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MANUAL DE 31SISTEMA DE
PROCEDIMIENTOS GESTIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN
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Nombre:CALIBRACIÓN DE EJES DE
MANTENIMIENTO
LA PULIDORA COLIBRÍ.Revisión Sistema de
GestiónDireccionami
Gerencial ento
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26/May/0631/Marzo/200915 CODIGO : IP09-04-
Vitro Colombia S.A.S EDICREVISION N°:
MAYO 2009 1 13SGG01-
Vereda Samaria, Chía, Cundinamarca, Colombia 6519143
OCTUBRE/201129 DE 01GGC01GCI1705-01
SEPTIEMBRE 2013
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La información contenida en este documento es de propiedad de Vitro Colombia S. A.S El poseedor de este documento deberá: (1) conservar aquí
toda la información confidencial y protegerla de revelación y distribución a terceros y (2) usar esta información para propósitos de la operación y
mantenimiento del sistema de gestión.
Firmas autorizadas:
1. - NOMBRE DE LA OPERACIÓN
1.1. - Calibración de Ejes de la Pulidora Colibrí Bavelloni
2. - EQUIPO REQUERIDO
2.1.- Pulidora Colibrí Bavelloni
6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
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6.1. Limpie el centro de la ventosa y el cono de calibración. Diríjase al formato de Calibración de Ejes
Colibrí (COD: F09-230)
6.2. Verifique que el centrador de topes esté recto y sin obstrucciones.
6.3. Ponga una ventosa en la mesa
6.4. Monte la herramienta de calibración (Cono) en el mandril, y luego mediante función manual en el
CNC, haga coincidir el Cono de la herramienta con el centro de la ventosa.
6.5 Diríjase al CNC y oprima “F7” donde divisará la “página de ejes”, anote los valores de X y Y (F09-230
Calibración de Ejes COLIBRI BAVELLONI) .
6.6 Mueva en la función manual del CNC el mandril hasta hacer coincidir el centro de la ventosa con el
“Eje Centrado de Topes”.
6.7 Diríjase al CNC y oprima “F7” donde divisará la “página de ejes”, anote los valores de X y Y.
6.8 Reste los valores encontrados de X y Y del punto 6.7 de los del punto 6.5. Ejemplo:
6.9 Realice una segunda medición repitiendo los pasos del 6.4 al 6.8.
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6.10 Realice el promedio de los parámetros X y Y con los resultados obtenidos de las dos
mediciones.
6.12 Digite “%9600”; para obtener el símbolo “%” es necesario presionar al mismo tiempo el botón
“SHIFT” + “G”. Oprima ENTER.
6.13 Anote los valores de los parámetros “E80000” (X) y “E80001” (Y).
6.14 Verifique que los valores de los parámetros “E80000” (X) y “E80001” (Y) concuerden con los
obtenidos en el numeral 6.13, de lo contrario modifíquelos por los nuevos valores obtenidos.
7. FORMATOS UTILIZADOS
7.1. - Calibración de Ejes Colibrí Bavelloni COD: F09-230
8. FLUJO DE INFORMACION
8.1. Gerencia de Producción
8.2. Mantenimiento
9. REFERENCIAS
9.1 Reportes De Mantenimiento De Vitroflex S.A. De C.V., Ingeniería De Planta.
11. ANEXOS
11.1 No aplica
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ELABORÓ REVISÓ
Elaborado Por: Aprobado Por:
1. OBJETIVO
1.1. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la organización para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
2. ALCANCE
2.1. Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestión de Vitro Colombia S. A. y al Sistema de
Gestión de Calidad del Laboraotorio de Ensayos.
3. PROCESOS INVOLUCRADOS
3.1. Todos los procesos definidos en el Sistema de Gestión.
4. DEFINICION DE TERMINOS
4.1. Revisión por la Gerencia
Actividad emprendida por parte de la Gerencia General para asegurar la conveniencia, la adecuación y la
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.
4.2. Conveniencia
Grado en que se ajusta el Sistema de Gestión a los propósitos de la organización..
4.3. Adecuación
Grado en que las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir los requisitos, política y
objetivos.
4.4. Eficacia
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
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5. RESPONSABLES
5.1. El responsable de este procedimiento es el Gerente General y/o quien el designe, quien debe
implantar, mantener y actualizar el documento.
GENERALIDADES
La gerencia General realiza revisones gerenciales de la totalidad del Sistema de Gestión Integrado como
mínimo una (1) vez cada 12 meses. Así mismo se debe hacer revisión del sisitema de Gestión del
Laboratorio 1 cada 12 meses como mínimo.
