Importación de datos

Aclaraciones respecto del formato del archivo a importar

Tipo de archivo ASCII. Todos los datos serán del tipo carácter alfanumérico.
Los registros se incluirán uno por línea, con caracteres 13 y 10 de fin de línea.
No deben incluirse separadores de campos.
Todos los importes tienen al punto como separador de decimales y dos decimales.
Las cotizaciones admiten hasta cuatro decimales.
Las fechas tienen un formato fijo en los ASCII.
Los nombres de los archivos ASCII que reconoce el Sistema e-Flexware son los siguientes:
VCabecer.txt – Cabecera de comprobantes de ventas
VItems.txt - Detalles de comprobantes de ventas
VRegEsp.txt – Detalles de regímenes especiales
VMedPago.txt – Detalle de medios de pago

Aclaraciones Generales (válidas para todos los archivos):

Cuando no se disponga de ciertos datos, completarlos con blancos si el campo es

alfanumérico o con cero (respetando el formato correspondiente) si el campo corresponde
a un número.

La carga en el Sistema de las tablas relacionadas deberá ser realizada en forma manual
por el usuario o en el caso de las tablas básicas ya van definidas con el Sistema; por Ej:

- Tipos de comprobantes: FC, TK, ND, NC,RC,RT,NP

- Condición de venta: 1- contado
2- cuenta corriente

- Artículos y todas las tablas relativas a artículos

Las descripciones asociadas a las tablas de definible1, definible2, tipos de cliente y zonas
pueden sólo indicarse si se van a dar de alta estas tablas por medio del importador. El
registro se dará de alta si no existe y se le indicará como descripción la indicada en este
archivo (si se cambiara la descripción tendrán que ir a registrarlo directamente en el
sistema.

- Recodificación de clientes:

Amenábar 2046 Piso 29 Si se desea redefinir el código de cliente desde e-Flexware (por ejemplo, porque el sistema
(1428) Buenos Aires
Argentina original tiene un código de cliente más grande que el que soporta e-Flexware), se debe
Conmutador: 4788-1414 ingresar en los ASCII como código de cliente lo siguiente: ‘@@@#@@’. De esta forma, en
Ventas: 4788-1421
Fax: (54-011) 4787-2408
lugar de buscar el cliente con ese código, el Sistema lo busca por número de CUIT o
documento. Si no lo encuentra, realiza una recodificación del código de cliente en forma
Soporte Técnico
Telefónico: 4783-3015 automática (secuencial y numérica) para darlo de alta. Si lo encuentra, reemplaza el
Vía Fax: 4787-3000
BBS: 4788-1411
código de cliente para ese comprobante por el encontrado.
Control Remoto: 4788-1420

www.bejerman.com.ar
 IMPORTANTE: como la recodificación es secuencial numérica, el usuario debe cuidar no
ingresar en e-Flexware ningún código de cliente alto (por ej, 999999), para que no le
inhabilite los nuevos códigos.

Funcionalidades nuevas

Versión 8.30:
. permite importar facturas en otra moneda
. permite agrupar facturas de ventas

Versión 8.00:
. se agrega la posibilidad de importar la base de cálculo de los regímenes especiales.
. se permite asignar número e imprimir (tanto en impresora común como en impresora
fiscal) los comprobantes importados. Esto se configura en el ImporCV.ini

Formato de los archivos de Comprobantes de Ventas

La importación se realizará a partir de los siguientes archivos:
- Cabecera de comprobantes de Ventas (contiene los datos generales del comprobante)
Se debe grabar en todos los casos
- Detalle de comprobantes de Ventas (contiene el detalle de los artículos o conceptos
comprados)
No generar registro en el archivo ASCII para los siguientes comprobantes: CR, CP, RC,
AJC, AJD y comprobantes anulados
- Detalle de Regímenes especiales (retenciones o percepciones efectuadas).
Sólo si el comprobante tiene retenciones o percepciones
- Detalle de Medios de Pago
Sólo si el comprobante tiene asociado medios de pago (factura contado, recibo, etc)

Se asume que todos los importes están expresados en moneda local.

Tipos fijos de comprobantes que pueden importarse: factura, ticket, nota de crédito, nota de
débito, recibo, certificado de retención, certificado de percepción, ajuste de crédito, ajuste de
débito, remito, nota de pedido.

Comprobantes en cuenta corriente con varios vencimientos

Para importar un comprobante de ventas a cuenta corriente en cuotas o varios vencimientos:

1. Grabar tantos registros en Vcabecer.txt como vencimientos o cuotas se hayan pactado.

Por ejemplo: Venta 02/01/04 $ 1000.
60 % a 30 días/ 40 % a 45 días

Vcabec??.txt Registro 1
Campo 52 – Número de cuota. Indicar el número de cuota como numero secuencial ( 1=
cuota 1 , 2 = cuota 2...) si no se conoce el dato indicar blancos y se calculará al importar en
función a la fecha de vencimiento.

