MUNICIPALIDAD DISTRITAL

ASCENSION

Nº

PLANILLA DE AUTORIZACION DE VIATICOS

PARTIDA
DETALLE IMPORTE
ESPECIFICA
NOMBRE Y APELLIDOS:
CARGO: GERENTE MUNICIPAL
NIVEL REMUNERATIVO: SPA
MOTIVO DEL VIAJE Comisión de Servicio a la Ciudad de Huancayo
para participar al curso del SIAF GL, de acuerdo al
Oficio Circular Nº 001-2007-SIAF-GL-jbv.
Organizado por el Ministerio de Economía y Finan.
DIAS DE VIAJE: 03 de Agosto de 2007
DIAS AUTORIZADOS 1 Día
ESCALA DE VIATICOS S/.105.00
CALCULO DE VIATICOS 1 Día X S/.105.00 105.00 5.3.11.20
PASAJE INTERPROVINCIAL 20.00 5.3.11.32
COSTO DE INSCRIPCION Gratuito -
TOTAL 125.00

Ascensión, 02 de Agosto 2007

………………………………. …………………………..
FIRMA DEL INTERESADO CONTADOR

………………………………………..
GERENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ASCENSION
ANEXO N° 04
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN

RENDICION DE VIÁTICOS
AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° 302-2017-GM-MDA/HVCA
NOMBRE DEL COMISIONADO HANS APACLLA ALFONZO
D.N.I. 23248923
CARGO: GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
LUGAR DE COMISIÓN CIUDAD DE LIMA
DURACIÓN DEL VIAJE DEL 4 de julio de 2017 AL 5 de julio de 2017
TOTAL DIAS dos
MOTIVO DEL VIAJE:
PARA LA REVISIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA.

MONTO RECIBIDO POR COMISIÓN DE SERVICIOS:

GASTO EFECTUADO POR COMISIÓN DE SERVICIOS
ESPECÍFICA CONCEPTO GASTO EFECTUADO: S/.
23.21.21 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE S/.120.00
23.21.22 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN S/.399.00
VIÁTICOS 23.21.22 DECLARACIÓN JURADA S/.101.00
23.21.21 DEVOLUCIÓN CON T6 S/.0.00
23.21.22 DEVOLUCIÓN S/.0.00
MONTO TOTAL S/.620.00
COMPROBANTES DE PAGO
FECHA DE
N° COMPROBANTE DE PAGO PARCIAL TOTAL S/.
EMISIÓN
01 BOLETO DE VIAJE 001853 7/3/2017 60.00 60.00
02 BOLETO DE VIAJE 001857 7/5/2017 60.00 60.00
03 BOLETA DE VENTA 0001-000632 7/4/2017 80.00 80.00
04 BOLETA DE VENTA 0001-001078 7/4/2017 80.00 80.00
05 BOLETA DE VENTA 0001-1080 7/5/2017 80.00 80.00
06 BOLETA DE VENTA 0001-001081 7/5/2017 70.00 70.00
07 BOLETA DE VENTA 0001-003899 7/5/2017 39.00 39.00
08 BOLETA DE VENTA 0006-017654 7/5/2017 50.00 50.00
09 DECLARACIÓN JURADA 7/5/2017 101.00 101.00

TOTAL 620.00

…………………………. .…………………………
FIRMA DEL COMISIONADO FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ASCENSION

DECLARACION JURADA DE GASTOS

Yo, ALFREDO MIRANDA SOVERO, identicado con D.N.I. Nº 20079715 de conformidad con el artículo

71º de la Directiva de Tesorería aprobada con la Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15; declaro

bajo juramento haber realizado los gastos que detallo a continuación, de los cuales no me ha sido

posible obtener los comprobantes de pago respectivo.

FECHA DESCRIPCION IMPORTE
8/11/2017 Gastos por movilidad local y otros 109.50

TOTAL: S/. 109.50

SON: CIENTO NUEVE Y 50 SOLES

ASCENSION, AGOSTO DEL 2017

…………………………………..
Alfredo Miranda Sovero
D.N.I. Nº 20079715
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ASCENSION
ANEXO N° 04
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN

RENDICION DE VIÁTICOS
AUTORIZACIÓN MEMORANDO N° 046-2017-GM-MDA/HVCA
NOMBRE DEL COMISIONADO ALFREDO MIRANDA SOVERO
D.N.I. 20079715
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
LUGAR DE COMISIÓN CIUDAD DE LIMA
DURACIÓN DEL VIAJE DEL 10 de agosto de 2017 AL 11 de agosto de 2017
TOTAL DIAS dos
MOTIVO DEL VIAJE:
COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADO CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL
PRIMER SEMESTRE DEL PERÍODO 2017

MONTO RECIBIDO POR COMISIÓN DE SERVICIOS:

GASTO EFECTUADO POR COMISIÓN DE SERVICIOS
ESPECÍFICA CONCEPTO GASTO EFECTUADO: S/.
23.21.21 PASAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE S/.130.00
23.21.22 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN S/.310.50
VIÁTICOS 23.21.22 DECLARACIÓN JURADA S/.109.50
23.21.21 DEVOLUCIÓN CON T6 S/.30.00
S/.0.00
MONTO TOTAL S/.580.00
COMPROBANTES DE PAGO
FECHA DE
N° COMPROBANTE DE PAGO PARCIAL TOTAL S/.
EMISIÓN
01 BOLETO DE VIAJE 0048-0031317 8/9/2017 70.00 70.00
02 BOLETO DE VIAJE 0048-0031320 8/11/2017 60.00 60.00
03 BOLETA DE VENTA 0001-028709 8/10/2017 70.00 70.00
04 BOLETA DE VENTA 002-063067 8/10/2017 37.00 37.00
05 BOLETA DE VENTA 001-106391 8/10/2017 110.00 110.00
06 BOLETA DE VENTA 0001-004227 8/11/2017 22.50 22.50
07 BOLETA DE VENTA 0001-215081 8/11/2017 71.00 71.00
08 DECLARACIÓN JURADA 8/11/2017 109.50 109.50
09 DEVOLUCIÓN CON T6 8/15/2017 30.00 30.00

TOTAL 580.00

…………………………. .…………………………
FIRMA DEL COMISIONADO FIRMA DEL JEFE INMEDIATO