NOTA: Las revisiones gerenciales al sistema de Control y Seguridad, se deben hacer con una frecuencia
especifica de 1 vez cada 6 meses como mínimo.
En la Junta Mensual de Resultados se deben revisar los aspectos relevantes del negocio y los resultados
del mes. Se debe incluir seguimiento a los compromisos adquiridos en la última revisión gerencial con el
fin de asegurar la eficacia de las acciones y temas relacionados con el Sistema de Gestión con el fin de
tomar decisiones y hacer seguimiento a las actividades con el Comité Gerencial o la Dirección.
Participantes de las revisiones:
- Comité Gerencial
- Responsables de procesos definidos en el Sistema de Gestión
6.5. El Gerente General o quien el designe es el responsable de hacer el seguimiento a los programas
y planes de acción específicos para la obtención de los objetivos propuestos, utilizando como medio:
Comité de Gerencia
Plan de Monitoreo y Medición (SGA)
EPAC (Equipo de Planeación Avanzada de la Calidad)
Planeación Estratégica
Comité de Gestión
6.6. La Revisión Gerencial de procesos específicos se lleva a cabo por el Responsable del proceso.
Ejemplo:
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PROCESO RESPONSABLE
Sistema de gestión
Gerente de Calidad é Ingeniería
Integral
Laboratorio de Ensayos Gerente de Calidad e Ingeniería
Los resultados de la revisión debe incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos.
La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
Las necesidades de los recursos.
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9. REFERENCIAS
NTC-ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos particulares para la aplicación de la
Norma 9001 para la producción en serie y de piezas de recambio en la industria del automóvil.
NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos
NTC-ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso.
NTC-ISO-IEC 17025 Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración
Compendio Basc
8. ANEXOS
8.1. No Aplica
9. REGISTROS
9.1. Revisión Gerencial COD: F01-07
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2. ALCANCE
2.1. Este Procedimiento es aplicable a todos los documentos relativos al Sistema de Gestión Integral
3. PROCESOS INVOLUCRADOS
3.1. Todos los Procesos de Vitro Colombia S.A.
DEFINICION DE TERMINOS
Copia Controlada
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Copia de un documento del Sistema, entregada a una persona garantizándole actualización y mantenimiento de la
misma. Una forma de identificar los documentos en Vitro Colombia es que llevan un sello de Copia Controlada, con
tinta roja. Estas copias están autorizadas para usarse en la operación y no pueden fotocopiarse.
Copia No Controlada
Copia de un documento del Sistema, entregada a una persona sin garantía de actualización y mantenimiento de la
misma. Este tipo de copia no esta autorizada para usarse en la operación y una forma de identificarla en Vitro
Colombia es cualquier documento copiado o impreso no sellado.
Documento Obsoleto
Son versiones no vigentes de los Documentos (reemplazados, anulados, eliminados) del Sistema de Gestión. Esta
copia no puede ser usada para operación y es mantenido solamente por el Coordinador de Información de Calidad
para efectos de registro y consulta. Se le escribe en la primera hoja del documento "documento obsoleto" ó se coloca
el Sello de Documento Obsoleto en tinta azul.
Ayudas Visuales
Son documentos (muestras patrón, esquemas, fotografías, diagramas, señales) y sus combinaciones que se emplean
para describir una actividad u operación de manera fácil y rápida.
Lista Maestra de Documentos
Es un documento de control de los documentos del Sistema de Gestión.
Lista de Distribución
En este formato se anotan las personas a las que se les va a entregar copia controlada de cada documento
Catálogo de Firmas
En él se mencionan las personas autorizadas para elaborar, revisar o aprobar documentos del Sistema de Gestión.
Documento
Es información y su medio de soporte (puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra
patrón o una combinación de éstos), que apoyan el desarrollo de la gestión. Ejemplos: Procedimientos, Instructivos,
Plan de Control, Normas, Plan de Emergencias, Registros.
Documento Interno
Documentos del Sistema, elaborados dentro de la organización, que conservan una estructura establecida para su
revisión, aprobación y mantenimiento.
Ejemplos: Procedimientos, Fichas Técnicas, Registros, Planos de Infraestructura. etc.
Documento Externo
Documento del Sistema, no elaborado internamente y que ingresan al mismo, garantizando su actualización, pero sin
necesidad de conservar la estructura definida para su presentación. Ejemplos: Requerimientos específicos de los
Clientes, Comunicaciones, Normas
Planos de Infraestructura
Son documentos donde se presenta el estado actual de la construcción, la distribución de planta, redes de servicios,
diagramas de tuberías y equipos, planos de sistemas de control de contaminación y rutas para la atención de
emergencias y transportes de materiales, y estos son utilizados como material de referencia para el mantenimiento,
modificación y/o ampliación de la planta física.
