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COLOMBIA S.A.S
DEFINICION DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
El Plan de negocio Biorecycle de Colombia con ID 59109 participo por primera vez en
la convocatoria nacional Fondo Emprender No 49. En el informe final de evaluación
emitido por Sr evaluador, quien concluyo emitir el concepto de VIABLE, no obstante,
en la etapa de asignación de recursos no fue priorizado para recibirlos en esa
oportunidad.
Uno de los mayores problemas que presentan las grandes ciudades en Colombia , es
la contaminación por residuos sólidos, que provienen del post-consumo de plásticos,
cauchos, textiles, metales, papel, cuero y materia orgánica, generando un gran
impacto en el medio ambiente y el cual a su vez también está relacionada con el
crecimiento poblacional.
“El agua embotellada le cuesta caro al planeta es, desde hace varios años, símbolo
de pureza y de un estilo de vida saludable. En un mundo donde las personas están
cada vez más preocupadas por lo que ingieren, esta industria pasó de producir 1.000
millones de litros en 1970 a 84.000 millones de litros en el 2000 y a 223.000 millones
de litros en el 2010, según el Banco Mundial. Y se calcula que la humanidad consumió
el año pasado 233.000 millones de litros, cifra que el diario ‘The Guardian’ equiparó
con el consumo de leche: 30 litros anuales per cápita.
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http://www.ecrp.galeon.com/index.html
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http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/salud/produccion-de-agua-embotellada/16502951
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http://www.elempaque.com/temas/Industria-colombiana-de-plastico-mueve-USD4000
millones+4089645g
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https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1793:colombia-celebra-dia-
mundial-del-reciclaje
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Detalle No Porcentaje
Empresas que utilizan plástico reciclado en hojuelas 36 36.00 %
Empresas que no utilizan el plástico reciclado en hojuelas 64 64.00 %
Total, Encuestas realizadas 100 100 %
Tabla 1. Empresas que utilizan plástico reciclado. Fuente: Autor del proyecto
Se obtuvo que de las 100 empresas encuestadas, 36 empresas que utilizan plástico
reciclado en hojuelas, demanda en total 420 Toneladas de diversos plásticos
mensualmente para sus procesos de producción. Ver Anexo No 01. Estudio de
Mercado, preguntas 2 y 5.
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En síntesis, podemos decir que el alto crecimiento del consumo del plástico,
el alto consumo por parte de las empresas transformadoras de la hojuela de plastico
en nuevos productos como empaques y/o envases para alimentos, construccion,
eléctricos, hidrocarburos, aseo y limpieza, cosméticos, juguetería, calzado, textiles
entre otros, arrojado del estudio de mercado y acompañado de mi experiencia
profesional y laboral me permiten contar con las competencias necesarias para llevar
a cabo este proyecto.
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http://www.eafit.edu.co/cice/emprendedores-eafit/Documents/Enka.pdf
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Las barreras tecnológicas para la transformación del material plástico reciclado son
evidentes, en las pequeñas empresas se cuentan principalmente con “maquinaria
nacional”, los valores de éstas máquinas son bajos, están entre los 3 a 100 millones
de pesos. Existen otras máquinas de alta tecnología importadas, su valor oscila entre
100 a 1.000 millones de pesos, dependiendo de su capacidad de producción y
tecnología en línea.
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http://www.eafit.edu.co/cice/emprendedores-eafit/Documents/Enka.pdf
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indicadores, especialmente los tendenciales, lo que nos hace pensar que el año 2016
puede ser mejor que lo registrado en los últimos 18 meses. Al cierre del 2015 se
observa un ligero crecimiento tanto en producción como en ventas; hay un buen
nivel de pedidos; los inventarios se sitúan en niveles normales y el cumplimiento del
presupuesto al cierre del año está alrededor del 97% frente a 94.9% hace seis
meses. En un contexto más amplio encontramos que el desempeño de la industria
colombiana es mejor que el observado en la mayoría de los países de la región.
La ventaja más representativa que presenta el reciclaje del plástico es que con ello
ayudamos a preservar el planeta, se tiene un ahorro de energía y, como
consecuencia de este menor gasto se facilita el proceso de fabricación y emiten
menos gases de efecto invernadero. Los consumidores también salen ganando, pues
los productos también son más económicos.
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http://www.andi.com.co/SitEco/Documentos%202015/Informe%20EOIC%20Octubre%202015.pdf
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http://www.dinero.com/economia/articulo/oportunidad-para-colombia-en-el-mercado-mundial-de-
plasticos-/217899
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Estudio de mercados
El estudio de mercado se desarrolló con un diseño técnico que incluyo los siguientes
aspectos:
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En cuanto a lo que tiene que ver con la demanda del producto, las 36
empresas demandan en total 420.200 kg/mes de plásticos reciclado en
hojuelas para sus procesos internos. Los cuales se detallan en la Tabla 3
de la siguiente manera: (Ver Anexo No 01. Estudio de mercados, pregunta
5)
En lo que tiene que ver con la calidad del producto se encontró que el
66.67% son de buena calidad; 19.44% regulares y un 13.89% excelente
calidad. (Ver Anexo No 01. Estudio de mercados, pregunta 8.)
