ATS No.

:
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) PERMISO No.:
FECHA:

ÁREA: ANEXO-PMO-SI-14-01
TAREA:
TIPO DE PERMISO
TRABAJO EN CALIENTE ESPACIO CONFINADO
TRABAJO EN ALTURA LEVANTAMIENTO DE CARGA
EXCAVACIÓN OTRO*
* ESPECIFIQUE:
TRABAJO ENERGIZADO REQUISITOS ADICIONALES DE EPP HERRAMIENTAS/EQUIPOS ESPECIALES
VOLTAJE AC ARNÉS PROTECCIÓN AUDITIVA CARGADOR FRONTAL EQ. PRIMEROS AUX.
VOLTAJE DC LÍNEA DE VIDA PROTECCIÓN OCULAR BOBCAT
OBSERVACIONES GUANTES CASCO MONTACARGAS
MASCARILLA GUANTES ESPECÍFICOS GRÚA
GABACHA OVERALL EQUIPO DE RESCATE
TRAJE P/QUÍMICOS OTRO* EXTINTORES
*ESPECIFIQUE EQUIPO DE MEDICIÓN

PELIGROS POTENCIALES AL MATERIALES O SUSTANCIAS PELIGROSAS REQUISITOS PARA EMERGENCIAS

MEDIO AMBIENTE (LISTA DE MATERIALES O SUSTANCIAS A UTILIZAR, INCLUYA MSDS) (LISTA DE TODOS LOS IMPLEMENTOS PARA EMERGENCIAS)
POLVO
HUMOS
RUIDO
DERRAMES
OTRO*
*ESPEFICIQUE

SECUENCIA LÓGICA DE PASOS A SEGUIR EN LA PELIGROS POTENCIALES EN CADA

No. TAREA A REALIZAR PASO CONTROL DE PELIGROS RESPONSABLE

CONDICIONES NECESARIAS ANTES DE INICIAR EL TRABAJO ESTE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) DEBE PERMANECER EN UN LUGAR VISIBLE EN EL ÁREA DE TRABAJO
SEÑALIZACIÓN DEL ÁREA CONEXIONES ELÉCTRICAS PARA INTEMPERIE OBSERVACIONES
EVACUACIÓN DE TERCEROS CONEXIONES ELÉCTRICAS ANTI EXPLOSIÓN
GUARDIA PERMANENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL HERRAMIENTAS ANTI CHISPAS
GUARDIA PERMANENTE DE ÁREA (SUPERVISOR)
VENTILACIÓN DEL ÁREA
NOMBRE DE LA(S) PERSONA(S) QUE VA(N) A REALIZAR EL TRABAJO:

FIRMA Y NOMBRE DE AUTORIZACIÓN

F F F F
SUPERVISOR SOLICITANTE EJECUTOR SEGURIDAD INDUSTRIAL SUPERVISOR DE ÁREA
NOMBRE

RECEPCIÓN DE TRABAJO CONCLUÍDO OBSERVACIONES:

F
NOMBRE
 ATS No.:
PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE PERMISO No.:
FECHA:

ÁREA: ANEXO-PMO-SI-14-02
TAREA:
DESCRPICIÓN DEL TRABAJO
EL AMBIENTE DE TRABAJO:

No. OBSERVACIÓN SI NO
1 ¿ESTÁ LIBRE DE MATERIALES COMBUSTIBLES O INFLAMABLES?
2 ¿ESTÁ LIBRE DE GASES INFLAMABLES?
3 ¿DETERMINÓ LA DIRECCIÓN DEL VIENTO?
4 ¿CUENTA CON LA VENTILACIÓN ADECUADA?
5 ¿CUENTA CON SUFICIENTES EXTINTORES?

LOS EQUIPOS Y/O MÁQUINAS ESTÁN:

No. OBSERVACIÓN SI NO
1 ¿LAVADOS Y LIBRES DE SUSTANCIAS COMBUSTIBLES O INFLAMABLES?
2 ¿ELÉCTRICAMENTE BLOQUEADOS Y ROTULADOS?
3 ¿MOTORES Y VÁLVULAS BLOQUEADAS Y ROTULADAS?