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Material de Referencia
Es aquel que es identificado con un sello verde.”Material de Referencia”, que es utilizado como soporte y/o guía para
realización de pruebas y/o procesos por un periodo máximo de tres meses, a partir de la fecha de entrega, al termino
de este, se considera como un documento copia no controlada.
En caso de que sea aprobado para la operación diaria de planta se debe solicitar como copia controlada.
RESPONSABLES
El responsable de este procedimiento es el Coordinador de Sistema de Gestión Integral, quien debe implantar,
mantener y actualizar el documento.
Requisitos de la Documentación
Los documentos generados deben ser revisados y aprobados antes de su emisión
Nota: Los instructivos generados por el proceso de producción deben ser aprobados por los Ingenieros de procesos
de cada una de las líneas de producción, autorizados para tal fin. Los demás documentos serán aprobados por el
gerente de producción.(Ver listado de firmas autorizadas Cod: F05-06)
El responsable del área debe asegurar que se identifican los cambios y el estado de la revisión actual de los
documentos, asegurando así que las revisiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles,
legibles e identificables. .
Los documentos no deben tener enmiendas en forma manual, esta se realiza a través de la Solicitud de Modificación
de Documentos del Sistema de Gestión, para ser actualizados de acuerdo a lo definido en diagrama de flujo 10.1.
Los cambios o emisiones de los documentos en medios computarizados se realizan de acuerdo a lo definido en el
numeral 6.3, el Sistema de Gestión, asegura que la información que esta publicada es la que esta vigente, de acuerdo
a la Lista Maestra de Documentos del Sistema de Gestión COD: F05-03. El documento que es actualizado o emitido
por el responsable del proceso, se almacena en el servidor en el disco asignado a los documentos del Sistema de
Gestión al cual solo tiene acceso el coordinador del Sistema de Gestión Integral, donde ese nuevo documento y/o
actualización se identifica con su código de identificación respectivo de acuerdo al Procedimiento para la
Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión COD: SG02-01, y cuando es almacenado se le agrega la
revisión a la que corresponde. Ejemplo: SG02-01 REV8 GP090128 REV3
La información para consulta es publicada a través de Intranet, se encuentra protegida para no ser modificada, esta
información es considera copia Controlada
Cuando se haga necesario transmitir información especifica a entes externos de la organización, esta debe ser
protegida contra escritura, copia o cualquier modificación.
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Cada Responsable de proceso es el encargado del Control de la Consulta de los documentos de su área.
Para eliminar un documento y/o formato, el responsable debe diligenciar el formato F05-04, donde se relaciona el
motivo por el cual se elimina, hace entrega al coordinador del Sistema de Gesti ón Integral para que lo saque del
sistema eliminándolo de la lista maestra F05-03 y de Intranet; en caso que se trate de un documento f ísico
controlado, se debe elaborar una lista de distribución F05-02, con el fin de recoger las copias que se encuentren en
la planta para asegurar el no uso del documento. El archivo electrónico se almacena en la carpeta de Eliminados
por proceso.
DOCUMENTO INTERNOS
Control de Documentos Internos (Ver Diagrama de Flujo 10.1 Control de Documentos Internos)
El código, si es requerido, lo asigna el coordinador del Sistema de Gestión Integral de acuerdo al procedimiento
SG02-01 y siguiendo los consecutivos de los códigos de la "Lista Maestra de Documentos del Sistema de Gestión
F05-03".
El coordinador del Sistema de Gestión Integral identifica la ubicación de los originales de los documentos del
Sistema.
El departamento que genere cualquier documento del Sistema de Gestión, es el responsable de su elaboración,
revisión, difusión de cambios cuando aplique, recopilación de las firmas que correspondan y por último entregar los
originales y los archivos Digitales al coordinador del Sistema de Gestión Integral.
Los documentos del Sistema de Gestión se controlan a través de su Código, Nombre, Área y Revisión.
Para efectos del control de los documentos físicos del Sistema de Gestión, se maneja una “Lista Maestra de
documentos del Sistema de Gestión COD: F05-03 la cual se encuentra disponible en el servidor del disco asignado a
los documentos del sistema de gestión y se imprimen solo cuando se requieran físicamente, donde se menciona el
código del documento, nombre, revisión, fecha y Ubicación del Original, para evitar el uso de documentos obsoletos.