2
 Campo 53 – Importe de la cuota. Ej. 600
Campo 54 - Es comprobante en cuotas: S
Campo 19 – Indicar Fecha de vencimiento de esa cuota. Ej 20040202
Campo 20 – Siempre se informa el valor total del comprobante Ej. 1000
Campo 17 – Condición de venta que en e-Flexware corresponda a venta en cuotas PLA

Vcabec??.txt Registro 2
Campo 52 – Número de cuota. Indicar número de cuota. Indicar el número de cuota
como numero secuencial ( 1= cuota 1 , 2 = cuota 2...) si no se conoce el dato indicar blancos y
se calculará al importar en función a la fecha de vencimiento
Campo 53 – Importe de la cuota. Ej 400
Campo 54 - Es comprobante en cuotas: S
Campo 19 – Indicar Fecha de vencimiento de esa cuota. Ej 20040217
Campo 20 – Siempre se informa el valor total del comprobante Ej. 1000
Campo 17 – Condición de venta que en e-Flexware corresponda a venta en cuotas

2. Vitems.txt Se graban una sola vez por comprobante sin identificación de cuota.

 Cabecera de Comprobantes de Venta

Campo Tipo de Lon Desde Hasta Descripción y aclaraciones Ob Tabl

dato gitu l. a
d
1 Tipo de Comprobante String 3 1 3 Se indicará el código del tipo de Sí Sí
comprobante. P.ej: ‘FC’, ‘ND’, ‘NC’.
2 Letra String 1 4 4 Se indicará “A”, “B”, según No No
corresponda. Queda abierta la
posibilidad para incorporar
facturación del tipo “C” o “X”
3 Punto de Venta String 4 5 8 Punto de Venta del comprobante No No
4 Nro. De Comprobante String 8 9 16 Nro. del comprobante. Si el Sí No
comprobante es del tipo lote se
deberá indicar el Nro. inicial del lote.
5 Nro. Hasta String 8 17 24 Si el comprobante es del tipo lote se No No
deberá ingresar el Nro. Hasta del
lote.
6 Fecha de Comprobante String 8 25 32 Formato AAAAMMDD Sí No
7 Código de Cliente String 6 33 38 Si es Clientes varios tiene que indicar Sí Sí
6 blancos
8 Razón social del Cliente String 40 39 78 Sí No
9 Tipo de Documento String 2 79 80 Tipo de documento asociado al Sí No
cliente.
Deberá contener alguno de los
siguientes códigos:
1 = C.U.I.T.; 2 = D.N.R.P.; 3 = L.E.; 4
= L.C.;
5 = D.N.I.; 6 = Pasaporte;
3
 7 = C.I. Policia Federal; 8 = C.I.
Buenos Aires;
9 = C.I. Catamarca; 10 = C.I.
Córdoba;
11 = C.I. Corrientes; 12 = C.I. Entre
Ríos;
13 = C.I. Jujuy; 14 = C.I. Mendoza;
15 = C.I. La Rioja; 16 = C.I. Salta;
17 = C.I. San Juan; 18 = C.I. San Luis;
19 = C.I. Santa Fe; 20 = C.I. Santiago
del Estero;
21 = C.I. Tucuman; 22 = C.I. Chaco;
23 = C.I. Chubut; 24 = C.I. Formosa;
25 = C.I. Misiones; 26 = C.I.
Neuquén;
27 = C.I. La Pampa; 28 = C.I. Río
Negro;
29 = C.I. Santa Cruz; 30 = C.I. Tierra
del fuego;
10 Provincia String 3 81 83 Código de la provincia asociada al Sí No
cliente.
Es un código numérico que identifica
a cada provincia en la
correspondiente tabla de Flexware.
1 = Capital Federal; 2 = Buenos Aires;
3 = Catamarca; 4 = Córdoba;
5 = Corrientes; 6 = Chaco;
7 = Chubut; 8 = Entre Ríos;
9 = Formosa; 10 = Jujuy;
11 = La Pampa; 12 = La Rioja;
13 = Mendoza; 14 = Misiones;
15 = Neuquén; 16 = Río Negro;
17 = Salta; 18 = San Juan;
19 = San Luis; 20 = Santa Cruz;
21 = Santa Fe; 22 = Santiago del
Estero;
23 = Tierra del Fuego; 24 = Tucumán;
25 = Exterior
11 Situación de IVA String 1 84 84 Situación de IVA asociada al cliente Sí No
Deberá contener alguno de los
siguientes códigos:
1 = Inscripto
2 = No Inscripto
3 = Consumidor Final
4 = No Responsable
5 = Exento
6 = Responsable Monotributo
7 = Sujeto No Categorizado
12 CUIT Numérico 11 85 95 El cuit/dni o lo que sea y sino un 0 Si No
13 Nro. Ingresos Brutos String 15 96 110 Número de Incripción en Ingresos Sí No
Brutos del Cliente
14 Código de vendedor String 4 111 114 *1 Sí
15 Código de Zona String 4 115 118 No Sí

4
16 Código de la Clasificación String 4 119 122 Debe existir en la tabla informada en Sí
adicional del cliente Clientes / Tablas relativas a Clientes / *1
Clasificación Adicional 1
17 Condición de la Venta String 3 123 125 Condición de Venta del Sí Sí
comprobante.
18 Código de Causa de String 4 126 128 No Sí
Emisión
19 Fecha de Vencimiento String 8 130 137 Formato AAAAMMDD. En caso de Si No
tratarse de un comprobante en cuotas
o plazos, colocar el vencimiento de la
cuota indicada en este registro
20 Importe Total Numérico 16 138 153 Suma de Todos los importes de la Sí No
Comprobante factura. Si el comprobante está
anulado indicar cero.
21 Código de Descuento String 2 154 155 Sí la factura consigna descuentos No Sí
Comercial comerciales
22 Código de Descuento String 2 156 157 Sí la factura consigna descuentos No Sí
Financiero financieros.
23 Código de Descuento al String 2 158 159 Sí la factura consigna descuentos al No Sí
pie del comprobante pie.
24 Apertura contable String 4 160 163 No Si
25 Tipo de cliente String 4 164 167 No Si
26 Dirección String 30 168 197 Para el caso de cliente vario o alta de No No
cliente
27 Código Postal String 8 198 205 Para el caso de cliente vario o alta de No No
cliente
28 Localidad String 25 206 230 Para el caso de cliente vario o alta de No No
cliente
29 Código de la Clasificación String 4 231 234 Debe existir en la tabla informada en No Sí
adicional del cliente 2 Clientes / Tablas relativas a Clientes / *1
Clasificación Adicional 2
30 Mensaje String 40 235 274

31 Comprobante anulado String 1 275 275 Comprobante anulado S=Si Si No

BLANCO=No
32 Actualiza stock String 1 276 276 Actualiza Stock S=Si N=No Si No
33 Descripción de String 15 277 291 Descripción asociada a la No Si
clasificación adicional 1 clasificacion adicional 1. Si ya
esta dada de alta se puede poner
en blanco
34 Descripción de String 15 292 306 Descripción asociada a la No Si
clasificación adicional 2 clasificacion adicional 2. Si ya
esta dada de alta se puede poner
en blanco
35 Descripción de tipo de String 15 307 321 Descripción asociada al tipo de No Si
cliente cliente. Si ya esta dada de alta se
puede poner en blanco
36 Descripción de zona String 15 322 336 Descripción asociada a la zona. Si No Si
ya esta dada de alta se puede
poner en blanco
37 Descripción del vendedor String 25 337 361 Descripción del vendedor. Si ya No Si

5
 esta dada de alta se puede poner
en blanco
38 No disponible String 1 362 362 Reservado para Comprobante Si No
preparado
Se considera comprobante
preparado a los comprobantes no
emitidos. S=Si Blanco=No.
39 Tasa descuento comercial Numérico 8 363 370 Tasa de descuento comercial (1 de 3). No No
nro 1 Si es descuento es negativo. Si es
recargo es positivo.
40 Tasa descuento comercial Numérico 8 371 378 Tasa de descuento comercial (2 de 3). No No
nro 2 Si es descuento es negativo. Si es
recargo es positivo.
41 Tasa descuento comercial Numérico 8 379 386 Tasa de descuento comercial (3 de 3). No No
nro 3 Si es descuento es negativo. Si es
recargo es positivo.
42 Tasa descuento financiero Numérico 8 387 394 Tasa de descuento financiero. Si es No No
descuento es negativo. Si es recargo
es positivo.
43 Tasa descuento vario o al Numérico 8 395 402 Tasa de descuento vario o al pie. Si es No No
pie descuento es negativo. Si es recargo
es positivo.
44 Nro de CAI String 15 403 417 Código de autorización de impresión No No
45 Fecha de Vencimiento String 8 418 425 Fecha de vencimiento del código de No No
CAI autorización de impresión. Formato
AAAAMMDD
46 Controlador Fiscal String 1 426 426 Si el comprobante fue emitido con No No
controlador fiscal S= Si; Blanco = No
47 e-mail cliente String 50 427 476 No No
48 Teléfono Cliente String 30 477 506 No No
49 Fax Cliente String 30 507 536 No No
50 Contacto / Observaciones String 50 537 586 No No
51 Tipo de operación String 4 587 590 No Si
52 Nro de Cuota String 3 591 593 Número de cuota o plazo de pago. Si No Si
el comprobante no es en cuotas (tiene
un único vencimiento) grabar
blancos.
53 Importe cuota Numérico 16 594 609 Importe correspondiente al plazo o *2 No
cuota indicado en el campo anterior.
La suma de todas las cuotas que
generan diferentes registros para un
comprobante debe ser igual a lo
indicado en el campo 20.
54 Comprobante en cuotas String 1 610 610 Si es parte de un comprobante con *2 No
condición de cobro en cuotas o varios
vencimientos indicar “S” , Sino
grabar blancos
55 Moneda del comprobante String 3 611 613 Si la moneda es distinto de la No No
moneda principal del sistema debe
indicarse la misma. Sino puede ir
Blanco. Sólo pueden importarse FC,
NP Y RT en moneda extranjera, los

6
 RC deben ser importados en la
moneda principal del sistema
( pesos)
56 Tipo de cambio String 3 614 616 Si el campo 55 posee dato de moneda No No
indicar tipo de cambio, sino grabar
blancos.
57 Cotización Numérico 8 617 624 Si el campo 55 posee dato de moneda No No
indicar la cotización, sino grabar
blancos.
58 Fecha de entrega Numérico 8 625 632 Fecha de entrega de la mercaderia en No No
caso de NP
59 Grupo String 15 633 647 Código de grupo No Si
60 Proyecto String 15 648 662 Código de proyecto No Si
61 Lista de precios String 3 663 665 Código de Lista de Precios No Si
62 Lugar de entrega String 3 666 668 Código de Lugar de entrega No Si
63 Marca autorización String 1 669 669 Marca autorización si comprobante No No
es NP
" " = “Sin Autorización".
"A” = "Autorizado".
"P" = "Pendiente de Autorizar".

Campo 59 y 60 desde versión 7.50.

Campo 58 al 62 desde versión 7.60.
Campo 63 desde versión 8.10 ( salió como corrección para la 8.0 )

*1 Pueden ser obligatorios o no según la parametrización del Sistema.

*2 Si el comprobante es emitido en cuotas se indica “S” –Si en el campo 54. Es obligatorio además
indicar en el campo 53 importe cuota y el campo 19 fecha de vencimiento de la cuota.
.
Número de cuota: el número de cuota es un número secuencial ( 1= cuota 1 , 2 = cuota 2...) si no
se conoce el dato indicar blancos y se calculará al importar en función a las fechas de
vencimiento indicadas para un mismo comprobante (Fecha, Clase, Punto de Venta, Número,
Cliente). En este caso los registros de cuotas de un mismo comprobante deben grabarse
ordenados por fecha de vencimiento.

Con la importación de comprobantes se darán de alta los registros inexistentes en las siguientes
tablas:

- Condiciones de venta
- Clasificación adicional 1 de clientes
- Clasificación adicional 2 de clientes
- Tipo de clientes
- Zonas
- Vendedor
- Descuentos comerciales (se asume como descripción el código y tasa cero)
- Descuentos financieros (se asume como descripción el código y tasa cero)

7
 - Descuentos al pie (se asume como descripción el código y tasa cero)
- Clientes
- Apertura contable (se asume como descripción el código)
- Causas de emisión (se asume como descripción el código)

No se darán de alta:
- Provincias (deben estar cargadas previamente)
- Monedas (deben estar cargadas previamente)

Para importar comprobantes anulados se prevé una marca en el archivo correspondiente a la

cabecera de comprobantes (campo “Anulado”). En el caso de un comprobante de este estilo sólo
se necesita un registro en el archivo de la cabecera.

Si el comprobante tiene algún concepto no gravado o sólo iva, no puede ingresarse ningún tipo
de descuento. Los descuentos comerciales, financieros y por ítem sólo pueden ingresarse en las
Facturas, Notas de Débito, Notas de Crédito y Tickets. Los descuentos al pie sólo se pueden
ingresar en los tres primeros, y siempre que no haya regímenes especiales siendo el cliente
consumidor final, exento, no alcanzado o monotributista.

Sólo se aceptan tickets para condición de venta contado y para clientes con situación de iva
consumidor final.

Sólo se pueden registrar comprobantes a clientes varios si lleva condición de venta contado.

El Sistema genera automáticamente un tipo de lista de precios fijo (si éste ya no existe) de acuerdo
a la situación de iva del cliente y de la empresa. Este código de lista es INE (Lista neta) si la
empresa es inscripta y los clientes son inscriptos o no inscriptos, o si la empresa tiene otra
situación de iva diferente a inscripta; e IFI (Lista precio final) para el resto de las situaciones.
Si en el ASCII se indica una lista que no se corresponde con la situación explicada en el párrafo
anterior o el cliente tiene lista asociada y el tipo de lista (en la definición de la misma) es diferente
al que corresponde según la situación de iva del cliente y de la empresa, va a dar el mensaje “El
Tipo de la Lista de Precios XXXX es incorrecto”.