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO:

No. OBSERVACIÓN SI NO
1 ¿LOS TRABAJADORES REVISARON Y CONOCEN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DEL CASO?
SITUACIÓN O SITUACIONES DE ALTO RIESGO HAN SIDO IDENTIFICADAS. SI RESPONDE QUE
2
SI, EL SUPERVISOR DEBE PROVEER DE UN OBSERVADOR DE FUEGO.
¿LOS PELIGROS POTENCIALES SE HAN RETIRADO FUERA DE UN RADIO DE 20 METROS? EN
3 CASO DE NO PODERSE, ¿SE HAN CUBIERTO CON ELEMENTOS RESITENTES AL FUEGO?

4 ¿LOS TRABAJADORES CUENTAN CON EL EPP PARA EL CASO?

5 ¿LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE OPERACIÓN?

ESTE PERMISO DEBE PERMANECER EN UN LUGAR VISIBLE EN EL ÁREA DE TRABAJO

6 ¿LAS CONEXIONES A TIERRA ESTÁN CORRECTAMENTE INSTALADAS?

7 ¿LOS TRABAJADORES CONOCEN LA UBICACIÓN DEL EQUIPO DE EMERGENCIA?

8 ¿EL PERSONAL ESTÁ DEBIDAMENTE ENTRENADO?

OBSERVACIONES:

HE LEÍDO Y ENTENDIDO LOS PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS EN CALIENTE Y LOS REQUERIMIENTOS DE ESTE PERMISO

TRABAJADOR OBSERVADOR DE FUEGO FECHA

HE EFECTUADO LAS INSPECCIONES DEL CASO Y ASEGURO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE PERMISO SON VERDADEROS

NOMBRE DE SUPERVISOR FIRMA FECHA

NOMBRE SEGURIDAD FIRMA FECHA

INDUSTRIAL

RECEPCIÓN DE TRABAJO CONCLUÍDO OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE
 ATS No.:
PERMISO DE TRABAJO EN ESPACIOS PERMISO No.:
CONFINADOS FECHA:

ÁREA: ANEXO-PMO-SI-14-03
TAREA:
IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO:
UBICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO:
CONTENIDO:
FECHA Y HORA DE INICIO: FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:
MOTIVO DE INGRESO AL ESPACIO CONFINADO:
EMPRESA:

MONITOREO DE LA ATMÓSFERA INTERNA (A CADA 20 MINUTOS)

HORA

GAS CORRIDA
LÍMITES PERMISIBLES

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 # 10 # 11 # 12
OXÍGENO (O2)
19.5 - 23.5%
EXPLOSIVOS (LEL)
‹ Valor de LEL
MONÓXIDO DE
CARBONO (CO) ‹ 35 ppm
SULFURO DE
HIDRÓGENO (H2S) ‹ 10.0 ppm
DIÓXIDO DE AZUFRE
(SO2) ‹ 5.0 ppm
CIANURO DE
HIDRÓGENO (HCN) ‹ 4.7 ppm

EQUIPOS DETECTORES DE GASES MARCA FECHA DE CALIBRACIÓN

OPERADOR DEL EQUIPO DETECTOR DE GASES FECHA FIRMA

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD SI NO EPP SI NO TIPO DE EPP

AISLAMIENTO DE ZONA DE TRABAJO PROTECCIÓN PARA LA CABEZA
VACIADO TOTAL DEL CONTENIDO PROTECCIÓN VISUAL
BLOQUEO Y ETIQUETADO PROTECCIÓN PARA MANOS
PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE PROTECCIÓN PARA PIES
AIRE FRESCO PROTECCIÓN AUDITIVA
ILUMINACIÓN PROTECCIÓN RESPIRATORIA

TE PERMISO DEBE PERMANECER EN UN LUGAR VISIBLE EN EL ÁREA DE TRABAJO

ACCESOS SEGUROS TRAJES DE PROTECCIÓN
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA
SENSORES DE MOVIMIENTO EQUIPO DE RESCATE (SI ES REQUERIDO) SI NO OTROS
EXTINTORES MÁSCARA CON LÍNEA DE AIRE
DETECTORES DE GASES
CAMILLAS RÍGIDAS
LÍNEAS DE VIDA
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

