SIG-FOR-006

Versión: 3.0
INFORME DE AUDITORÍA
Uso: Interno
3/31/2020

Fecha de Elaboración
DD 18 MM 12 AA 2020
AUDITOR: Juan Felipe Ospina Gomez
PROCESO AUDITADO: Comercial
SISTEMA DE GESTIÓN: Ambiente y Calidad

Procedimientos, formatos e instructivos del proceso Comercial a cargo del gerente y

ALCANCE AUDITORÍA: coordinador comercial de Orinoco

NO CONFORMIDADES
No DESCRIPCIÓN MAYOR MENOR
1
El formato CM-FOR-001 se usa pero no cuenta con su debida codificación y control de cambios NC
No se usa el formato CM-FOR-002 para informar a las demas áreas los requerimientos de los
2 NC
clientes, solo se envia un correo

3 No se solicita correo de aceptación de cotización, o documento que confirme la aceptación del NC

servicio
4 No se envia por medio de correo los papeles requeridos para la creación de clientes al área
administrativa NC
5 Se usa el formato CM-FOR-005 desactulizado NC
6 No se realiza el envió de preformas a todos los clientes NC
No se usa el formato CM-FOR-003 para tener lista de precios de venta de componentes y cobro de
7 NC
servicios

8 No se siguen los pasos 7 y 7 del CM-PR-006 para la comercialización de componentes NC

9 No se usa el formato CM-FOR-005 para el registro de clientes-proveedores NC

OBSERVACIONES
No DESCRIPCIÓN

1 Se debe mejorar el llenado de la nase de datos de clientes ya que se tienen espacios en blancos e información repetida
Todas las comunicaciones con los clientes y proveedores deben quedar registradas en correo, como registro de los acuerdos llegados
2 con los clientes en conversaciones presenciales o telefonicas
FORTALEZAS
No DESCRIPCIÓN
1 Se tienen
Se cuenta identificados
con Downstream debidamente
los segmentos documentado
productivos en lose cuales
identificado
Orinoco se puede desenvolver en terminos comerciales, por medio
2 de la prospección de clientes

Observaciones adicionales:

Juan Felipe Ospina NA NA

Nombre Auditor 1 Firma Auditor 1 Nombre Auditor 2 Firma Auditor 2

Juan Felipe Ospina

Nombre Auditor Líder Firma Auditor Líder Nombre Jefe Proceso Firma Jefe Proceso
 SIG-FOR-006
Versión: 3.0
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
Uso: Interno
3/31/2020

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN CAMBIOS ELABORADO POR APROBADO POR

1 Aug-13 Documento inicial

Diana Rodriguez Jaime Estrada
Consultor HSEQ Gerente General

1 Apr-19 Modificación del formato y actualización de la codificación

Andrés Felipe Campos Jaime Estrada
Auxiliar HSEQ Gerente General

1 Mar-20 actualización de la codificación

Carol Barragán Soler Jaime Estrada
Auxiliar HSEQ Gerente General