En lo que tiene que ver con los tiempos entregas del producto por parte
del proveedor, el 52.78% cumple con los tiempos de entrega, 47.22% no
cumple. (Ver Anexo No 01. Estudio de mercados, pregunta 10.)
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http://es.investinbogota.org/noticias/bogota-tiene-un-sector-de-plasticos-moderno-y-competitivo
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Para la ubicación del proyecto se escoge el municipio de Giron, en las zonas que son
consideradas industriales, este municipio forma parte del área metropolitana donde
se encuentra el mayor numero de empresas entre micro, pequeñas, medianas y
grandes consumidoras de hojuelas y al igual que lo proveedores de la materia prima
que requiere BIORECYCLE DE COLOMBIA S.A.S. para producir hojuelas.
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Tabla 4. Mercado potencial, objetivo y segmentación del mercado. Fuente cámara de comercio de
Bucaramanga a 6 de abril de 2016
% ENCUEST
No. PARTICIPACI AS
SUBSECTOR
Empresas ON POR APLICAD
SEGMENTACI SUBSECTOR AS
ON DEL
fabricación de formas básicas de
MERCADO 20 20% 20
plásticos
fabricación de artículos de plásticos
80 80% 80
n.c.p.
TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS 100
Tabla 5. Segmentación del mercado
Fabrican artículos de plásticos (PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, OTROS)
Fabrican formas básicas de plásticos (PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, OTROS)
Requieren plástico reciclado en hojuelas
Son empresas pequeñas y medianas
Mercado potencial
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cual contiene a todas las empresas del área metropolitana, compuesta por
Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta.
Consumo per-cápita
Según el estudio de mercado (Ver Anexo No 01. Estudio de mercado, pregunta 5),
de las 100 empresas encuestadas, 36 han demandado 420.200 kg/mes de plásticos
reciclado en hojuelas, las cuales se detallan a continuación:
Magnitud de la necesidad
El perfil del consumidor por lo cual se escogió, reúne las siguientes características:
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Estos indicadores significan que hay un mercado amplio al que podemos llegar
con nuestros productos.
Productos
Complement
ofrecidos por la sustitutos
arios
empresa
La madera, El
Plástico molido en El vidrio, La madera, El aluminio, El hierro, Celulosa (la
aluminio,
hojuela, (PET, biomolécula vegetal orgánica más abundante), Hifas de los
Fibra de
PEAD, PVC, PEBD, hongos (fibras subterráneas de los hongos que forman en
vidrio, Cuero,
PP, PS y OTROS. conjunto los micelios), Hidrogel de arcilla, Cascara de maní
Cobre
Tabla 7. Productos ofrecidos por la empresa, sustitutos y/o complementarios del plástico
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Matriz de Competidores
En cuanto al origen de las empresas que prestan los servicios el estudio de mercado
realizado a 100 empresas evidencio, que el 55.56% de las empresas manejan
proveedores nacionales, el 38.89% tienen proveedores locales y el 5.56% tienen
proveedores extranjeros (ver Anexo 01. Estudio de mercados, pregunta 12).
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De acuerdo a los datos arrojados por la investigación de mercados, se tiene que las
empresas dedicadas a la recuperación de materiales están representadas por el
código CIIU 3830, el cual con corte 6 de abril de 2016 están inscritas en la cámara
de comercio de Bucaramanga 132 empresas distribuidas en Bucaramanga y su área
metropolitana. (Ver Anexo No 09. Empresas dedicadas a la recuperación de
materiales).
Así mismo, se observa que de las 132 empresas registradas bajo el código 3830
Recuperación de materiales, solo hay una empresa en el área metropolitana de
Bucaramanga que se dedica a la misma actividad que va a realizar BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S, la cual es la molienda y lavado del plástico para entregarlo como
materia prima en hojuelas, esta empresa que sería nuestra competencia directa en
el área metropolitana de Bucaramanga se llama REPLASANDER LTDA.
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Variables de
Comparación SOCYA (Fundación
REPLASANDER PET Y SOLO PET APROPLAST S.A.
& codesarrollo)
Competidores
Plástico (PET, Plástico (PET,
Plástico (PET,
PEAD, PEBD, PP, Plástico PET PEAD, PEBD, PP,
Productos y/o PEAD, PP y PS)
PVC, PS Y reciclado en PVC Y OTROS)
Servicios reciclado en
OTROS) reciclado hojuelas reciclado en
hojuelas
en hojuelas hojuelas
Tiempo en el
20 años 9 años 30 años 56 años
Mercado
Bucaramanga Bogotá,
Bogotá, Colombia Medellín, Colombia
Colombia, Carrera Colombia
Ubicación Calle 17 No 18B - Calle 30 No 55 -
14 No.57-139 Carrera 70 No
83 198
Km7 Vía Girón 21-72 Sur
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Desventajas de la Desatención al
Ubicación Ubicación Ubicación
Competencia cliente
Como puede verse en la Tabla 8 los datos de la encuesta una sola empresa a nivel
local y las otras son nacionales, lo que ofrece oportunidades de ingresar al mercado
y llegar al potencial de empresas consumidoras de hojuelas de plástico postconsumo
y post industrial.