De igual manera se maneja la matriz de documentos del Sistema de Gestión COD: F05-10” para el control del
numero de copias físicas controladas que se entregaron y el sistema administra el n úmero de usuarios de cada
proceso para consulta por documento y/o Librería. Adicionalmente, en la lista de distribución F05-02 se llevará el
control de los usuarios a los cuales se les envía notificación con link de acceso del nuevo documento publicado en
intranet.
El control de las plantillas o formatos, se entrega una carpeta con formatos originales a la fotocopiadora donde a
medida que se van actualizando se van cambiando en ella, y así se asegura que se reproduce solo el documento
vigente. Adicionalmente se publicarán en Intranet para que puedan ser impresos por los responsables de cada
proceso.
Nota: En la Fotocopiadora No esta permitido reproducir plantillas o formatos de otro documento que no haga
parte de la carpeta de originales. En cuanto a los que se envían para impresión fuera de la compañía, se debe
hacer por medio de una requisición de compra que lleve la aprobación del sistema de gestión para asegura que la
plantilla o formato a reproducir es la vigente.
Los Procedimientos, Instructivos, Herramientas de APQP y otros documentos cuando aplique que tengan
modificación, se le adiciona en la última hoja del documento un cuadro con el nombre de: “Control de Cambios al
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Documento”, contiene la fecha del documento modificado, su respectivo número de revisión y cambios realizados en
resumen, correlacionándolos al numeral del documento cuando aplique.
Nota: Cuando el cuadro de control de cambios exceda una página del documento, se dejaran
como mínimo las ultimas 2 modificaciones y/o mas sin exceder una pagina.
Otros documentos (Por ejemplo: listados de proveedores, Programaciones de mantenimiento, matriz de aspectos e
impactos, entre otros), el “Control de Cambios del Documento” se hace con la “Solicitud de emisión o modificación
de documentos del Sistema de Gestión” donde queda registrada la evidencia de los cambios efectuados al
documento.
Adicionalmente los cambios o modificaciones realizados a los documentos internos serán identificados de acuerdo a
la siguiente tabla:
Esta identificación del cambio permanecerá en la edición y/o revisión en la que fue realizada, siendo necesario
omitirse al realizar una nueva modificación en el documento interno.
Los cambios a los formatos se hacen con la "solicitud de emisión o modificación de documentos del Sistema de
Gestión F05-04", no se les hace "control de cambios al documento”, ya que la evidencia se guarda en el formato
F05-04, solamente se les cambia el número de revisión y la fecha.
Los documentos del Sistema de Gestión se actualizaran cuando se generen cambios en requerimientos, expectativas
del cliente, en resultados y desempeño de la organización o en las normas internacionales que apliquen, asegurando
su adecuación y eficacia en caso contrario el responsable del proceso y/o quien él designe, es el encargado de
revisar y/o actualizar como mínimo 1 vez cada 3 años los documentos y generando una nueva revisión como
soporte, a excepción de algunos documentos por proceso que por requerimientos específicos de los clientes se deban
revisar o actualizar con una frecuencia específica.
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de la Ficha Técnica al Coordinador del Sistema de Gestión Integral para que distribuya el documento a la planta y se
realice el respectivo archivo a excepción de las fichas materia prima, estas son archivadas por ingeniería.
Las modificaciones a las Fichas Técnicas, se difunden mediante el Aviso de Ingeniería, especificando el alcance, el
motivo del cambio (de origen interno o por solicitud directa del cliente) y los procesos involucrados en el mismo.
Programa de Producción
El programa de producción es responsabilidad de Planeación Operativa y se controla por medio la fecha de emisión.
El documento vigente para la planta se encuentra en Intranet y en la red en la siguiente dirección
\\vitemcosrv\informes\Programa Excel” donde es consultado por las áreas que lo requieran. Adicionalmente se envía
por correo electrónico a todos los involucrados.
DOCUMENTO EXTERNO
Control de Documentos Externos (Ver Diagrama de Flujo 10.2. Control de Documentos Externos)
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Para asegurar la oportuna, revisión, difusión e implementación de todas las normas/especificaciones técnicas del
Cliente así como los cambios basados en la programación requerida por el Clientes Vitro Colombia S.A. aplica este
procedimiento. Esta revisión se realiza tan pronto como sea posible y no excede dos semanas laborables.
Vitro Colombia mantiene los registros de las fechas en que se implementan los cambios incluyendo las fechas de
actualización de los documentos de acuerdo con lo definido en el numeral 6.5.1 de este procedimiento.
Política de Firmas
Vitro Colombia S. A. cuenta con el formato Firmas Autorizadas Exportaciones COD: F15-65, donde se autoriza
personal responsable de operaciones de carga y comercio exterior.
REFERENCIAS
NTC - ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental Requisitos con orientación para su uso
NTC 17025 Requisitos generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y/o Calibración
NTC-ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos
NTC-ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario
ISO/TS 16949 Sistema de Gestión de la Calidad.
NTC-OHSAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
COMPENDIO BASC COALICION EMPRESARIAL ANTICONTRABANDO
Procedimiento para Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión COD: SG02-01
Procedimiento Operaciones de Sistemas COD: TI05-02
Procedimiento para Identificación y Seguimiento de Requisitos Legales
y otros. COD: GAF02-08
Instructivo para creación, modificación y retiro de Usuarios del Sistema COD: TI05-02-01
Instructivo para Backups COD: TI05-02-02
Instructivo para Actualización de Antivirus COD: TI05-02-03
Instructivo para Respaldo de Información de Usuarios COD: TI05-02-04
Instructivo para mantenimiento preventivo de Equipos de Computo COD: TI05-02-06
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8. ANEXOS
8.1. N/A
9. FORMATOS
9.1. Lista de Distribución COD: F05-02
9.2. Lista Maestra de documentos del Sistema de Gestión COD: F05-03
9.3. Solicitud de Emisiones o Modificación de Documentos del SG COD: F05-04
9.4. Catálogo de Firmas COD: F05-06
9.5. Matriz de Documentos del Sistema de Gestión COD: F05-10
9.6. Eventos Informativos COD: F18-53
9.7. Firmas Autorizadas Exportaciones COD: F15-65
9.8. Requisición de Compra y/o Servicio COD: F06-01
9.9. Control de Sellos COD: F05-05
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INICIO
GENERACION O
ACTUALIZACION
FASE I
DIFUSION Y FASE II
DISTRIBUCION DEL
DOCUMENTO
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INICIO
Direccionamiento
del Documento Direcciona el documento al responsable del Representante de
2 elemento o del proceso la Gerencia
Responsable del
Actualiza la lista maestra de documentos, se
elemento ante el
solicita la actualización de los documentos
7 Actualización
(Ver diagrama de flujo de control de
Sistema de Gestión F05-04
Documentos Internos y/o responsable de
documetos internos 10.1)
proceso
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Coordinador del
Distribución de los Se distribuyen los documentos por medio
9 Documentos físico, identificados con "Copia Controlada"
Sistema de Gestión F05-02
Integral
Coordinador del
Los documentos deben permanecer legibles y Sistema de Gestión
Uso del
10 Documento
facilmente identificables, almacenados en eun Integral y/o
archivo de fácil acceso. responsables de
proceso
13
1 FIN
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INICIO
No
Lo Autoriza el gerente de Proceso y debe tener el visto
3 Autorizacion
bueno del Sistema de gestión; para entregarse al
proceso de abastecimientos.
Si
El almacén hace la Al recibir los sellos por parte del Proveedor, el almacén Coordinador del
4 recepción de los debe asegurar su entrega inmediata al Sistema de Almacén de
sellos Gestion Refacciones
Recepción por el Se recibe el sello, se ingresa al Planilla para el Control Coordinador del
5 Sistema de de Sellos de la Compañía y posteriormente se hace Sistema de F05-05
Gestión entrega del Sello al área solicitante Gestión Integral
Si
Se
9 reasigna
el Sello
No
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Se actualiza formato
Cambio de identificación por áreas
Se adicionaron los numerales 4.4,4.12, 6.1.9, 6.11
Se modificaron los numerales 4.2, 6.1.2, 6.1.5 y 6.1.6, 6.3.1y 6.3.3 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.9,6.4.1,
31/Mar/09 19 Se Elimina numeral 6.4 Política de confidencialidad ,
Se elimina numeral 6.6.1, y los numerales 6.10, 6.10.1-6.10.4 son reemplazados por el Diagrama de Flujo 10.3 , y se
eliminó el numeral 8.1 Anexo
Se modificaron los Diagramas de Flujo 10.1 y 10.2 y se añadió el 10.3
1. OBJETIVO
2.
3. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión Integral de la organización para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas.
4.
5. ALCANCE
6. Este procedimiento es aplicable al Sistema Integrado de Gestión de Vitro Colombia S. A. y al Sistema de
Gestión del Laboratorio de Ensayos.
7.
8. PROCESOS INVOLUCRADOS
9. Todos los procesos definidos en el Sistema de Gestión.
10.
11. DEFINICION DE TERMINOS
12.
13.
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