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PERTENECE A:
María Isabel Navas
Diana Carolina Ruíz
Maicol Javier Suarez
Viviana Salgado
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS
DEPARTAMENTO DE QUIMICA
MONTERIA. CORDOBA
2020
1. DIAGRAMA DE PROCESOS DE LA EMPRESA CHEMPOOL
Fuentes de Entradas
Entradas Actividades Salidas Receptores de las Salidas
- Revisión del estado general de la
- Actividad de mantenimiento de piscina
Proveedores piscinas de toda índole (actividad - Medición del pH Clientes externos e internos
- Materia prima, maquinaria, materiales y clave) - Aplicación de cloro
equipos. - Elaborar liquidación del servicio - Limpieza de estanque, entre otros.
- Dotaciones y elementos de seguridad ejecutado - Obra ejecutada de acuerdo a
personal. - Realizar factura de venta y servicios especificaciones del cliente.
- Servicios requeridos para cada prestación. - Velar por la satisfacción del cliente - Registros fotográficos de servicios
- Facturas de proveedores interno y buenas condiciones del clima en ejecución y luego de ser
Compras laboral. ejecutados. Comercial y servicio al
- Registro de visitas al entorno cliente
- Control de quejas y reclamos
- Ejecutar obras de acuerdo al - Informes de avances de
cronograma, teniendo en cuenta los servicios para el cliente
requerimientos del cliente. - Reporte de entrega a satisfacción
- Gestionar cumplimiento de los del cliente.
- Cronograma de actividades requisitos legales y reglamentarios
Planeación, diseño - Requisitos técnicos y legales aplicables aplicables a cada tipo de servicio. - Requerimientos de personal Talento humano
y desarrollo - Proyecciones realizadas para el cliente - Toma de datos y análisis de la - Necesidades de capacitación
- Permisos para ejecutar obra información. - Novedades de personal
- Especificaciones del cliente
- Aprobar planes de calidad - Informes sobre los indicadores del
Ejecución de - Planes de calidad - Documentar las actividades de cada proceso Talento humano
servicios - Informe de adelanto de servicios cargo - Documentos requeridos
- Novedades de personal - Realizar acciones de seguimiento y - Requerimientos de personal.
control a los servicios. - Necesidades de capacitación
- Reporte sobre quejas, reclamos y/o - Acciones de mejora para el
Comercial y servicio sugerencia de los clientes - Entregar al cliente el producto desempeño del proceso,
al cliente - Informe de procedimientos realizados sobre garantizado que cumpla con los modificación, actualización y Gestión administrativa
no conformidades requisitos creación de documentos.
- Encuesta de satisfacción del cliente. - Verificar condiciones finales del - Presupuesto programado
servicio para ejecución del servicio.
- Gestionar las herramientas necesarias
- Personal idóneo para el desarrollo del para implementar acciones - Requerimientos específicos de
Talento humano proceso. preventivas, correctivas y de mejora. productos y/servicios. Compras
- Actas de reunión comités
- Registro de afiliaciones y pagos a - Recibir y clasificar las sugerencias de - Informe de satisfacción del cliente
seguridad cada proceso y apoyar la
social. implementación de las mismas.
- Evaluaciones de habilidades y - Evaluación de desempeño de personal.
evaluaciones de desempeño personal. Contratación:
- Solicitud de dotación para el personal que - Identificar los requisitos para la
ingresa a la organización realización de contratación
- Solicitud de exámenes médicos de ingreso - Evaluar mercado de contratistas
- Establecer términos de contratación
- Liquidación de personal
- Aprobación de presupuestos para - Plan presupuestal para el Comercial y servicio al
Gestión administrativa ejecución del servicio y sus procesos - Realizar un análisis de la información desarrollo del servicio cliente.
- Aprobación de las compras recibida de cada servicio.
- Informe de negociación de los proveedores. - Elaborar ordenes de compras
- Radicar órdenes de compra
- Realizar informe de novedades en el
desarrollo del servicio.
Controles
Nuestra misión es un reflejo de nuestra creencia sobre el impacto positivo de cada uno de
nuestros productos y servicios el cual, se concentra en el cuidado y mejoramiento de la vida
de los seres humanos, es por esto que nos preocupamos por hacer entrega a nuestros clientes
de la más alta calidad al tratar agua, brindando asesoría y acompañamiento sobre los
procedimientos necesarios para el cuidado del agua de piscinas en general.
VISIÓN
Poder mantenernos como una empresa líder en la importación de productos químicos como
materia prima para el tratamiento de agua con cubrimiento a nivel nacional, permitiendo
siempre la transformación constante para la mejora continua.
Tendremos una organización sólida y estable para tranquilidad de nuestros clientes,
empleados y socios.
VALORES
Honestidad
Respeto
Responsabilidad
Profesionalismo
3. MATRIZ DE RIESGO
Control Responsable de
Parte interesada Objetivo Oportunidad o riesgo Nombre del Acciones implementación
procedimiento código
Clientes Disminuir quejas de los Quejas de clientes en Procedimiento del SGI Identificar quejas repetitivas, resolver la Gerente de
clientes en calidad de producto presentación del para el servicio al reclamación en la primera llamada, múltiples ventas
producto cliente CP-12-001 canales de apoyo y personal capacitado
Talento Humano Motivar e incentivar a los Inasistencia a las Procedimiento del SGI Que el Coordinador del área garantice la Coordinador de Talento
trabajadores, mediante la jornadas de capacitación en el desarrollo del participación del personal Humano
adecuación de herramientas por parte de los personal CP-12-002
necesarias para sus funciones y funcionarios
estímulos a la asistencia de las
capacitaciones programadas
Publicidad Lograr que el nombre de la Repercusión masiva de Procedimiento del SGI Garantizar que la información que se dé a ceca de Agente de publicidad
empresa sea reconocido a nivel de un hecho noticioso para para la promoción y nuestro servicio no sea una publicidad engañosa
toda la costa caribe lanzar anuncios ex publicidad CP-12-003
profeso
Proveedores Obtener insumos de buena calidad, Condiciones Procedimiento del SGI Valer y hacer cumplir el sistema de seguridad Coordinador de compras
que no resulten ser peligrosos para atmosféricas que dañen para productos y para evitar pérdidas, logrando cumplir la regla
la salud de los trabajadores y el producto antes de lo servicios CP-12-004 de almacenamiento que dice que lo primero que
muchos menos para la salud de los que estipula la fecha de entra es lo primero que sale
clientes expiración
Comercialización Entregar productos y servicios a Satisfacción del Procedimiento del SGI Garantizar la entrega de los diferentes servicios a Jefe de
tiempo, a cargo del área comercial consumidor para la producción y clientes externos e internos a tiempo, de acuerdo a mantenimiento y de jefe
y de mantenimiento Satisfacción del comercialización las necesidades del cliente, evaluando las entregas de producción
consumidor CP-12-005 en cumplimiento a lo acordado