CUENTA CON ENTRENAMIENTO

PERSONA QUE INGRESA AL ESPACIO CONFINADO EMPRESA FECHA
SI NO

CUENTA CON ENTRENAMIENTO

PERSONA QUE VIGILA EMPRESA FECHA
SI NO

SUPERVISOR RESPONSABLE FECHA FIRMA

SEGURIDAD INDUSTRIAL FECHA FIRMA

RECEPCIÓN DE TRABAJO CONCLUÍDO OBSERVACIONES:

 ESTE PER
FIRMA
NOMBRE
 ATS No.:
PERMISO DE TRABAJO PARA PERMISO No.:
LEVANTAMIENTO DE CARGA FECHA:

ÁREA: ANEXO-PMO-SI-14-04
TAREA:

NOTAS:
1. ESTE PERMISO DEBE SER REVISADO POR EL OPERADOR ENCARGADO DE LA MANIOBRA, POR LO MENOS DOS (2)
HORAS ANTES DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE CARGA.
2. ESTE PERMISO PODRÁ SER RECHAZADO O RETRASADO SI NO SE ELABORA EN EL PERÍODO ESTABLECIDO.

FECHA: TIEMPO ESTIMADO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

No. EQUIPO / ACCESORIO DESCRIPCIÓN, PESO O LONGITUD

1 DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO:
2 MODELO DE LA GRÚA A UTILIZAR:
3 LONGITUD DE LA PLUMA + PLUMIN (metros):
4 PESO ESTIMADO DE LA CARGA (toneladas):

ESTE PERMISO DEBE PERMANECER EN UN LUGAR VISIBLE EN EL ÁREA DE TRABAJO

5 PESO DEL MALACATE (BLOQUE DE CARGA)
6 PESO DE LÍNEA DE CARGA DEL MALACATE:
7 PESO DE ACCESORIOS PARA LEVANTAMIENTO:
8 CARGA TOTAL A LEVANTAR (toneladas); AGREGAR PUNTOS 4, 5, 6 Y 7:
9 RADIO MÁXIMO DE OPERACIÓN (metros):
10 CAPACIDAD DE LA GRÚA PARA EL RADIO DE OPERACIÓN Y LONGITUD DE PLUMA:

EL FORMATO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE CARGA DEBERÁ SER

COMPLETADO Y ESTE NO SERÁ APROBADO SI LA CAPACIDAD DE CARGA UTILIZADA ES SUPERIOR AL 90% DEL VALOR DE LA
TABALA DE CARGA PARA GRÚAS QUE POSSEN EL "LOAD MOMENTUM INDICATOR (LMI) Y DEL 75% PARA AQUELLAS QUE
NO LO POSEAN.

ELABORADO POR OPERADOR FECHA

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

SUPERVISOR DE ÁREA SEGURIDAD INDUSTRIAL FECHA

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

RECEPCIÓN DE TRABAJO CONCLUÍDO OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE
 PERMISO DE TRABAJO PARA ATS No.:
PERMISO No.:
EXCAVACIÓN FECHA:

ÁREA: ANEXO-PMO-SI-14-05
TAREA:

CARACTERÍSTICAS DE LA EXCAVACIÓN
ANCHO (metros) LARGO (metros) PROFUNDIDAD (metros)

TIPO DE TERRENO:
DURACIÓN (MÁXIMO 10 DÍAS):
UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN:
MOTIVO DE LA EXCAVACIÓN:
EMPRESA RESPONSABLE:

No. OBSERVACIONES PREVIAS SI NO

1
¿SE HAN TOMADO MEDIDAS DE SEGURIDAD, EN CASO DE EXISTIR INSTALACIONES
SUBTERRÁNEAS? SI LA RESPUESTA ES SI, DEBE ADJUNTAR DOCUMENTOS (PLANOS)
INDICANDO CUÁLES SON

2
¿SE HAN TOMADO MEDIDAS DE SEGURIDAD, EN CASO DE EXISTIR INSTALACIONES
AÉREAS (CABLES DE ALTA TENSIÓN, CABLES DE COMUNICACIÓN, ETC)? SI LA
RESPUESTA ES SI, DEBE ADJUNTAR DOCUMENTOS (PLANOS) INDICANDO CUÁLES SON

3
¿LOS ACCESORIOS PARA CIRCULACIÓN DE PRESONAL (ESCALERAS, PASARELAS, ETC.)
ESTÁN DISPONIBLES?

