CALLE .ROSARIO N°. 1008. URB.

SANTA ROSA SULLANA - PIU RA

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RUC: 20526503644

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”.

Sullana, 12 de julio del 2019

CARTA N° 030-2019/JCAG
Sres.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
Calle Bolívar N° 160 – Sullana
Ciudad.-

ASUNTO : REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA

REFERENCIA : OBRA: “RENOVACIÓN DE PISTAS EN LA TRANSVERSAL SAN MIGUEL
DESDE PUENTE SANTA CRUZ HASTA CHAMPAGNAT AA.HH. SANCHEZ
CERRO, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA – PIURA”
CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2404207

A través de la presente hago llegar mis más cordiales saludos y a la vez, hago entrega a su
despacho la REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: “RENOVACIÓN DE PISTAS EN EL (LA)
TRANSVERSAL SAN MIGUEL DESDE PUENTE SANTA CRUZ HASTA CHAMPAGNAT AA.HH.
SANCHEZ CERRO, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA – PIURA” CÓDIGO DE
INVERSIÓN N° 2404207.

I. DATOS GENERALES:

TIPO DE PROCESO : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N°

004-2018-MPS-CS-2

OBRA : “RENOVACIÓN DE PISTAS EN LA TRANSVERSAL

SAN MIGUEL DESDE PUENTE SANTA CRUZ HASTA
CHAMPAGNAT AA.HH. SANCHEZ CERRO, DISTRITO
DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA ”

UBICACIÓN : SULLANA – SULLANA – PIURA

CONTRATISTA : CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

RESIDENTE : ING. CARLOS SEMINARIO FLORES

JEFE DE SUPERVISIÓN : ING. JUAN CARLOS ARAUJO GUEVARA

MONTO BASE : S/. 745,355.90 SOLES INC. IGV

CONTRATO : N° 039-2018/MPS-SGL

MONTO CONTRATADO : S/. 670,820.31 SOLES INC. IGV

MODALIDAD DE EJECUCION : A PRECIOS UNITARIOS

FECHA FIRMA DE CONTRATO : 07.12.2018

FECHA ENTREGA DE TERRENO : 18.12.2018

FECHA INICIO DEL PLAZO : 19.12.2018

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PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DÍAS CALENDARIO

AMPLIACIÓN DE PLAZO : 08 DÍAS CALENDARIO R.A. N° 0374-2019/MPS

FECHA DE TÉRMINO REAL : 24 DE FEBRERO DEL 2019

II. ANTECEDENTES:
 Con fecha 07 de diciembre del 2018, se firma el CONTRATO N° 039-2018/MPS-SGL, entre la
Municipalidad Provincial de Sullana y Consorcio Virgen de Guadalupe.
 Con fecha 18 de diciembre del 2018, se firma el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
 Con fecha 19 de diciembre del 2018 se da inicio al plazo contractual de ejecución.
 Mediante Resolución de Alcaldía N° 0374-2019/MPS se declara PROCEDENTE la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 01 presentada por CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE, por un
lapso de 08 días calendario.
 Con fecha 24 de febrero del 2019 se culminó la obra.
 Con fecha 07 de marzo del 2019, se designa al COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA mediante
Resolución de Gerencia Municipal N° 029-2019/MPS-GM.
 Con fecha 27 de marzo del 2019, se firma el ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.

III. PRESUPUESTO CONTRATADO:

SUB PRESUPUESTO
REHABILITACIÓN DE VÍA 473,743.15
COSTO DIRECTO 473,743.15
GASTOS GENERALES 10.00% 47,374.32
UTILIDAD 10.00% 47,374.32
SUB TOTAL 568,491.79
IGV 18.00% 102,328.52
COSTO TOTAL OBRA S/. 670,820.31

IV. ANÁLISIS DEL CONTRATISTA:

De acuerdo con el análisis efectuado por el contratista, se tiene que en sus conclusiones solicita a la
Municipalidad Provincial de Sullana devolver el saldo al CONSORCIO VIRGEN DE
GUADALUPE integrado por (CONSTRUCTORA PROYECTOS Y SERVICIOS CUSEM SAC Y
JOANSERO CONSTRUYE PAIS EIRL), teniendo como representante legal al señor(a) KAROL
YANINA CUSTODIO AGUIRRE, y siendo el operador tributario de CONSORCIO VIRGEN DE
GUADALUPE con RUC N° 20602393896, por la suma de S/. 75,035.09 (SETENTA Y CINCO
MIL TREINTA Y CINCO CON 09/100 SOLES), por concepto de reajustes del Contrato Principal;
y por la devolución de la retención de la garantía de fiel cumplimiento.

SALDO DE LIQUIDACIÓN (INC IGV) S/. 75,035.09

POR REAJUSTES DEL CONTRATO PRINCIPAL S/. 7,953.06
RETENCION POR GARANTÍA DE FIEL S/. 67,082.03
CUMPLIMIENTO

V. ANÁLISIS DEL SUPERVISOR:

A. RESUMEN TOTAL DE VALORIZACIONES

N° VALORIZACIÓN MONTOS
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AUTORIZAD
PAGADO SALDO
O
S/IGV S/IGV S/IGV
VALORIZACIÓN N° 01 (DIC-2018) 247,634.83 247,634.83 0.00
VALORIZACIÓN N° 02 (ENE-2019) 126,798.31 126,798.31 0.00
VALORIZACIÓN N° 03 (FEB-2019) 194,058.65 194,058.65 0.00
TOTAL 568,491.79 568,491.79 0.00
TOTAL INC IGV 670,820.31 670,820.31 0.00

B. REPORTES DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

VALORIZACIÓ COMPROBANT
N° PAGADO INC IGV FECHA DE PAGO
N E
977 – 978 - 980 -
01 DIC-2018 292,209.10 21.02.2019
1349
02 ENE-2019 149,622.01 1957 - 1958 11.03.2019
03 FEB-2019 228,989.20 2394 – 2395 21.03.2019
TOTAL S/.670,820.31

C. RESUMEN TOTAL DEL SALDO DE OBRA

PRESUPUESTO CONTRATADO 0.00

REAJUSTE DEL CONTRATO PRINCIPAL 9,664.36
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA SIN 9,664.36
IGV
IGV 18% 1,739.58
MONTO TOTAL A FACTURAR S/. 11,403.94

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

 Se concluye que el saldo a favor del contratista asciende a S/. 11,403.94 soles por concepto de reajustes
al contrato principal.
 Devolución de S/. 67,082.03 soles por retención del 10% por Garantía de Fiel Cumplimiento.

En concordancia con los antecedentes y el análisis, se recomienda aprobar el saldo a favor del
contratista y la devolución de la retención del 10% Garantía de Fiel Cumplimiento, salvo mejor parecer.

VII. ANEXOS:
 RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS
 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA
 CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE
 RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO
 RESOLUCIÓN QUE DESIGNA AL COMITÉ DE RECEPCIÓN

Agradeciéndole por su atención del presente me despido de Usted, no sin antes de

reiterarle mi saludo y estima personal.

Atentamente,
CALLE .ROSARIO N°. 1008. URB. SANTA ROSA SULLANA - PIU RA
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