ACTIVIDAD DE AUDITORIA

COMPETENCIA: AUDITAR EL SISTEMA DE GESTION AMIENTAL

APLICANDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

PRESENTADO POR:
CRISTHIAN BURGOS CIFUENTES
JEAN CARLOS SARMIENTO

PRESENTADO A:
INSTRUCTOR CESAR MENDOZA

PROGRAMA:
TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL

FICHA Nº:
1753448

2020
 PROGRAMA DE AUDITORIA
OBETIVO DEL PROGRAMA: Verificar la conformidad del SGA la norma iso 14001/2015

ALCANCE DEL PROGRAMA: BLOQUES DE LA EMPRESA

RECURSOS: Equipo audito y experto tecnico

Fecha de Elaboración del Programa de Auditoria: DOCUMENTOS DE REFERENCIA Manual de G.A. – ISO 14001:2015
CRONOGRAMA RESPONSABLES
PROCESOS Y /O ÁREAS E F M A M J J A S O N D AUDITOR AUDITADO
Sector de administracion x x x x x x Cristhian burgos y Jean carlos sarmiento 15 empleados de la parte administrativa
Sector de operación x x x x x x x Cristhian burgos y Jean carlos sarmiento 20 operarios y supervisor del sector productivo
Sector de cargue y descargue x x x x x x x Cristhian burgos y Jean carlos sarmiento 3 almacenistas
OBSERVACIONES: Se llevo a cabo la auditoria a la empresa distriplast haciendo investigaciones en las zonas propias, proyectando el cronograma de las
actividades planteadas y tuvimos que acudir de la ayuda de un experto tecnico para mayor efectividad en la evaluacion ejecutada.

APROBADO: ELABORADO POR: Cristhian burgos y Jean carlos sarmiento

PLAN DE AUDITORIA
EMPRESA: DISTRIPLAST
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificacion de la conformidad del SGA las normas ISO 14001/ 2015
ALCANCE O AREA A AUDITAR: BLOQUES DE LA EMPRESA
CRITERIO DE AUDITORIA: documentos, norma iso 14001/2015
Auditor Lider: Equipo Auditor:
Cristhian Burgos Cristhian Burgos
Reunión Apertura: 12/02/2021 Jean Carlos Sarmiento
Reunión de Cierre: 14/12/2021
Capitulo
Fecha Hora Proceso o Departamento de la Auditor Auditado
norma
12/02/2021 8:00 a. m 4.4-5.3-
08/04/2021 8:00 a. m 6.1.1
20/06/2021 8:00 a. m 15 empleados de la
14/08/2021 8:00 a. m Sector de Administracion Cristhian Burgos parte administrativa
10/10/2021 8:00 a. m
05/12/2021 8:00 a. m
12/02/2021 11:00 a. m 8.1
08/04/2021 11:00 a. m
05/05/2021 8:00 a. m 20 operarios y
14/08/2021 11:00 a. m Sector de Operacion Jean Carlos Sarmiento supervisor del sector
10/10/2021 11:00 a. m productivo
17/11/2021 8:00 a. m
05/12/2021 11:00 a.m
12/02/2021 2:00 a. m 8.1
07/03/2021 8:00 a. m
20/06/2021 11:00 a. m
14/08/2021 2:00 a. m Sector de Cargue y Descargue Cristhian Burgos 3 almacenistas
10/09/2021 8:00 a. m
17/11/2021 11:00 a. m
05/12/2021 2:00 a. m
PROTOCOLO DE PREGUNTAS

1. ¿La organización cuenta con la documentación de política ambiental?

2. ¿Cuenta con la documentación de la normatividad vigente?

3. ¿Cuenta con un lugar designado para depositar los residuos sólidos?

4. ¿La empresa ha contribuido en generar menos residuos sólidos? ¿De qué

manera?

5. ¿Se generan residuos peligrosos?

6. ¿Se tiene documentado los procesos y operaciones que se realizan durante la
etapa de producción?

7. ¿Los procedimientos que son exigidos por la norma están teniendo su debido
cumplimiento?

8. ¿Qué cambios están afectando su situación competitiva?

9. ¿Cuenta con convenios y/o alianzas con otras empresas para la manipulación
y disposición final de los residuos sólidos generados?

10. ¿Todos los procesos realizados en la etapa de procesamiento son

debidamente documentados?

11. ¿La infraestructura estructura es suficiente para poder realizar la producción

necesaria?

12. ¿De qué manera se manipulan los residuos sólidos?