MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

Tabaconas, 03 de Setiembre del 2019

INFORME N° 001-2019- MDT-GIDUR

A : ING. NEISER ARNULFO CUBAS CUBAS

GERENTE DE GIDUR

DE : ING. SANTOS CHINGUEL SILVA

SUB GERENTE DE SUPERVISION Y LIQUIDA.

ASUNTO : REVISION DE LIQUIDACION FINANCIERA DE LAS OBRAS DE REFERENCIA b).

REFERENCIA : a). CARTA N°040-2019-VITORITO CONSULTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS

MULTIPLES SRL.
b). CONTRATO N°024 - 2019MDT - SGL.
c). CARTA N°041-2019-VITORITO CONSULTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS
MULTIPLES SRL.

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Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informar que
mediante CARTA de la Referencia a), entrega de Liquidaciones financieras de
Obras, de referencia b), para su revisión; de acuerdo a ello se entregó de siete
(07) obras: 1. “CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHURUYACU – LA PALMA,
DISTRITO DE TABACONAS – SAN IGNACIO – CAJAMARCA”, Código SNIP N° 152146 con
314 y 252 folios, 2 archivadores de palanca, 2. “CREACION DE CAMINO VECINAL
CHURUYACU SAN GERONIMO – ALTO PUCHUA – TABACONAS, DISTRITO DE
TABACONAS – SAN IGNACIO – CAJAMARCA”, Código SNIP N° 193807 con 585 y 578 folios
en 2 archivadores de palanca, 3. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO PANCHIA, DISTRITO DE
TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA , Código SNIP N° 221635 con 127 folios en 2
anillados, 4. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P. S. N16542
CESAR VALLEJO, CASERIO PAMPA DE LIMON, DISTRITO DE TABACONAS – SAN IGNACIO
– CAJAMARCA”, Código SNIP N° 209988 con 210 y 201 folios en 2 archivadores de
palanca, 5. “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE PANCHIA, DISTRITO DE TABACONAS – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA” , Código SNIP N° 61418 con 287 y 269 folios en 2 archivadores de palanca,
6. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD TABACONAS
CAPITAL, DISTRITO DE TABACONAS – SAN IGNACIO – CAJAMARCA”, Código SNIP N°
282040 con 243 y 255 folios en 2 archivadores de panca y
7. “REHABILITACION DE LOS CAMINOS VECINALES, CHURUYACU – SAN GERONIMO
ALTO PUCHUA – CARMEN CAUTIVO, EL PORVENIR – TINAJAS, LINDEROS – LA
ALMENDRA, LA FLORIDA – URUMBA ALTO DEL CP DE CHURUYACU, DISTRITO DE
TABACONAS – SAN IGNACIO – CAJAMARCA”, Código SNIP N° 2382343 con 58 y 61 folios en
2 archivadores de panca, las mismas que fueron evaluadas y derivada al gerente
de gidur para seguir su trámite correspondiente de pago y acciones legales de los
ex funcionarios de la gestión pasada por omisión de documentos.

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I. GENERALIDADES

DATOS GENERALES DE LA OBRA.

 ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL TABACONAS.

 FINANCIAMIENTO : RECURSOS PROPIOS Y OTROS
 MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y INDIRECTA
 PROCESO DE SELECCIÓN : NINGUNO
 VALOR REFERENCIAL : MAS ADALANTE ES DETALLA DE CADA UNO
 RESIDENTE DE OBRA : NO HUBO
 SUPERVIVOR : NO HUBO

II. BASE LEGAL

 Ley organica de municipalidades n°27972.

 Ley de contrataciones del estado.
 Reglamento de la Ley de contrataciones del estado.
 Leyes de presupuesto para los ejercicios económicos 2018.

III. ANTECEDENTES

 Con fecha 30 de abril del 2018 se firma el CONTRATO N° 24-2019-MDT-

SGL, entre la Municipalidad Distrital de Tabaconas y la empresa VITORITO
CONSULTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS MULTIPLES SRL.

 Hasta la actualidad el contratista ha presentado 07 Liquidaciones

Financieras de diferentes obras, las cuales suman un total acumulado del
100.00%, por lo cual la obra se encuentra sustentado.

IV. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Descripción de la obra
El presente contrato contempla la liquidación de 07 obras las cuales se describen
por cada una acontinuacion.

a) CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE CHURUYACU – LA PALMA, DISTRITO DE

TABACONAS – SAN IGNACIO – CAJAMARCA”, Código SNIP N° 152146

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 se presentó la liquidación financiera por la suma de de S/. 1

´473,282.90, con informe N° 02-2019-VLSS, de fecha 07/07/2019.
 En la ejecución de esta obra no se contó con la dirección técnica e
un residente de obra.
 No existe valorización de obra
 A la fecha a GIDUR no hace llegar: la resolución de aprobación del
expediente técnico, y además de la documentación técnica para la
continuar con la liquidación.

b) CREACION DE CAMINO VECINAL CHURUYACU SAN GERONIMO – ALTO PUCHUA –

TABACONAS, DISTRITO DE TABACONAS – SAN IGNACIO – CAJAMARCA”, Código
SNIP N° 193807
 se presentó la liquidación financiera por la suma de de S/. 1
´842,543.43, con informe N° 07-2019-VLSS, de fecha 03/08/2019.
 En la ejecución de esta obra no se contó con la dirección técnica e
un residente de obra.
 No existe valorización de obra
 A la fecha a GIDUR no hace llegar: la resolución de aprobación del
expediente técnico, y además de la documentación técnica para la
continuar con la liquidación.

c) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL

CENTRO POBLADO PANCHIA, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO -
CAJAMARCA, Código SNIP N° 221635
 se presentó la liquidación financiera por la suma de de S/. 3
´319,436.40, con informe N° 01-2019-VLSS, de fecha 04/07/2019.

d) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. P. S. N16542 CESAR

VALLEJO, CASERIO PAMPA DE LIMON, DISTRITO DE TABACONAS – SAN IGNACIO
– CAJAMARCA”, Código SNIP N° 209988.
 se presentó la liquidación financiera por la suma de de S/.
589,930.83, con informe N° 04-2019-VLSS, de fecha 24/07/2019.
 En la ejecución de esta obra no se contó con la dirección técnica e
un residente de obra.
 No existe valorización de obra
 A la fecha a GIDUR no hace llegar: la resolución de aprobación del
expediente técnico, y además de la documentación técnica para la
continuar con la liquidación.

e) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE PANCHIA, DISTRITO DE TABACONAS – SAN IGNACIO –
CAJAMARCA” , Código SNIP N° 61418.
 se presentó la liquidación financiera por la suma de de S/.
858,684.63, con informe N° 03-2019-VLSS, de fecha 24/07/2019.
 Si existe valorización de obra

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 A la fecha a GIDUR no hace llegar: la resolución de aprobación del

expediente técnico, y además de la documentación técnica para la
continuar con la liquidación.

f) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD TABACONAS

CAPITAL, DISTRITO DE TABACONAS – SAN IGNACIO – CAJAMARCA”, Código SNIP
N° 282040
 se presentó la liquidación financiera por la suma de de S/. 1
´039,880.08, con informe N° 06-2019-VLSS, de fecha 27/07/2019.
 En la ejecución de esta obra no se contó con la dirección técnica e
un residente de obra.
 No existe valorizaciones de obra
 A la fecha a GIDUR no hace llegar: la resolución de aprobación del
expediente técnico, y además de la documentación técnica para la
continuar con la liquidación.

g) REHABILITACION DE LOS CAMINOS VECINALES, CHURUYACU – SAN GERONIMO

– ALTO PUCHUA – CARMEN CAUTIVO, EL PORVENIR – TINAJAS, LINDEROS – LA
ALMENDRA, LA FLORIDA – URUMBA ALTO DEL CP DE CHURUYACU, DISTRITO DE
TABACONAS – SAN IGNACIO – CAJAMARCA””, Código SNIP N° 2382343.
 se presentó la liquidación financiera por la suma de de S/.
421,808.00, con informe N° 05-2019-VLSS, de fecha 31/07/2019.
 En la ejecución de esta obra no se contó con la dirección técnica e
un residente de obra.
 No existe valorizaciones de obra
 A la fecha a GIDUR no hace llegar: la resolución de aprobación del
expediente técnico, y además de la documentación técnica para
la continuar con la liquidación.

V. DE LA EVALUACION DE LAS OBRAS PRESENTADAS POR LA

CONSULTORIA
Al revisa las liquidaciones financieras se encontrado:
 Informe de liquidación.
 Estado analítico de ejecución presupuestal.
 Detalle de las partidas ejecutadas (hoja de trabajo).
 Resumen de ejecución presupuestal.
 Relación de comprobantes de pago – SIAF

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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Revisado los documentos de la cláusula tercera del contrato de referencia b), las
encuentra conforme de las 07 obras, por lo tanto, se sugiere al gerente de GIDUR
seguir con su trámite correspondiente de la consultoría.

Verificándose todo la documentación respectiva presentada por la consultoría se

puede precisar, que de las 07 ejecutadas en los años anteriores se ha incumplido
con la ley de contrataciones del estado Estado N° 30225 y su Reglamento, aprobado
por D.S. N° 350-2015-EF, Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado por D.S. N°
184-2008-EF.

Así mismo se concluye que en algunas obras que fueron ejecutadas no se ha

tenido la dirección técnica del personal clave en obra, que lo estipula la ley de
contrataciones del estado y su reglamento en los artículos 179 del residente y
articulo 186 de inspector o supervisor.
Se recomienda que se dé tramite a la presente liquidación financiera de las obras
descritas según contrato en referencia b), de tal manera que la Entidad pueda
cerrar sus proyectos.
Se recomienda informar a asesoría legal de la municipalidad distrital de
Tabaconas disponer acciones administrativas a las personas que estén
involucradas o resulten culpables.

Ud.
Atentamente,

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Ing santos Chinguel silva
Sub gerente supervisión y
liquidación de obras

Municipalidad Distrital De Sondor