VENTAJAS DESVENTAJAS
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Tabla 10. Precios de la competencia por productos. Fuente: Estudio de mercado, pregunta 6.
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ESTRATEGIAS DE MERCADOS
¿Qué se va a vender?
Estacionalidad:
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MAPA DE PROCESOS
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Ilustración 2. Clases de materia prima (Ver Anexo No 12. Clases de materia prima que compraría
Biorecycle de Colombia S.A.S.)
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Ilustración 3. Reciclador
Ver Anexo No 14. Proceso para obtener la materia prima y convertirla en hojuelas de
plásticos reciclado.
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Ver Anexo No 14. Proceso para obtener la materia prima y convertirla en hojuelas de
plásticos reciclado.
Ver Anexo No 14. Proceso para obtener la materia prima y convertirla en hojuelas de
plásticos reciclado.
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Ilustración 6. Selección
Ver Anexo No 14. Proceso para obtener la materia prima y convertirla en hojuelas de
plásticos reciclado.
Para este proceso el operario de molido contara con dotación que consta de
un overol, mascarillas, gafas de seguridad, zapatos, protector de oídos y
guantes de seguridad.
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Ilustración 7. Molido
Ver Anexo No 14. Proceso para obtener la materia prima y convertirla en hojuelas de
plásticos reciclado.
Para este proceso el operario de lavado y enjuague contara con dotación que
consta de un overol, mascarillas, protector de oídos, gafas de seguridad y
zapatos.
Ver Anexo No 14. Proceso para obtener la materia prima y convertirla en hojuelas de
plásticos reciclado.
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Ilustración 9. Centrifugado
Ver Anexo No 14. Proceso para obtener la materia prima y convertirla en hojuelas de
plásticos reciclado.
Para este proceso el operario de secado contara con dotación que consta de
un overol, mascarillas, guantes de seguridad, gafas de seguridad y zapatos.
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Ver Anexo No 14. Proceso para obtener la materia prima y convertirla en hojuelas de
plásticos reciclado.
Para este proceso el operario de empaque contara con dotación que consta
de un overol, mascarillas, gafas de seguridad y zapatos.
Ver Anexo No 14. Proceso para obtener la materia prima y convertirla en hojuelas de
plásticos reciclado.
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Ver Anexo No 14. Proceso para obtener la materia prima y convertirla en hojuelas de
plásticos reciclado.
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Descripción general:
Materia prima e Insumos: Plástico PET, soda caustica, tensos activos (shampoo)
peróxido de hidrogeno
Características:
Dimensiones: Inferior a 10 mm
Peso: 25 kg
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Usos: El uso del PET se da en envases, empaques y otros usos en los sectores
bebidas carbonatadas, aceites, conservas, cosméticos, detergentes y productos
químicos, productos farmacéuticos, textiles, botellas, fibras para escoba, cepillo,
termo formados, zuncho, lamina, tejas, monofilamentos.
Vida útil: 1000 años tiempo que tarda en degradarse el plástico PET.
Descripción general:
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Dimensiones: Inferior a 10 mm
Peso: 25 kg
Vida útil 50 a 100 años tiempo que tarda en degradarse el plástico PEAD
Descripción general:
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Dimensiones: Inferior a 10 mm
Peso: 25 kg
Usos: El uso del PVC en envases, ventanas, tuberías, las cuales han reemplazado
en gran medida al hierro (que se oxida más fácilmente), muñecas antiguas, cables,
juguetes y muñecas, calzados, pavimentos, recubrimientos, techos tensados,
catéteres, persianas, zócalos, laminas para impermeabilización.
Presentación y empaques: BIORECYCLE DE COLOMBIA S.A.S. empacara las
hojuelas de plástico PVC en presentación sacos de 25 kg
Vida útil 15 a 100 años tiempo que tarda en degradarse el plástico PVC
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Descripción general:
Dimensiones: Inferior a 10 mm
Peso: 25 kg
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Usos: El uso del PEBD en la elaboración de sacos, bolsas plásticas, film para
invernaderos y otros usos agrícolas, juguetes, objetos de menaje como vasos,
plastos, cubiertos. Botellas, tubos y tuberías.
Presentación y empaques: BIORECYCLE DE COLOMBIA S.A.S. empacara las
hojuelas de plástico PVC en presentación sacos de 25 kg.
