Taller No.

IDENTIFICAR REQUISITOS DE CONTROL DE LAS NORMAS

En el siguiente cuadro, identifique para cada norma el numeral, el control solicitado (donde específicamente la
norma menciona la necesidad de un control) y la manera como se puede dar cumplimiento

Norma ISO
Requisito Control Solicitado ¿Cómo le daría cumplimiento?
9001:2015

Mantener la información
4.3 Alcance del sistema de Desarrollar un documento que describa el alcance del
documentada acerca del
gestión sistema de gestión.
alcance del sistema

Mantener y conservar
4.4.2 información documentada
SG de calidad y sus Por medio de formatos de seguimiento que apoye
para apoyar la operación de
procesos todos los procesos
sus procesos.

Mantenerse como Establecer e implementar desde la alta dirección una

Comunicación de la política información documentada La política de calidad que apoye los procesos del sistema,
5.2.2 de la calidad comunicación de la política además que se encuentre disponible para las partes
de la calidad. interesadas.

Mantener información
Objetivos de calidad y
documentada sobre los Verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
planificación
objetivos de la calidad
6.2.1.

7.1.5.1 Conservar las evidencias de

Recursos de seguimiento y Seguimiento y medición del destino final de los
los recursos de seguimiento y
medición recursos en la operación.
medición.

7.1.5.2 Cuando no existan patrones

de medición (trazables,
Trazabilidad de las Realizar mantenimiento a los equipos usados en cada
internacionales o nacionales)
mediciones proceso.
se debe conservar como
información documentada.

7.2 Se requiere conservar la Hacer evaluación de desempeño a la organización

Competencia
evidencia de la competencia. como respuesta a las competencias asignadas

Es necesaria la
determinación, el
Planificación y control mantenimiento y la Verificar y controlar los procesos para cumplir
operacional conservación en la requisitos en la prestación de servicios y productos
8.1
planificación y el control
operacional.
Conservar cuando sea
aplicable en los resultados de
Revisión de los requisitos Mostrar evidencias en la calidad de los productos o
8.2.3.2 la revisión y cualquier
para los productos y servicios servicios
requisito de productos y
servicios
Demostrar que se han
Planificación del diseño y Realizar un control sobre las actividades de diseño y
8.3.2 cumplido los requisitos del
desarrollo desarrollo de los productos
diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y La organización debe Garantizar que las entradas que se adquieren sean de
 conservar la información
documentada sobre las
desarrollo calidad
entradas del diseño y
desarrollo.
Conservar la información de
Controles del diseño y Hacer listas de chequeo para llevar un control de
8.3.4 las actividades de diseño y
desarrollo cumplimiento
desarrollo.
Se bebe conservar la
Salidas del diseño y información documentada de
8.3.5 Verificar la uniformidad en los requisitos del diseño
desarrollo las salidas del diseño y
desarrollo.
Cuando en la organización
se realizan cambios del
diseño y desarrollo, en los
resultados de las revisiones,
Cambios del diseño y Monitoreo de seguimiento en los cambios realizados de
8.3.6 la autorización de los
desarrollo tal forma que se puedan prevenir impactos adversos
cambios y las acciones
tomadas para prevenir
impactos se debe conservar
la información documentada.
8.4.1 La organización debe
8.5.2 SALIDAS NO conservar la información
CONFORMES documentada de actividades
8.5.3 CONSERVAR como: determinar y aplicar
8.5.6 criterios para la evaluación, la
Control de los procesos,
8.6 selección, el seguimiento del Realizar controles de calidad a los productos
productos y servicios
8.7 desempeño y la reevaluación suministrados por los proveedores.
suministrados externamente
8.7.2 de los proveedores externos,
9.1.1 basándose en su capacidad
9.2.2 para proporcionar procesos o
9.3.3 productos y servicios de
10.2.2 acuerdo con los requisitos.