ESTE PERMISO DEBE PERMANECER EN UN LUGAR VISIBLE EN EL ÁREA DE TRABAJO

4
¿LOS ACCESORIOS PREVENTIVOS (CINTAS, RÓTULOS, ETC.) ESTÁN DISPONIBLES PARA
SER INSTALADOS?

5
¿EL ÁREA PERIFÉRICA FUE REVISADA, AISLADA Y DEPEJADA?

6
¿EL PERSONAL INVOLUCRADO DIRECTAMENTE ENTENDIÓ CLARAMENTE LOS RIESGOS
Y ACCIONES A TOMAR?

7
ANEXAR LISTADO DE PERSONAL ENTRENADO PARA ESTE TRABAJO, PLANO O CROQUIS
FIRMADO SEGÚN CORRESPONDA.

8
¿LOS EQUIPOS CERCANOS AL ÁREA DE EXCAVACIÓN HAN SIDO AISLADOS CON CINTA
DE PRECAUCIÓN?

SUPERVISOR DE ÁREA SEGURIDAD INDUSTRIAL FECHA

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

RECEPCIÓN DE TRABAJO CONCLUÍDO OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE
 ATS No.:
PERMISO PARA TRABAJO EN PERMISO No.:
ALTURA FECHA:

ÁREA: ANEXO-PMO-SI-14-06
TAREA:

No. OBSERVACIONES PREVIAS SI NO

1
¿EL TRABAJO A REALIZAR SUPERA LOS 1.80 METROS DE ALTURA?

2
¿ES PRIMERA VEZ QUE LA PERSONA REALIZA ESTE TRABAJO?

3 ¿LA PERSONA ASIGNADA PARA ESTE TRABAJO SUFRE DE VÉRTIGO O MIEDO A LAS
ALTURAS?
4 ¿LA PERSONA ESTÁ ENTRENADA Y CAPACITADA PARA REALIZAR TRABAJO EN
ALTURA?
5 ¿LA PERSONA A REALIZAR EL TRABAJO EN ALTURA CONOCE EL USO DEL ARNÉS DE
SEGURIDAD?
6
¿EL ARNÉS ESTÁ DEBIDAMENTE AJUSTADO A LA PERSONA QUE LO UTILIZA?

7
¿EL ÁREA ESTÁ DELIIMITADA Y AISLADA DEL PASO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS?

8
¿SE HA COLOCADO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA?

9 ¿EL TRABAJO A REALIZAR ESTÁ ASOCIADA A OTRAS ACTIVIDADES DE RIESGO?

ENUMERE LAS ACTIVIDADES Y ADJUNTE LOS RESPECTIVOS PERMISOS.
a) d) NO APLICA NO APLICA
b) e) NO APLICA NO APLICA
c) f) NO APLICA NO APLICA

ESTE PERMISO DEBE PERMANECER EN UN LUGAR VISIBLE EN EL ÁREA DE TRABAJO

10
¿CUENTA CON LÍNEA DE VIDA PARA DESPLAZAMIENTO CONTINUO?

11
¿LAS ESTRUCTURAS DE ANCLAJE ESTÁN SIN DEFECTOS, LIMPIOS Y LIBRES DE GRASA?

12
¿LA LÍNEA DE VIDA CUENTA CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO?

13 ¿LAS CUERDAS DEL ARNÉS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO? SIN RASGADURAS, SIN
RASPADURAS Y CON LAS COSTURAS EN BUEN ESTADO?
14
¿LOS ELEMENTOS METÁLICOS DEL ARNÉS SE ENCUENTRAN LIBRES DE CORROSIÓN?

15
¿EXISTE ALGÚN DETERIORO DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS?