Vida útil 50- 100 años tiempo que tarda en degradarse el plástico PEBD
5. PP (POLIPROPILENO)
Descripción general:
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Dimensiones: Inferior a 10 mm
Peso: 25 kg
Usos: El uso del PP en el moldeo por inyección de una gran diversidad de piezas,
desde juguetes hasta parachoques de automóviles, Moldeo por soplado de
recipientes huecos como por ejemplo botellas o depósitos de combustible, tapas,
contenedores de alimentos. En particular se utiliza PP para aplicaciones que
requieren resistencia a alta temperatura (microondas) o baja temperatura
(congelados). Producción de fibras, tanto tejidas como no tejidas. Extrusión de
perfiles, láminas y tubos. Producción de película.
Vida útil 1.000 años tiempo que tarda en degradarse el plástico PEBD
6. PS (POLIESTIRENO)
Descripción general:
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Dimensiones: Inferior a 10 mm
Peso: 25 kg
Grupo al que pertenece grupo enilo unido cada dos átomos de carbono
Vida útil 1.000 años tiempo que tarda en degradarse el plástico PEBD
Las propiedades químicas, mecánicas, físicas, eléctricas y otras, de cada uno de los
plásticos mencionados anteriormente se detallan en el Anexo No 17. Fichas técnicas
propiedades de los plásticos.
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Diferenciación Visitas y atención personalizada a los clientes se realizará directamente por la gerente
– emprendedora de BIORECYCLE DE COLOMBIA SAS.
Presentación Por tipo de plástico y por colores, en sacos de polipropileno de 25 kg.
Calidad Se le otorgara al cliente garantía en las hojuelas de dos días para devolución, en caso
que no cumplan con las características requeridas por el cliente.
Empaque y Las hojuelas del plástico reciclado se comercializarán en sacos de polipropileno de 25
embalaje kg.
Tabla 11. Características, aplicación, diseño, calidad, empaque y embalaje de los plásticos reciclados en
hojuelas. Fuente los autores.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Conocimientos técnicos y experiencia necesaria para Empresa nueva que apenas empieza a ser
la creación, manejo y administración de la empresa. reconocida en el mercado
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ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
ALTERNATIVAS DE PENETRACIÓN
Las estrategias para dar a conocer el portafolio de productos que presta BIORECYCLE
DE COLOMBIA S.A.S. son las siguientes:
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCION FISICA
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CAPACIDAD DE ALMACENAJE
Los procesos de compra deben ser planificados para poder garantizar un stock
que permita cumplir con la demanda de hojuela plástica reciclada en cada una
de las líneas que BIORECYCLE DE COLOMBIA S.A.S ofertara en el mercado.
INVENTARIO
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Algunos de los equipos necesarios para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente el
control de la recepción de la materia prima, por parte del supervisor de producción
serán los siguientes:
Evitar sobrantes, mermas, devoluciones hechas por los clientes por mala
calidad de las hojuelas.
Presupuesto de distribución
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BIORECYCLE DE
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Para el primer año de puesta en marcha se contemplan este gasto para 9 meses, los
cuales tendrán un incremento anual del 5% para los años subsiguientes por efectos
de aumento en los precios dado al índice de inflación.
ESTRATEGIAS DE PRECIO
Precio de lanzamiento
Teniendo en cuenta los ítems de la fijación del precio y que la marca es nueva en el
mercado, nuestra principal estrategia al iniciar la empresa, es entrar al mercado con
precios de penetración, para que los clientes conozcan nuestros productos y se
buscara que estén por debajo de la competencia sin que se afecte la utilidad de la
empresa.
Porcentaje de gravamen IVA: Esta clase de servicios está gravada con el 19% del
subtotal de la factura.
Análisis de precios
Tabla 14. Precios de la competencia por producto (Valor Kilo). Fuente: Anexo No 01. Estudio de mercado.
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Proyección de precios
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0,25
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
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empresas del perfil escogido por BIORECYCLE DE COLOMBIA S.A.S., cuya cifra fue
emitida por la Cámara de comercio de Bucaramanga el 6 de abril de 2016, al igual
que los datos arrojados por el estudio de mercados con respecto a las empresas del
perfil inicial de BIORECYCLE DE COLOMBIA S.A.S, como es la fabricación de formas
básicas de plástico, código CIIU (2221) y fabricación de artículos de plástico n.c.p.
código CIIU (2229) son los que demanda materia prima de plástico reciclado en
hojuelas.
El objetivo es llegar a atender en el corto plazo ya sea dentro del primer año de
puesta en marcha, o a partir del segundo año a otras ciudades del país, como lo son
Medellín y Bogotá.
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
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Ilustración 20. Logo Biorecycle de Colombia S.A.S. Fuente Autor proyecto (Ver anexo No 20. Logo
Biorecycle de Colombia S.A.S.)
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BIORECYCLE DE
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ESTRATEGIAS DE SERVICIO
El servicio al cliente debe estar muy atento y enfocado a cliente, en pro de fidelizar
a las empresas que requieran nuestros productos para que sean clientes fieles, y no
requieran a la competencia.