Norma ISO
Requisito Control Solicitado ¿Cómo le daría cumplimiento?
45001:2018

Alcance del sistema de Documento alcance de

4.3
gestión de la SST Gestión Ambiental

La política ambiental debe

5.2 Política de la SST mantenerse como
información documentada

Documento de riesgos y
Acciones para abordar
6.1.1 oportunidades, de procesos
riesgos y oportunidades
necesarios

Documento de aspectos
ambientales e impactos
Identificación de peligros y
ambientales asociados,
6.1.2 evaluación de los riesgos y
criterios usados para
oportunidades
determinar sus aspectos
ambientales significativos.

Determinación de los
Debe mantener requisitos
6.1.3 requisitos legales y otros
legales y otros requisitos
requisitos

La organización debe
conservar información
6.2.1 Objetivos de la SST
documentada sobre los
objetivos ambientales

La organización debe
7.2 Competencia conservar información
documentada apropiada,
 como evidencia de la
competencia.

La organización debe
conservar información
documentada como
7.4.1 Comunicación
evidencia de sus
comunicaciones, según
corresponda
Mantener información
documentada en la medida
Planificación y control necesaria para mantener la
8.1
operacional confianza en que los
procesos se han llevado a
cabo según lo calificado
. La organización debe
mantener la información
documentada en la medida
Preparación y respuesta ante
8.2 necesaria para tener
emergencias
confianza en que los
procesos se llevan a cabo de
la manera planificada.
Evidencias de los resultados
Seguimiento, medición, del seguimiento, la medición,
9.1.1 análisis y evaluación de el análisis y la medición
desempeño

Evidencia de los resultados

de la evaluación del
9.1.2 Evaluación del cumplimiento cumplimiento.

Evidencia de la
implementación del programa
Programa de auditoria de auditoria y de los
9.2.2
interna resultados de esta.

Evidencia de los resultados

de las revisiones por la
9.3 Revisión por la dirección dirección

Evidencia de la naturaleza de
las no conformidades y
Incidente, no conformidades cualquier acción tomada
10.2
y acciones correctivas posteriormente, y los
resultados de cualquier
acción correctiva

Norma ISO
Requisito Control Solicitado ¿Cómo le daría cumplimiento?
14001:2015
Mantener y conservar como
información documentada las
6.1.2. Aspectos ambientales metodologías y criterios para
la evaluación de riesgos para
la SST

Mantener y conservar como

información documentada los
Requisitos legales y otros requisitos legales de la
6.1.3
requisitos norma
 Mantener y conservar como
Planificación de acciones información documentada los
6.2.2
para lograr los objetivos objetivos de la SST y los
planes para lograrlos

Se debe conservar la
información documentada de
7.2 Competencia las competencias requeridas
de los trabajadores

Se debe conservar la
información documentada
7.4.1 Comunicación como evidencia de la
comunicación del sistema de
gestión

Se debe conservar como

información documentada los
Planificación y control procesos que se han llevado
8.1
operacional a cabo según lo planificado

Mantener y conservar como

información documentada los
Preparación y respuesta de procesos y los planes
8.2
emergencias respuesta ante situaciones
de emergencia

Se debe conservar como

información documentada el
seguimiento, medición,
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del
9.1.1
análisis y evaluación desempeño. Al igual que el
mantenimiento, calibración o
verificación de los equipos de
medición
Conservar como información
documentada los resultados
9.1.2 Evaluación del cumplimiento de la evaluación del
cumplimiento

Conservar como información

documentada la evidencia de
Programa de auditoria la implementación del
9.2.2
interna programa de auditoría y de
resultados de éstas

Conservar como información

documentada la evidencia de
9.3 Revisión por la dirección los resultados de las
revisiones por la dirección

Conservar como información

documentada la evidencia de
la naturaleza de los
No conformidades y acción
10.2 incidentes, no conformidades
correctiva
y cualquier acción tomada
ante éstos; así como los
resultados de estas acciones.
Mantener y conservar como
información documentada la
10.3 Mejora continua evidencia de la mejora
continua

Participantes:

LOREINY ANDREA DÍAZ VELÁSQUEZ

WILDER GAITÁN CORTÉS
CAMILO ANDRÉS TRUJILLO VEGA
MAFER ANDREA MENZA BONILLA