OBSERVACIONES:

TRABAJADOR FIRMA FECHA

SUPERVISOR DE ÁREA SEGURIDAD INDUSTRIAL FECHA

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA

RECEPCIÓN DE TRABAJO CONCLUÍDO OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE
 VERIFICACIÓN DIARIA DE VEHÍCULO LIVIANO
FECHA DE ELABORACIÓN VERSIÓN
ANEXO PMO-SI-03-01 PÁGINA 1 de 1
13 DE ABRIL DE 2020 1.0

FECHA: VEHÍCULO No.:

CONDUCTOR: FIRMA:
KM INICIAL: KM FINAL:

VERIFICACIÓN DE NIVELES
No. DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES
1 NIVEL DE ACEITE DE MOTOR
2 NIVEL LÍQUIDO REFRIGERANTE
3 NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS
4 NIVEL FLUIDO EMBRAGUE
5 NIVEL DE COMBUSTIBLE
6 FUGAS

VERIFICACIÓN VISUAL
No. DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES
1 INSPECCIÓN GENERAL
2 VIDRIOS Y ESPEJOS
3 LLANTAS Y TUERCAS
4 CINTURONES DE SEGURIDAD
5 EXTINTOR DE FUEGO
6 NEUMÁTICO DE REPUESTO
OBSERVACIONES
 VERIFICACIÓN OPERACIONAL
No. DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES
1 SISTEMA DE FRENOS
2 FRENO MANUAL
3 SISTEMA DE EMBRAGUE
4 LUCES DELANTERAS Y TRASERAS
5 SISTEMA DE DIRECCIÓN
6 BOCINA / CLAXON

SI ALGUNA DE LAS CASILLAS ES MARCADA EN "NO", ANOTAR LAS OBSERVACIONES Y REPORTAR PARA
PROCEDER AL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO; EL MISMO NO PUEDE SER OPERADO HASTA SER
REPARADO.
 VERIFICACIÓN DIARIA DE MAQUINARIA
FECHA DE ELABORACIÓN VERSIÓN
ANEXO PMO-SI-23-01 PÁGINA 1 de 1
04 DE MAYO DE 2020 1.0

FECHA: MÁQUINA:
OPERADOR: FIRMA:
HORÓMETRO INICIAL: HORÓMETRO FINAL:

VERIFICACIÓN
No. DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
1 Verificar nivel de aceite motor
2 Verificar nivel de refrigerante
3 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor
4 Verificar estado de las correas (fajas)
5 Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire
6 Drenar filtro separador de agua
7 Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite
8 Verificar nivel de aceite hidráulico
9 Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidráulico
10 Verificar funcionamiento de los mandos
11 Verificar estado de los cilindros hidráulicos
12 Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)
13 Verificar funcionamiento del tablero
14 Verificar funcionamiento de alarmas
15 Verificar estado de batería y luces
16 Verificar presión de aire y estado general de las llantas
17 Verificar estado y funcionamiento de frenos
18 Verificar el estado de la barra antivuelco
19 Realizar engrase del equipo
20 Verificar estado de vidrios y espejos
21 Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)
22 Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)
23 Verificar estado del rodillo y acoples
24 Verificar estado tubo de escape
25 Sistema contra incendios
26 Extintor
27 Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)
28 Cinturón de seguridad
29 Bocina / Claxon

VISTO BUENO SUPERVISOR DE ÁREA

NOMBRE FIRMA

SI ALGUNA DE LAS CASILLAS ES MARCADA EN "NO", ANOTAR LAS OBSERVACIONES Y REPORTAR PARA PROCEDER AL MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA; LA
CUAL NO PUEDE SER OPERADA HASTA SER REPARADA.
 BOLETA SOLICITUD EPP EN BODEGA
GENERAL
FECHA DE
VERSIÓN
ANEXO-PMO-SI-16-01 ELABORACIÓN PÁGINA 1 de 1
27 DE ABRIL DE 2020 1.0

FECHA: DEPARTAMENTO

COLABORADOR:

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD TALLA

NOMBRE SUPERVISOR DE ÁREA FIRMA

NOMBRE ENCARGADO BODEGA GENERAL FIRMA

SELLO BODEGA GENERAL FIRMA COLABORADOR

 REGISTRO ENTREGA DE EPP
COLABORADOR: ANEXO-PMO-SI-16-02
DEPARTAMENTO:

ESTE REGISTRO DEBE PERMANECER EN PODER DEL SUPERVISOR DE ÁREA PARA CUALQUIER CONSULTA
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADO
FIRMA COLABORADOR
No. FECHA CASCO LENTES ZAPATO PUNTA ACERO
CHALECO OTRO DE RECIBIDO
CONVENCIONAL MINERO CLARO OSCURO CUERO CAUCHO
ESTE R
 CONSTANCIA INDUCCIÓN GENERAL
FECHA DE ELABORACIÓN VERSIÓN
ANEXO-PMO-SI-06-01 PÁGINA 1 de 1
28 DE ABRIL DE 2020 1.0

FECHA: DEPARTAMENTO

COLABORADOR:

COMPRENSIÓN DEL TEMA

No. TEMA
SI NO
Organigrama, visión, misión y los valores de la
1 empresa.

2 Protocolo de ingreso y egreso de Mina Orotex.

Definiciones de Peligro, Riesgo, Condición y Acto
3 inseguros.

4 Reglas Generales de Mina Orotex.

5 Protocolo de emergencia.

6 Estándares de Trabajo de Mina Orotex.

7 Sistema de seguridad de 5 puntos.

Políticas y compromiso de la Gerencia con el
8 ambiente, la salud y la seguridad.

9 Áreas de trabajo de Mina Orotex.

10 Generalidades de Recursos Humanos.

OBSERVACIONES:

FIRMAS

SEGURIDAD INDUSTRIAL COLABORADOR

 CONSTANCIA INDUCCIÓN ESPECÍFICA
(PARTE 1)
FECHA DE ELABORACIÓN VERSIÓN
ANEXO-PMO-SI-06-02 PÁGINA 1 de 1
28 DE ABRIL DE 2020 1.0

FECHA: DEPARTAMENTO

COLABORADOR:

COMPRENSIÓN DEL TEMA

No. TEMA
SI NO

1 Estándares de Trabajo de Mina Orotex.

2 Apto para el trabajo

3 Conducción de vehículos

4 Estabilidad del terreno

5 Levantamiento de cargas

6 Bloqueo y etiquetado

7 Trabajo en altura

8 Sustancias peligrosas

9 Permiso de trabajo

10 Dispositivos de protección

11 Equipo de protección personal (EPP)

12 Valores de Mina Orotex.

Técnica SLAM (Deténgase, Observe, Analice,
13 Administre).

14 Sistema de seguridad de 5 puntos.

Política de uso de teléfono celular y audífonos dentro
15 de Mina Orotex.
Verificación preoperativa de vehículo liviano
16 (Checklist).

OBSERVACIONES:

FIRMAS

SEGURIDAD INDUSTRIAL COLABORADOR

 CONSTANCIA DE ENTRENAMIENTO
FECHA DE ELABORACIÓN VERSIÓN
ANEXO-PMO-SI-06-04 PÁGINA 1 de 1
13 DE AGOSTO DE 2020 1.0

FECHA: DEPARTAMENTO

COLABORADOR:

CONSTANCIA DE ENTRENAMIENTO
No. TEMA
FECHA DE
FIRMA DE ENTRENADOR
ENTRENAMIENTO

1 Estándares de Trabajo de Mina Orotex (ETMO's)

Técnica SLAM (Deténgase, Observe, Analice,
2 Administre).

3 Sistema de seguridad de 5 puntos.

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y
4 aplicación de controles.
Verificación preoperativa de vehículo liviano
5 (Checklist).

6 Verificación preoperativa de maquinaria (Checklist).

7 Operador de Cargador Frontal.

8 Operador de BOBCAT.

9 Operador de pala neumática.

10 Manipulación de productos químicos en planta.

11 Manipulación de productos químicos en laboratorio.

12 Manipulación de Herramientas manuales.

13 Operador de Jackleg.

14 Operador de locomotora eléctrica.

15

16

17

18

19
20

OBSERVACIONES:

FIRMAS

SEGURIDAD INDUSTRIAL COLABORADOR

 CONSTANCIA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (PARTE 2) /
ENTRENAMIENTO
FECHA DE
VERSIÓN
ANEXO-PMO-SI-06-03 ELABORACIÓN PÁGINA 1 de 1
28 DE ABRIL DE 2020 1.0