Comunicación cercana:
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BIORECYCLE DE
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MEZCLA DE MERCADEO
Producto Plaza
Las hojuelas del plástico reciclado se Ubicación cercana a los clientes del AMB.
comercializarán en sacos de polipropileno con
capacidad de 25 kg, por tipo de plástico y colores, Distribución directa, especifica, dedicada y
es decir: personalizada a cada cliente.
Precio Promoción
10
AMB: Area metropolitana de bucaramanga
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BIORECYCLE DE
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MEZCLA DE MERCADEO
1 $ 1.561.664,48
2 $ 831.247,71
3 $ 872.810,09
4 $ 916.450,60
5 $ 962.273,13
Tabla 21. Presupuesto de publicidad y promoción. Fuente Autor proyecto
ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
Identificaciones de Proveedores
- Legalidad
- Calidad de los productos
- Precios
- Entrega oportuna
- Condiciones comerciales (plazos de pago, descuentos en factura,
descuentos por pronto pago, plazos de facturación, pedido mínimo,
devoluciones, remesa)
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PS
PROVEEDOR TELEFONO PET PEAD PVC PEBD PP
$ 800
Jose silva bautista 3168228393 $ 800 $ 800 $1.000 $ 800 $1.100
$800
Argemira silva 3203020900 $800 $800 $800 $800 $800
$800
Coopreser 6333886 $800 $800 $900 $800 $1.000
$800
Ciro alfonso angarita 3168675981 $800 $800 $900 $800 $900
Cooperativa $600
6584819 $600 $600 $800 $600 $900
recupmton
Tabla 22. Cotizacion de proveedores contactados telefonicamente
CAPACIDAD DE TONELADAS
PROVEEDOR TELEFONO PROVEER MENSUALMENTE
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
la agencia de empleo del SENA, que cumplan con los perfiles establecidos para
cada uno de los cargos requeridos. Asi mismo se le dara la oportunidad a
personas ya sean egresados del SENA, mujeres cabezas de familia y/o
población vulnerable, cuyas edades oscilen entre los 18 a 24 años de edad.
(Ver Anexo No 21. Matriz de cargos de biorecycle de colombia S.A.S.)
PROYECCION DE VENTAS
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JUSTIFICACIÓN DE VENTAS
CAPACIDAD INSTALADA
Molino
Lavadora
Centrifugadora
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Secadora
Maquina Producción
Molino 300 kilogramos/hora
Lavadora 300 kilogramos/hora
Centrifugadora 280 kilogramos/hora
Secadora 300 kilogramos/hora
Para nuestro caso la máquina que tiene la menor capacidad es la centrifuga, la cual
está en 280 kg/hora, todas las demás estan en 300 kg/hora
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BIORECYCLE DE
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CENTRIFUGA
(Anexo No 03. Cotizacion y ficha técnica de las maquinas y equipos de produccion)
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
CENTRIFUGA
CARACTERISTICAS DETALLE
Modelo CB-45
Dimensiones Generales: Altura. 110 cms, Largo: 120 cms y Ancho: 100 cms.
Motor: De 4 HP a 1750rpm, a 220/440V.
Consumo de Energía: 3 Kw.
Peso: 150 Kg.
Operarios Requeridos: Uno (1).
Peso Máx. de Carga 45 Kg
Potencia 4.00 HP
Rotación del Tanque 620 RPM
Producción 280 Kg/h
Consta de los siguientes elementos: Un (1) amperímetro, un (1)
voltímetro, un (1) guarda-motor, un (1) piloto de encendido, mandos de
Tablero eléctrico:
encendido y apagado y un (1) cofre donde van montados los elementos
eléctricos.
Tabla 27. Centrifuga
SECADORA A GAS
(Anexo No 03. Cotizacion y ficha técnica de las maquinas y equipos de produccion)
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BIORECYCLE DE
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SECADORA A GAS
CARACTERISTI
DETALLE
CAS
Largo 1.00 cms, ancho 3.00 cms, altura cámara de secado 0.40 mts, altura cámara
Medidas:
de aire caliente 0.20mts; altura total 1.0mts.
Motor: De 2HP, a 1750rpm, a 220/440V.
Generador de
Ventilador y/o turbina.
aire:
Calefacción: Resistencia infrarroja o Quemador a gas.
Producción: Trescientos (300) kg/hora.
Dimensiones
Altura. 110 cms, Largo: 300 cms y Ancho: 105 cms.
Generales:
Consumo de
1 Kw/h
Energía:
Peso: 100 Kg.
Operarios
El operador de la Centrifuga opera la Secadora.