 Importador de Notas de Pedido

Se importa notas de pedido con la misma estructura que los comprobantes. Se agrega al final la
fecha de recepción, si la fecha viene en blanco se toma por defecto la fecha del comprobante.
NOTA: El importador de Notas de Pedido no compromete stock, a pesar de que el tipo de
comprobantes posea este tilde.

Circuito de autorizaciones para el caso de notas de pedido importadas desde otro Sistema

Los comprobantes que se importen al Sistema en los cuáles se indique en el campo 63 = “P”
“pendiente de autorizar”; quedarán pendiente de autorización para todos los criterios que tenga
definido el tipo de comprobante en el Sistema e-Flexware. No se realizan controles al momento
de importar el comprobante.
 

8
Para que el Sistema pueda realizar los controles según el circuito de autorizaciones definido, el
operador debe ingresar a la opción “Ventas\Ingreso de comprobantes de ventas Otras
operaciones”, seleccionar la Nota de Pedido y realizar alguno de los siguientes operaciones:
            - Seleccionar el botón “Autorizar”
            - Seleccionar el botón “Modificar”
Al realizar alguno de estos pasos se realizarán los controles y verificaciones según los criterios de
autorizaciones definidos en el Sistema.

Esta operación podrá ser realizada por un usuario de perfil ingreso de nota de pedido manual (no
autorizante). Si pasa todos los controles el comprobante queda autorizado, en caso contrario
queda preparado para su autorización por el responsable o superior según circuito definido.

 Detalle de Comprobantes de Venta

Campo Tipo de Lon Posi Hast Descripción y aclaraciones Ob Tabla

Dato g. ción a l.
1 Tipo de Comprobante String 3 1 3 Se indicará el código del tipo de Sí Sí
comprobante.
2 Letra String 1 4 4 Se indicará “A”, “B”, según *1 No
corresponda. Queda abierta la
posibilidad para incorporar
facturación del tipo “C” o “X”
3 Punto de Venta String 4 5 8 Punto de Venta del comprobante *1 Si
4 Nro. de Comprobante String 8 9 16 Nro. del comprobante. Si el Sí No
comprobante es del tipo lote se
deberá indicar el Nro. inicial del
lote.
5 Nro. Hasta String 8 17 24 Si el comprobante es del tipo lote se No No
deberá ingresar el Nro. Hasta del
lote.
6 Fecha de Comprobante String 8 25 32 Formato AAAAMMDD Sí No
7 Código de Cliente String 6 33 38 Sí Sí
8 Tipo de Item String 1 39 39 Se deberá llenar con “C” , “A”, Sí No
según se informe un concepto o
artículo, “L” para leyendas
9 Código del concepto / String 23 40 62 Según corresponda y se haya Sí Sí
artículo indicado en el campo 8.
En caso de utilizar atributos usar
como separador entre el genérico y
cada atributo el “-“.
10 Cantidad en Unidad de Numéric 16 63 78 Se deberá completar siempre Sí No
medida 1 o
11 Cantidad en Unidad de Numéric 16 79 94 Completar solo si se utilizan dos *1 No
medida 2 o unidades de medida.
12 Descripción del String 50 95 144 Sí está en blanco, se asumirá la Sí No
artículo / concepto / descripción del concepto/artículo.
leyenda

9
13 Precio unitario Numéric 16 145 160 Es el precio unitario del ítem. Si el Sí No
o cliente es cons.final, exento, no
alcanzado o monotributista, se debe
agregar el IVA (es el precio impreso
en la factura)
14 Tasa IVA Inscripto Numéric 8 161 168 Sí No
o
15 Tasa IVA No Inscripto Numéric 8 169 176 No No
o
16 Importe IVA Inscripto Numéric 16 177 192 Sí No
o
17 Importe IVA No Numéric 16 193 208 No No
Inscripto o
18 Importe Total Numéric 16 209 224 Es el importe total neto del item Sí No
o (Importe Total sin Iva luego de
aplicar los descuentos).
19 Importe de Dto. Numéric 16 225 240 No No
Comercial o
20 Importe de Dto. Numéric 16 241 256 No No
Financiero o
21 Importe de Dto. Al pie Numéric 16 257 272 No No
del comprobante o
22 Código del Concepto no String 4 273 276 Código del Concepto no Gravado No Sí
gravado asociado al Artículo / Concepto
(Impuestos internos)
23 Importe Iva no gravado Numéric 16 277 292 Importe del concepto no gravado en No No
o Iva. (Imp internos)
24 Tipo de IVA String 1 293 293 Tipo de tasa en ventas: 1=Ingresa Si No
Tasa / 2=Exento / 3=No Alcanzado /
5=Exportación/ blanco=para
conceptos solo No Gravado.
25 Cod Dto por línea String 2 294 295 Código dto por línea No Si
26 Importe Dto por línea Numéric 16 296 311 Importe descuento por línea No No
o
27 Deposito String 3 312 314 Código de Depósito Si No
28 Partida String 26 315 340 Codigo de partida o serie o No No
partida/serie
29 Tasa descuento por ítem Numéric 8 341 348 Tasa de descuento por ítem. Si es No No
o descuento es negativo. Si es recargo
es positivo.
30 Importe del renglón Numéric 16 349 364 Es el importe de la línea (precio por Sí No
o cantidad menos bonificación por
ítem), y si el cliente es cons.final,
exento, no alcanzado o
monotributista, también debe llevar
el iva.
31 Clase del artículo String 3 365 367 Es la clase del artículo (si no se No Si
ingresa se asume NI0 / NI1 / NI2
/NI3 según la cantidad de elementos
que tenga el código)
32 Definible 1 de Artículos String 4 368 371 Definible 1 de Artículos (Rubro) No Si
33 Desc. Definible 1 Artics. String 25 372 396 Descripción del definible 1 de No Si
artículos (se utiliza para dar de alta

10
 el definible 1 en la tabla
correspondiente. Si no se indica se
asume para el alta el código de
definible 1 como descripción)
34 Definible 2 de Artículos String 4 397 400 Definible 2 de Artículos (SubRubro) No Si
35 Desc. Definible 2 Artics. String 25 401 425 Descripción del definible 2 de No Si
artículos (se utiliza para dar de alta
el definible 2 en la tabla
correspondiente. Si no se indica se
asume para el alta el código de
definible 2 como descripción)
36 Código del proveedor String 6 426 431 Código del proveedor habitual del No Si
Artículo
37 Razón social. del String 40 432 471 Razón social del Proveedor habitual No Si
proveedor del Artículo
38 Descrip. Elemento N1 String 15 472 486 Descripción de elemento del nivel 1 No Si
de atributos. En caso del alta de un
artículo se conformará la
descripción del mismo
concatenando la descripción del
articulo + descripción del elemento
1 + descripción del elemento 2 +
descripción del elemento 3.
39 Descrip. elemento N2 String 15 487 501 Descripción de elemento del nivel 2 No Si
de atributos. En caso del alta de un
artículo se conformará la
descripción del mismo
concatenando la descripción del
articulo + descripción del elemento
1 + descripción del elemento 2 +
descripción del elemento 3
40 Descrip. elemento N3 String 15 502 516 Descripción de elemento del nivel 3 No Si
de atributos. En caso del alta de un
artículo se conformará la
descripción del mismo
concatenando la descripción del
articulo + descripción del elemento
1 + descripción del elemento 2 +
descripción del elemento 3
41 Código de barras String 20 517 536 Código de barras del artículo No No
42 Fecha de Entrega Numéric 8 537 544 Fecha de entrega de la mercaderia No No
o en caso de NP

43 Nro. De Renglón Numéric 3 545 547 *Es obligatorio si se importan Datos No Sí

o Adicionales

44 Kit String 1 548 548 Ítem corresponde a un kit: No No

S - Sí
N - No
blanco - No

45 Renglón Kit Numéric 5 549 553 Número que identifica a un kit o a No No

o qué kit pertenece el componente

11
46 Es Promoción String 1 554 554 Indica si el ítem es un concepto de No No
promoción (S) o no (N o blanco)

Campo 42 desde versión 7.6

Campo 43 desde versión 8.30
Campo 44 a 45 desde versión 8.50 (Kits)
Campo 46 desde versión 8.50 (Promociones)

*1 Pueden ser obligatorios o no según la parametrización del Sistema.

Signos de los ítems

Comprobante Cantidad Importes Descuentos

Factura Positiva Positivos Negativos
(estándar)
Factura Negativa (resta Negativos Positivos
del comprobante)
Nota de Crédito Negativa Negativos Positivos
(estándar)
Nota de Crédito Positiva (resta del Positivo Negativos
comprobante)

Los totales de los ítems y regímenes deben coincidir con el importe total de la cabecera del
comprobante. Si surgiera alguna diferencia, ajustar el último ítem.

Con la importación de ítems se darán de alta los registros inexistentes en las siguientes tablas:
- Tasas de Iva
- No gravados
- Descuentos por ítem (para la descripción se asume el código)
- Conceptos
- Depósitos
- Artículos
- Definible 1 de artículos
- Definible 2 de artículos
- Elementos
- Proveedores

No se darán de alta:
- Partidas (si la partida no existe se rechazará el comprobante)