FECHA: DEPARTAMENTO:

TEMA:

No. NOMBRE DE COLABORADOR FIRMA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OBSERVACIONES:

NOMBRE FACILITADOR FIRMA

 INTERACCIÓN DE SS (ENTREVISTA)
FECHA DE ELAB. VERSIÓN
ANEXO-PMO-SI-28-01 PÁGINA 1 de 1
04 DE AGOSTO DE 2020 1.0

FECHA: HORA: DEPARTAMENTO:

NOMBRE DE SUPERVISOR NOMBRE DE COLABORADOR

1. TEMAS TRATADOS
1.1 ¿Cómo describe usted la tarea / actividad que está realizando?

1.2 ¿Cuáles son los riesgos para la tarea / actividad que está realizando?

1.3 ¿Podemos revisar la tarjeta de 5 puntos? (revisar en función de los riesgos que se describieron en la
misma)

1.4 ¿Existe algún Análisis de Trabajo Seguro (ATS) y Permiso de Trabajo para esta tarea / actividad? (revisar el
ATS y el Permiso de Trabajo)

1.5 ¿Qué capacitación requiere la tarea / actividad que está realizando? ¿Cuenta Usted con esa capacitación?

1.6 ¿Tiene Usted el EPP y las herramientas para desarrollar la tarea / actividad?

1.7 ¿Cómo considera Usted que puede hacer mejor su trabajo?

1.8 ¿Tiene Usted alguna preocupación de SS?

2. ACUERDOS DE MEJORAMIENTO (tener presentes los puntos anteriores y las recomendaciones de la

observación de la tarea.)

FECHA DE
FECHA PROGRAMADA DE SOLUCIÓN:
SOLUCIÓN:
3. OBSERVACIONES DEL EMPLEADO

FECHA DE PRÓXIMO CONTACTO PERSONAL:

4. FIRMAS

SUPERVISOR COLABORADOR RESPONSABLE DE INTERACCIÓN

 INTERACCIÓN DE SS (PLANEADA)
FECHA DE ELAB. VERSIÓN PÁGINA 1
ANEXO-PMO-SI-28-02
04 DE AGOSTO DE 2020 1.0 de 1

FECHA: HORA INICIO: DEPARTAMENTO:

HORA FINAL:

NOMBRE DE OBSERVADOR NOMBRE DE COLABORADOR

1. RAZÓN / MOTIVO PARA LA OBSERVACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO INTERACCIÓN SS
REINCIDENTE DE INCIDENTE VERIFICACIÓN DE TRABAJADOR EXPERIMENTADO
ARRIESGADO RECONOCIDO OTRO*
*ESPECIFIQUE:
2. OBSERVACIONES DE LA TAREA
SI / NO SI / NO
¿Podría cualquiera de las prácticas o
¿Está(n) el (los) trabajador(es) usando el EPP
condiciones observadas resultar en daño a
adecuado?
la propiedad o en lesión personal?
¿Cumplen las prácticas que usted observó
¿Hay evidencia de que el (los) trabajador(es) estén
con el procedimiento o ETMO's existentes
usando las tarjetas del sistema de 5 puntos?
aplicables para esta tarea?

¿Nota algún acto seguro o inseguro? ¿Son seguras las condiciones de trabajo?

¿Los trabajadores siguen una secuencia ¿Se están cumpliendo las regulaciones locales y
lógica del trabajo? del sitio (Mina Orotex)?

3. HALLAZGOS
A continuación describa claramente cualquier práctica o condición relacionada con la sección anterior (2) que merece felicitación o
corrección en cada uno de los pasos.
HALLAZGOS E.R. ACCIONES DE CONTROL RECOMENDADAS

EVALUACIÓN DE RIESGO
LESIÓN
SIN LESIONES LESIÓN
SIN LESIONES DISCAPACITANTE FATAL
DISCAPACITANTES DISCAPACITANTE
(SL) PERMANENTE (F)
(SLD) TEMPORAL (LDT)
PROBABILIDAD

