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Nro. Dia/Mes/Año

000153 7/08/2020
ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL REG SIAF Nº
MOHO
RUC: 20199932561

Señores : ENVIGADO E.I.R.L. RUC: 20601702992

Dirección : CAL.GENERAL MIGUEL DE ECHENIQUE NRO. 360 URB. CESAR VALLEJO - Teléfono - Lugar : PUNO Cuadro Comparativo de Cotización Nº 161
Referencia : INFORME N°009-2020-MPM-RIDIEMN-GLYL/RO SP - SIN PROCESO

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO

Le Agradecemos envia a nuestro Almacen. CALLE LIMA 133 RUC: 20199932561

------ VIENEN------- ARTICULOS PRECIO

Cuenta Partida Cantidad Unidad Descripción Unitario Sub Total
PROD/PRY 22472552 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 72374 - MOHO CC.PP.
FINALIDAD: 0285311 NINANTAYA DISTRITO
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA
DE MOHO, PROVINCIA
DEPORTIVA;
MOHO,EN
DEPARTAMENTO
EL(LA) IE 72374 PUNO
- MOHO CC.PP.
META 0102 NINANTAYA DISTRITO
RENOVACION DE MOHO - MOHO
DE INFRAESTRUCTURA - PUNO
DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 72374 - MOHO CC.PP.
FUENTE: 07 NINANTAYA
FONDO DE COMPENSACION
DISTRITO DE MOHO
MUNICIPAL
- MOHO - PUNO
CENT. COST. 0074 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL
1501.070203 2.6.2.2.2.4 2.00 UNIDAD CASCO DE PROTECCION--3M PARA PERSONAL TECNICO-3M 40.00 80.00
1501.070203 2.6.2.2.2.4 1.00 PAR ZAPATOS DE SEGURIDAD--C/ACERO PARA PERSONAL TECNICO-IMPORTADO 350.00 350.00
1501.070203
2.6.2.2.2.4 2.00 UNIDAD CHALECOS DE SEGURIDAD C/LOGO--PARA PERSONAL TECNICO (DELTA 80.00 160.00
GRISS)-DELTA PLUS
1501.070203 2.6.2.2.2.4 1.00 UNIDAD LENTES DE SEGURIDAD--PERSONAL TECNICO- 8.00 8.00
1501.070203
2.6.2.2.2.4 15.00 UNIDAD CASCO DE SEGURIDAD--COLOR PLOMO(1), AZUL(3), ROJO(3) Y 10.00 150.00
AMARILLO(8).-PVC
1501.070203 2.6.2.2.2.4 10.00 PAR GUANTES DE JEBE---PROTEX 10.00 100.00
1501.070203 2.6.2.2.2.4 15.00 PAR GUANTES DE CUERO---CUERO 10.00 150.00
1501.070203 2.6.2.2.2.4 30.00 PAR GUANTES DE LONA--CON PALMA NARANJA-ASATEX 5.00 150.00
1501.070203
2.6.2.2.2.4 15.00 UNIDAD CHALECOS DE SEGURIDAD C/LOGO--DE LA INSTITUCION DE COLOR NARANJA 15.00 225.00
CUELLO TIPO CAMISA-DRILL
1501.070203 2.6.2.2.2.4 15.00 UNIDAD CORTAVIENTO POLAR--UN SEGUNDO-DRILL 7.00 105.00
1501.070203 2.6.2.2.2.4 15.00 PAR ZAPATOS PUNTA DE ACERO--PARA PERSONAL OBRERO-NACIONAL 46.00 690.00
1501.070203 2.6.2.2.2.4 5.00 PAR BOTAS DE JEBE---POLICHUR 25.00 125.00
ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA PARA LA ADQUISICION DE BIENES
SEGUN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:
- DOCUMENTO DE REF. INFORME N°009-2020-MPM-RIDIEMN-GLYL/RO
- SOLICITUD DE COTIZACION N° 00192
- CUADRO COMPARATIVO DE BIENES N° 00161
RESUMEN PRESUPUESTAL
SIAF META FF CLASIFIC. MONTO (S/.)
(0102) RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE 7237407- MOHO
2.6.2.2.2.4 2,293.00
CC.PP. NINANTAYA DISTRITO DE MOHO - MOHO - PUNO

SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 SOLES TOTAL S/. 2,293.00
------ VAN--------
ORDENACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DISTRIBUCION CONTABLE

REGISTRO SIAF Nº Cuentas por Pagar - 2103.010101

FASE FECHA (MM/DD/YYYY) VºBº

------ VAN--------
C ____/_____/______ S/. 2,293.00
D
____/_____/______
Recibi Conforme
Administrador Jefe de Abastecimientos G
____/_____/______
NOTA:
- Esta Orden de Compra es nula sin el VºBº de Gerencia Ingreso Nº: ______
- Esta Orden de Compra se formaliza de acuerdo al Art. Nº 35 del D.Leg Nº 1017 y Art Nº 138 del D.S. Nº 184-2008-EF
- Facturar por cada Orden de Compra Emitida. DIA MES AÑO
- Nos reservamos el derecho de devolver la merdadería que no esté de acuerdo a las especificaciones requeridas. JEFE DE ALMACEN

SINGER-MF-MOHO 192.168.12.5 abas01 servidormunimoho