Requeridos:
Consta de los siguientes elementos: Un (1) amperímetro, un (1) voltímetro,
TABLERO
un (1) guarda-motor para dos (2) HP, un (1) indicador de encendido, mandos de
ELECTRICO
encendido y apagado y un (1) cofre donde van montados todos los elementos
Tabla 28. Secadora a gas
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BIORECYCLE DE
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Dentro del escenario normal e ideal (85% de eficiencia de la mano de obra) se tendría
que la capacidad instalada de la planta resulta de multiplicar la capacidad de
producción de la maquina (280 kg/h), por el número de personas (y maquinas) que
elaboran el producto. Al resultado de esto lo multiplicamos luego por el número de
horas que comprenden la jornada laboral (8 horas). Seguidamente multiplicamos por
el porcentaje de eficiencia (85%), con lo cual tendríamos la cantidad a producir en el
día (1.904 kilogramos). Posteriormente lo multiplicamos por los dias a trabajar en la
semana (Como se estableció que el día sábado solo se trabaja medio día, tendríamos
5,5 dias), teniendo con ello una capacidad a producir en la semana de 10.472
kilogramos.
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Para el caso de las otras máquinas, como todas estan sobre una producción de 300
kg / hora, se presenta que estas tendrían una capacidad de 6.732 Kg / día, es decir
26.928 Kg / Mes.
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Tabla 32. Proyección de la capacidad instalada y utilizada molido, lavado y secado. Fuente Autor proyecto
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
centrifuga trabaja a 280 kg/h, factor que limita la línea de producción. A su vez dado
que la eficiencia se estableció en 51% de cada una de las máquinas, producto de ser
nuevos en el sector y que la mano de obra se debe capacitar, por lo tanto, esto
reduce la eficiencia, a su vez se va ajustando la eficiencia hasta llegar a la máxima
que nos permita de cada una de las máquinas. Por otra parte, se estableció iniciar
con un 40% de utilización de la capacidad instalada para el primer año, lo anterior
por ser nuevos en el mercado e ir ampliando gradualmente según la demanda de
este y el posicionamiento de nuestra empresa, a nivel local, regional, nacional e
internacionalmente.
Como puede verse en la Tabla 32, tenemos que para el primer año iniciamos con una
producción mensual de 10.052 kilos, y que en este primer año tan solo se tienen
nueve meses productivos, dado que los primeros tres son para el alistamiento de la
empresa e instalación de las máquinas. Por ende, para el primer año se tiene una
producción total proyectada de 90.468 Kilos.
1. Que el primer año se trabaja sobre nueve meses y el segundo año, sobre
doce meses, esto genera por si solo sin el aumento de la capacidad de
producción planteada para el segundo año, un mayor volumen de
producción, es decir, 10.052 kg al mes, que debemos multilicar por los
tres meses que si se trabajaran en el segundo año, para un total de
120.624 kg al año, trabajando los doce meses. Con lo cual la diferencia
entre un año y el otro (trabajando los doce meses) seria de 42.240 kg.
2. Atendiendo el estudio de mercado (Ver anexo No 01), en la pregunta 5,
referente a qué cantidad de hojuela de plástico compra al proveedor al
momento de abastecerse, nos arrojó que entre los encuestados requieren
420.200 kg/mes, por lo tanto es nuestro interes posicionarnos
gradualmente en el nicho de mercado que se estudio. Con lo cual el primer
año tendríamos una participación del 2.39% (10.052 kg al mes producido
/ 420.200 kg demandado); para el segundo año se tendría una
participación del 3.23% sobre el total demandado.
Para el cuarto año, la producción mensual aumenta al 82% sobre la utilización de las
maquinas, lo cual nos ubica en una producción de 20.608 Kg/mes y para todo el
cuarto año se proyecta una producción de 247.296 kilos.
64
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Para el quinto año, la producción mensual aumenta al 96% sobre la utilización de las
maquinas, lo cual nos ubica en una producción de 24.128 Kg/mes y para todo el
quinto año se proyecta una producción de 289.536 kilos. (Ver Anexo No 27. Calculo
capacidad instalada).
Política de Cartera
Esta política es muy importante porque es el flujo de caja de la empresa, así que se
incentivará al cliente para que adquiera nuestros productos constantemente y con
ello mantener este flujo que nos permite tener liquidez en la empresa, cumpliendo
las metas del plan del negocio.
Si el pago por parte del cliente es con cheque y este no presente fondos se dara un
plazo de 5 dias para efectuar completamente el pago o de los contrario se entrega a
la casa de cobranzas para su respectivo cobro prejuridico.
OPERACION
ESTADO DE DESARROLLO
Dentro de las aplicaciones que tienen cada uno de los plásticos tenemos los
siguientes:
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
CLASE DE
APLICACIONES
PLÁSTICO
Botellas para bebidas de agua, salsas y condimentos, envases de aceite,
PET
cosméticos y medicamentos
Bolsas de compras, tuberías para agua, baldes, botellas de lácteos, botellas de
PEAD
shampoo, suavizantes y detergentes.
Tarjetas bancarias, lonas, carteles publicitarios, calzado deportivo, suelas de
PVC todo tipo de calzados, envolturas para golosinas, cables, hules y artículos para
oficina
Selección: Este proceso se hará con el fin de garantizar que el material que
ingresa al proceso de molienda este libre de contaminaciones como tapas,
anillos y etiquetas, además de clasificar y separar el material por colores.