(LDP) Clave:
BAJA
(B)
B B M M A B = Riesgo Bajo
M = Riesgo Moderado
MEDIA
(M)
B B M A A A = Riesgo Alto
ALTA
(A)
B M M A C

4. FIRMAS

SUPERVISOR COLABORADOR RESPONSABLE DE INTERACCIÓN

 REVISIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA
FECHA DE ELAB. VERSIÓN
ANEXO-PMO-SI-20-01 PÁGINA 1 de 1
01 DE MAYO DE 2020 1.0

FECHA: DEPARTAMENTO:

REVISIÓN REALIZADA POR:

INCOMPLETO

NO CUMPLE

NO APLICA
SI CUMPLE
ÁREA
Las escaleras y plataformas están limpias, en buen estado y libres de obstáculos
Las paredes están limpias y en buen estado
Las ventanas están limpias sin impedir la entrada de luz natural
El sistema de iluminación está mantenido de forma eficiente y limpia
Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas
Los extintores están en su lugar de ubicación y visibles
PISO Y PASILLOS
El piso está limpio, seco, sin desperdicios ni material innecesario
Las vías de circulación de personas y vehículos están diferenciadas y señalizadas
Los pasillos y zonas de tránsito están libres de obstáculos
Las carretillas están aparcadas en los lugares especiales para ello
ALMACENAMIENTO
Las áreas de almacenamiento y deposición de materiales están señalizadas
Los materiales y sustancias almacenadas se encuentran correctamente identificadas
Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de paso
Los materiales se apilan o cargan de manera segura, limpia y ordenada
EQUIPO Y MAQUINARIA
Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo material innecesario
Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y grasas
Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad en funcionamiento
HERRAMIENTAS
Están almacenadas en cajas o paneles adecuados, donde cada herramienta tiene su lugar
Se guardan limpias de aceite y grasa
Las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado
Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas u oxidadas
EPP Y ROPA DE TRABAJO
Se encuentran marcados o codificados para poderlos identificar por su usuario
Se guardan en los lugares específicos de uso personalizado (armario o locker)
Se encuentran limpios y en buen estado
Cuando son desechables, se depositan en los contenedores adecuados
RESIDUOS
Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo
Están claramente identificados los contenedores de residuos especiales
Los residuos inflamables se colocan en recipientes metálicos cerrados
Los residuos incompatibles se recogen en contenedores separados
Se evita el rebalse de los contenedores
La zona de alrededor de los contenedores de residuos está limpia
Existen los implementos de limpieza a disposición del personal del área

OBSERVACIONES:
 VERIFICACIÓN DE EXTINTORES
FECHA DE ELAB. VERSIÓN
ANEXO-PMO-SI-24-01 PÁGINA 1 de 1
04 DE MAYO DE 2020 1.0

FECHA: DEPARTAMENTO:

REVISIÓN REALIZADA POR:

EXTINTOR NÚMERO:

No. DESCRIPCIÓN SI NO
1 Está el extintor colocado en el lugar distinto al indicado
2 Tiene alguna obstrucción para su visibilidad
3 Se encuentra su acceso obstruido
4 Se encuentran las instrucciones de funcionamiento en la placa de características de forma ilegible o
no visible por el usuario
5 Faltan los precintos y trabas o pasadores de seguridad o se encuentran rotos
6 Se encuentra la presión fuera del intervalo de funcionamiento
7 Ha sido activado o está parcialmente o totalmente vacío
8 Ha sido manipulado indebidamente
9 Existe algún tipo de ralladuras, problemas serios de pintura, corrosión, golpes, globos, panza, estado
de la base, fisuras, soldaduras, abolladuras.
10 Existe algún daño físico obvio
11 Ha variado la cantidad de agente extintor(por peso)
12 Se encuentra a una altura diferente de 1.70m su parte más alta
13 La iluminación de emergencia o luz de localización, en caso de considerar que el mismo es necesario,
presenta alguna anomalía
14 Aparece polvo o suciedad en el extintor o su señalización
15 El estado de manguera, tobera o difusor presentan alguna anomalía
16 Ha incumplido la empresa autorizada en fecha con las prescripciones que aparecen en la placa del
extintor (retimbrado, comprobación de peso y presión, etc.)

OBSERVACIONES: