍTULO 8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y    Procedimientos  Para el
Control operacional operativos. cumplimiento del
 Debe controlar  Los programas programa de
cambios de gestión gestión ambiental
planificados ambiental. lo primero objetivo
tomando  Plan de del programa,
acciones. emergencias. alcance del
 Debe controlar  Programa de mismo.
y verificar gestión químico.  Actividades del
consecuencias  Matriz de gestión programa para
de cambios no de cambios. abordar
previstos.  Selección y La gestión del
 Implementación evaluación de aspecto
de control de proveedores bajo ambiental.
acuerdo con los aspectos y/o Indicadores de
criterios. requerimientos gestión para la
 Debe cumplir ambientales. medición del
los requisitos mismo.
del sistema de  Aplicación de la
gestión selección y
ambiental. evaluación de
 Debe proveedores bajo
asegurarse de requerimientos
que los ambientales.
procesos
contratados
externamente
estén
controlados o
que se tenga
influencia sobre
ellos.

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Determine la
Identifique el ¿Qué aspectos
evidencia que
NUMERAL requerimiento del verificaría según los
permite el
numeral requisitos?
cumplimiento

CAPÍTULO 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

 Debe conservar
información
documentada
apropiada como
evidencia de los
resultados de la
evaluación.
 Medición de
 Debe evaluar el  Pedir el análisis
indicadores de
cumplimiento y de causas.
gestión del
emprender  El cumplimiento
sistema.
9.1.2 Evaluación del acciones. del plan de
 Acciones
cumplimiento.  Debe acción.
correctivas y/o
determinar la  Solicitar el análisis
oportunidades de
frecuencia con y tendencias de
mejora.
la que se los indicadores.
evaluara.
 Debe mantener
el conocimiento
y la
comprensión de
su estado de
cumplimiento.