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Nro. Dia/Mes/Año

000178 10/08/2020
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL REG SIAF Nº
MOHO
RUC: 20199932561

Señores : CORPORACION ROZAMA S.A.C. RUC: 20600990811

Dirección : AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI NRO. 44 C.P. SULLCA (A 1 CDRA DEL - Teléfono - Lugar : Cuadro Comparativo de Cotización Nº 169
Referencia : INFORME N°009-2020-MPM-RIDIEMN-GLYL/RO SP - SIN PROCESO

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO

Le Agradecemos envia a nuestro Almacen. CALLE LIMA 133 RUC: 20199932561

------ VIENEN------- ARTICULOS PRECIO

Cuenta Partida Cantidad Unidad Descripción Unitario Sub Total
PROD/PRY 22472552 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 72374 - MOHO CC.PP.
FINALIDAD: 0285311 NINANTAYA DISTRITO
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA
DE MOHO, PROVINCIA
DEPORTIVA;
MOHO,EN
DEPARTAMENTO
EL(LA) IE 72374 PUNO
- MOHO CC.PP.
META 0102 NINANTAYA DISTRITO
RENOVACION DE MOHO - MOHO
DE INFRAESTRUCTURA - PUNO
DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 72374 - MOHO CC.PP.
FUENTE: 07 NINANTAYA
FONDO DE COMPENSACION
DISTRITO DE MOHO
MUNICIPAL
- MOHO - PUNO
CENT. COST. 0074 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL
1501.070203 2.6.2.2.2.4 90.00 M3 HORMIGON--PUESTO EN OBRA- 100.00 9,000.00
1501.070203 2.6.2.2.2.4 30.00 M3 AGREGADO FINO--PUESTO EN OBRA- 100.00 3,000.00
ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE BIENES
SEGUN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:
- DOCUMENTO DE REF. INFORME N°009-2020-MPM-RIDIEMN-GLYL/RO
- SOLICITUD DE COTIZACION N° 00196
- CUADRO COMPARATIVO DE BIENES N° 00169
RESUMEN PRESUPUESTAL
SIAF META FF CLASIFIC. MONTO (S/.)
(0102) RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 7237407- MOHO
2.6.2.2.2.4 12,000.00
CC.PP. NINANTAYA DISTRITO DE MOHO - MOHO - PUNO

SON: DOCE MIL CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 12,000.00

------ VAN--------
ORDENACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DISTRIBUCION CONTABLE

REGISTRO SIAF Nº Cuentas por Pagar - 2103.010101

FASE FECHA (MM/DD/YYYY) VºBº

------ VAN--------
C ____/_____/______ S/. 12,000.00
D
____/_____/______
Recibi Conforme
Administrador Jefe de Abastecimientos G
____/_____/______
NOTA:
- Esta Orden de Compra es nula sin el VºBº de Gerencia Ingreso Nº: ______
- Esta Orden de Compra se formaliza de acuerdo al Art. Nº 35 del D.Leg Nº 1017 y Art Nº 138 del D.S. Nº 184-2008-EF
- Facturar por cada Orden de Compra Emitida. DIA MES AÑO
- Nos reservamos el derecho de devolver la merdadería que no esté de acuerdo a las especificaciones requeridas. JEFE DE ALMACEN

SINGER-MF-MOHO 192.168.12.5 abas01 servidormunimoho