Alta de artículos inexistentes

Cuando se pase un ítem para un artículo inexistente se dará de alta asumiendo los siguientes
valores:
Controla stock = si
Lleva stock por partida = no
Factor de conversión entre unidades = 1
12
 Moneda del precio base = Moneda local
Precio base = 0
Descripción del ítem = Descripción del ítem + Desc. atributo Nivel 1 + Desc. atributo Nivel 2 +
Desc. atributo Nivel 3
Descripción del artículo = Descripción del ítem + Desc. atributo Nivel 1 + Desc. atributo Nivel
2 + Desc. atributo Nivel 3 (no va a tomar las descripciones de la tabla de elementos)
Si no se utiliza el alta del artículo, en la descripción del ítem tiene que ir la concatenación
de la descripción del genérico y sus atributos)
Moneda del precio del proveedor = Moneda local
Precio del proveedor = 0
Tipo de Tasa: para compras y para ventas asume la del ítem. Para el tipo de tasa de compras
si el ítem es de exportación asume “ingresa tasa”.
Tasa de IVA: si ingresa tasa, se asume la primer tasa (ordenanda por código)
Si la Clase de artículo está en blanco se asume la clase según la cantidad de elementos del
código de artículo
NI0 (sin atributos)
NI1 (con un atributo)
NI2 (con dos atributos)
NI3 (con tres atributos)
Si no existe el Proveedor habitual del artículo se lo da de alta con el código que viene indicado
en el archivo de texto
Si no existen los definibles del artículo se los dará de alta con el código que viene indicado en
el archivo de texto
Si no existen los elementos del artículo se los dará de alta con el código que viene indicado en
el archivo de texto
En todos los casos si la descripción no existe asume que la descripción es igual al código.

Si por algún motivo no se puede dar de alta el artículo, ese comprobante no se importará

 Detalle de Regímenes Especiales

Campo Tipo Long Desd Hast Descripción y aclaraciones Ob

dato . e a l
1 Tipo de Comprobante String 3 1 3 Se indicará el código del tipo de comprobante. Si el Sí
comprobante corresponde a una retención deberá
indicarse el código de Certificado de Retención .
CR – IVA, CG – Ganancias, CIB – Ingresos Brutos.
Este Certificado debe tener su registro cabecera en
VcabecXX.txt.
2 Letra String 1 4 4 Se identificará con “A”, “B”, “C” o “X” según *1
corresponda.
3 Punto de Venta String 4 5 8 Punto de Venta del comprobante *1
4 Nro. de Comprobante String 8 9 16 Nro. del comprobante. Si el comprobante es del Sí
tipo lote se deberá indicar el Nro. inicial del lote.
5 Nro. Hasta String 8 17 24 Si el comprobante es del tipo lote se deberá No
ingresar el Nro. Hasta del lote.
6 Fecha de Comprobante String 8 25 32 En el formato AAAAMMDD Sí
7 Código del Cliente String 6 33 38 Código del cliente correspondiente a la factura . Sí
8 Código del Régimen String 4 39 42 Es el código del regimen especial correspondiente Sí

13
 especial
9 Código Artículo String 4 43 46 El código del Artículo que se ingreso al dar de alta Sí
el regimen especial
10 Importe Numé 16 47 62 Importe correspondiente al regimen especial sin Sí
rico incluir el signo.
11 Base de Calculo (2) Numé 16 63 78 Importe correspondiente a la Base de Calculo del No
rico Regimen. (Se incorpor como Mejora de la 760 y
770 ) 18/10/06

Completar este archivo en caso de haberse efectuado retenciones o percepciones.

(2) Se incorpora en versión 7.7 esp. / 8.0

 Detalle de medios de Pago

Campo Tipo Long Desde Hasta Descripción Ob Tabl

de l. a
dato
1 Tipo de Comprobante String 3 1 3 Se indicará el código del tipo de comprobante. Sí el Sí Sí
comprobante corresponde a un Recibo de
Cobranza, se deberá completar con el código:
“RC”.
2 Letra String 1 4 4 Se identificará con “A”, “B”, “C” o “X” según *1 No
corresponda.
3 Punto de Venta String 4 5 8 Punto de Venta del comprobante *1 No
4 Nro. De Comprobante String 8 9 16 Nro. Del comprobante. Si el comprobante es del Sí No
tipo lote se deberá indicar el Nro. inicial del lote.
5 Nro. Hasta String 8 17 24 Si el comprobante es del tipo lote se deberá No
ingresar el Nro. Hasta del lote.
6 Fecha de Comprobante String 8 25 32 En el formato AAAAMMDD Sí No
7 Código del Cliente String 6 33 38 Código del cliente correspondiente a la factura . Sí Sí
8 Medio de pago String 1 39 39 1 = Caja Si No
2=Cheques de terceros/ cupones/ otros
4 = Cuentas Bancarias
6=Orígenes Varios
8=Aplicaciones Varias
9=Documentos a cobrar
9 Moneda String 3 40 42 Moneda en que se expresa el medio de pago Si Si
10 Tipo de cambio String 3 43 45 Tipo de cambio Si Si
11 Caja/ Aplicación String 15 46 60 Ejemplo: El concepto Caja 01, puede tener los No Sí
varia/Origen vario siguientes subconceptos:
Cod. Descripción
Caja$ - Caja en pesos
CajaU$- Caja en dólares
12 Tipo cheque/ valor/ String 3 61 63 No Si
documento
13 Fecha de Vencimiento String 8 64 71 Fecha de vencimiento del cheque en el formato Sí No
AAAAMMDD

14
14 Importe del movimiento Nume 16 72 87 Formato 999999999999.99. Se asumirá que el Sí No
r importe está expresado en la moneda indicada para
este registro
15 Nro. De Cheque String 8 88 95 Sí No
16 Código del String 3 96 98 Deberá estar dado de alta en la correspondiente Sí Sí
Banco/Tarjeta tabla del Flexware
17 Sucursal del banco String 4 99 102 Sólo si desea trabajar con identificación de No Si
Sucursal, Sino = blancos
18 Clearing Nume 3 103 105 Horas de Clearing Sí No
r
19 Origen String 1 106 106 Si el medio de pago es diferente a cheque de Sí No
terceros completar con blanco, caso contrario con:
“T” => De Terceros
“P” => Del cliente
20 Código cuenta bancaria String 15 107 121 No Sí
21 Nro tarjeta String 25 122 146 No No
22 Nro autorización String 25 147 171 No No
23 Nombre del librador String 30 172 201 No No
24 Dirección del librador String 30 202 232 No No
25 Codigo Postal del String 8 233 240 No No
librador
26 Pcia. Del Librador String 3 241 243 Ver los códigos válidos indicados en la explicación No Si
para el ascii de la cabecera del comprobante
27 Localidad del Librador String 25 244 268 No No
28 Telefono del Librador String 30 264 298 No No
29 Importe del movimiento Nume 16 299 314 Formato 999999999999.99. Se asumirá que el Sí No
en moneda local r importe está expresado en moneda local

Con la importación de los medios de pago se darán de alta los registros inexistentes en las
siguientes tablas:

- Cajas (para la descripción se asume el código)

- Cuentas bancarias (para la descripción se asume el código)
- Orígenes varios (para la descripción se asume el código)
- Aplicaciones varias (para la descripción se asume el código)
- Tipos de valores (para la descripción se asume el código)
- Tipos de pagarés (para la descripción se asume el código)
- Bancos (para la descripción se asume el código)

No se darán de alta:
- Monedas
- Provincias

Si se realiza el alta de una caja, tipo de valor, cuenta bancaria, etc. se realizará considerando la
moneda indicada para este detalle en el primer importe y en el segundo considerando la moneda
local.

Los movimientos de fondos de devolución de cuentas bancarias (asociados a Notas de Crédito) se

importarán por totales (no considerando la emisión de cheques).
15
 Datos a completar según medio de pago (Ejemplo)

Campo Caja Cheque Tarjeta Document Cta

o Bancaria
8 Tipo de pago 1 2 2 9 4
9 Moneda 1 1 1 1 1
10 Tipo de cambio UNI UNI UNI UNI UNI
11 Caja CEN

12 Tipo cheque/ valor/ DIF 1VC PAG

documento
13 Fecha de Vencimiento 20010430 20010430 20010430
14 Importe del movimiento 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
15 Nro. De Cheque Nro cheque Nro cupón Nro
docum
16 Código del Banco/Tarjeta 007(*) VISA 007(*)
17 Sucursal del Banco
18 Clearing 48 240
19 Origen PóT P
20 Código cuenta bancaria Cta
bancaria
21 Nro de tarjeta Otro nro Nro tarjeta
identificado
r
22 Nro autorización Nro
autorizac.

(*) Ver tabla de Bancos

Aclaraciones:
Los campos Nros. 1 al 7 identifican el comprobante, por tanto deben ser idénticos en todos los
archivos
Se debe verificar que la suma de los importes de movimientos que cancelan el comprobante
coincida con los importes de la cabecera. De ser necesario ajustar el último ítem.

16
RECODIFICACION DE CLIENTES

Si se desea redefinir el código de cliente desde e-Flexware (por ejemplo, porque el sistema
original tiene un código de cliente más grande que el que soporta e-Flexware), se debe ingresar
en los ASCII como código de cliente lo siguiente: ‘@@@#@@’. De esta forma, en lugar de buscar el
cliente con ese código, el Sistema busca el cliente con ese número de CUIT o documento. Si no lo
encuentra, realiza una recodificación del código de cliente en forma automática (secuencial y
numérica) para darlo de alta. Si lo encuentra, reemplaza el código de cliente para ese
comprobante por el encontrado.

IMPORTANTE: como la recodificación es secuencial numérica, el usuario debe cuidar no

ingresar en e-Flexware ningún código de cliente alto (por ej, 999999), para que no le inhabilite los
nuevos códigos.

17