66
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Para el proceso de lavado se utilizará soda caustica y un shampoo (tenso activo) que
ayuda a remover arena, líquidos, pegantes, e impurezas, ayudando también a
restablecer el brillo original del material.
67
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Realización de pedido
de MP a centro de Genera planilla de Cobro y recepción
GERENTE
Orden de pedido de
acopio y/o cooperativa pagos recaudados del valor pagado
inicio materia prima e fin
de recicladores, según por el cliente
insumos requeridos
OP clientes
SUPERVISOR DE
Genera planilla de
EMPAQUE
Genera planilla de
horas de
MOLIDO
Genera planilla de
horas de
funcionamiento y Lavado y enjuague
pcc de kilos Lavados de la hojuela
OPERARIO DE PCC
CENTRIFUGADO Y
Genera planilla de
horas de
SECADO
funcionamiento y
Centrifugado y
pcc de kilos
secado de la hojuela
centrifugado y
secado
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
69
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
70
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
PET
# de
PRECIO COSTO
UNIDAD DE productos
MATERIA PRIMA DE POR
COMPRA x und. De
COMPRA UNIDAD
compra
Plástico PET postconsumo y/o postindustrial Kg $ 800 1 $ 800
Shampoo lavado / Tenso activo Galón 11600 740 $ 15,67
soda caustica Bulto x 25 KG 104400 1694,91 $ 61,60
Empaque Unidad 800 25 $ 32
Costo recogida materia prima e insumos Kg 30 1 $ 30
Costo materia prima e insumos PET $ 939,27
Tabla 34. Costo materia prima PET
PEAD
# de
PRECIO COSTO
UNIDAD DE productos
MATERIA PRIMA DE POR
COMPRA x und. De
COMPRA UNIDAD
compra
Plástico PET postconsumo y/o postindustrial Kg $ 800 1 $ 800
Shampoo lavado / Tenso activo Galón 11600 740 $ 15,67
soda caustica Bulto x 25 KG 104400 1694,91 $ 61,60
Empaque Unidad 800 25 $ 32
Costo recogida materia prima e insumos Kg 30 1 $ 30
Costo materia prima e insumos PEAD $939,27
Tabla 35. Costo materia prima PEAD
PVC
# de
PRECIO COSTO
UNIDAD DE productos
MATERIA PRIMA DE POR
COMPRA x und. De
COMPRA UNIDAD
compra
Plástico PET postconsumo y/o postindustrial Kg $ 800 1 $ 1000
Shampoo lavado / Tenso activo Galón 11600 740 $ 15,67
soda caustica Bulto x 25 KG 104400 1694,91 $ 61,60
Empaque Unidad 800 25 $ 32
Costo recogida materia prima e insumos Kg 30 1 $ 30
Costo materia prima e insumos PVC $1.139,27
Tabla 36. Costo materia prima PVC
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
PEBD
# de
PRECIO COSTO
UNIDAD DE productos
MATERIA PRIMA DE POR
COMPRA x und. De
COMPRA UNIDAD
compra
Plástico PET postconsumo y/o postindustrial Kg $ 800 1 $ 800
Shampoo lavado / Tenso activo Galón 11600 740 $ 15,67
soda caustica Bulto x 25 KG 104400 1694,91 $ 61,60
Empaque Unidad 800 25 $ 32
Costo recogida materia prima e insumos Kg 30 1 $ 30
Costo materia prima e insumos PEBD $939,27
Tabla 37. Costo materia prima PEBD
PP
# de
PRECIO COSTO
UNIDAD DE productos
MATERIA PRIMA DE POR
COMPRA x und. De
COMPRA UNIDAD
compra
Plástico PET postconsumo y/o postindustrial Kg $ 800 1 $ 1.100
Shampoo lavado / Tenso activo Galón 11600 740 $ 15,67
soda caustica Bulto x 25 KG 104400 1694,91 $ 62
Empaque Unidad 800 25 $ 32
Costo recogida materia prima e insumos Kg 30 1 $ 30
Costo materia prima e insumos PP $ 1.239,27
Tabla 38. Costo materia prima PP
PS
# de
PRECIO COSTO
UNIDAD DE productos
MATERIA PRIMA DE POR
COMPRA x und. De
COMPRA UNIDAD
compra
Plástico PET postconsumo y/o postindustrial Kg $ 800 1 $ 800
Shampoo lavado / Tenso activo Galón 11600 740 $ 15,67
soda caustica Bulto x 25 KG 104400 1694,91 $ 61,60
Empaque Unidad 800 25 $ 32
Costo recogida materia prima e insumos Kg 30 1 $ 30
Costo materia prima e insumos PS $ 939,27
Tabla 39. Costo materia prima PS
72
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
73
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Infraestructura física
Área de pesaje
Área de reclasificación de materia prima
Bodega de materia prima
Molino
Lavadora
Centrifuga
Secadora
Empaque
Área de Producto Terminado
Oficinas gerencia y supervisión de producción y calidad
AREA DE PRODUCTO
EMPAQUE SECADORA CENTRIFUGA
TERMINADO
13 M2 21 M2 21 M2
26 M2
LAVADORA
16 M2
AREA DE
PESAJE
OFICINA GERENCIA Y AREA DE
7 M2
SUPERVICION DE RECLASIFICACION BODEGA MP MOLINO
PRODUCCION Y DE MP 18 M2 25 M2
CALIDAD AREA DE 17 M2
28 M2 ALMACENAJE
DE INSUMOS
8 M2
Ilustración 27. Distribución física de la planta. Fuente autores del proyecto (Ver anexo No 32. Distribucion
física de la bodega)
74
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
El área destinada para la producción debe contar con mínimo un desagüe con trampa
de sólidos para desalojar el agua de la lavadora y la centrifugadora.
ADECUACIONES REQUERIDAS
Se requieren adecuaciones a realizar en la bodega, las cuales son para las conexiones
eléctricas de cada una de las máquinas y puntos eléctricos para luz y equipos de
oficina. Igualmente se requieren adecuaciones para la captación y conducción del
agua desde el punto de conexión de la tubería madre del acueducto, al punto donde
se ubique la lavadora y centrifugadora; y también para el desagüe y puesta al
alcantarillado según los requerimientos establecidos en el decreto 0631 de 2015,
emitido por el ministerio del medio ambiente y desarrollo sostenible. Este valor fue
cotizado por un valor de $8.000.000, Ver anexo No 33. Cotización adecuaciones
eléctricas y de mampostería.
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
ACTIVOS FIJOS
1 Molino Promaquiplast
1 Lavadora Promaquiplast
$ 45.000.000 $ 45.000.000
1 Centrifugadora Promaquiplast
1 Secadora Promaquiplast
* Herramientas varias
Son las herramientas necesarias para el mantenimiento preventivo y correctivo a las
máquinas de la empresa la inversión para esto está estipulada en $181.400.(Ver
Anexo No 34. Cotización herramientas varias).
76
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Total 181.400
Tabla 45. Herramientas varias * Fuente autores del proyecto
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Detalle AÑO 1
(5) Maquinaria y equipos de producción $ 49.239.840
(6) Muebles y Enseres de producción $ 946.500
(7) Muebles y Enseres admón. $1.030.900
(8) Equipo de Oficina admón. $ 3.494.800
TOTAL 5
Tabla 50. Mano de obra directa
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
empaque
de
producto
terminado
Operario
de
$1.173.959,82 $1.232.657,81 $1.294.290,70 $1.359.005,24 $1.426.955,50
producción
(molido)
Operario
de
producción $1.173.959,82 $1.232.657,81 $1.294.290,70 $1.359.005,24 $1.426.955,50
(lavado, y
secado)
Supervisor
produccion $1.264.814,52 $1.328.055,25 $1.394.458,01 $1.464.180,91 $1.537.389,96
y calidad
TOTAL $5.960.653,81 $6.258.686,50 $6.571.620,82 $6.900.201,86 $7.245.211,96
Tabla 51. Presupuesto mensual de mano de obra directa. Fuente Autor proyecto
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
PLAN DE PRODUCCIÓN
80
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
STOCK
Algunos de los equipos necesarios para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente el
control de la recepción de la materia prima, por parte del supervisor de producción
serán los siguientes:
PLAN DE COMPRAS
81
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
- Legalidad
- Calidad de los productos
- Precios
- Entrega oportuna
- Condiciones comerciales (plazos de pago, descuentos en factura,
descuentos por pronto pago, plazos de facturación, pedido mínimo,
devoluciones, remesa)
Los productos como, shampoo, soda caustica entre otros, para estos
productos se comprará la mayor presentación que venda el proveedor para
que el costo del kilo sea menor, se comprará cada vez que el insumo se
acerque al stock mínimo y no debe comprarse más del stock máximo
82
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Para la compra de los Empaques nos guiaremos por el rango de stock mínimo
y máximo, comprando cada vez que las unidades disponibles se acerquen al
stock mínimo; la cantidad a comprar será según criterio de gerencia, ya que
entre mayor sea la presentación que venda el proveedor, menor será el costo
de estas, y para determinar la cantidad hay que tener en cuenta las ventas
realizadas y proyectadas en el primer mes de producción, al igual que la
producción actual y proyectada.
La frecuencia de las compras de cualquiera de los productos puede cambiar sin previo
aviso por parte de gerencia dependiendo de las ventas y otros factores.
COSTOS DE PRODUCCION
Estos costos son basados en cotizaciones reales de los insumos y materias primas,
en empresas que cumplen con los perfiles estandarizados por la calidad optimizada
83
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
y excelente por cada uno de nuestros proveedores y con precios del 2017, estos
precios están sujetos a cambios sin previo aviso por parte de los proveedores, estos
precios incluyen IVA.
ORGANIZACIÓN
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
ANALISIS DOFA
FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D
o Amplia demanda de plástico reciclado o Materia prima en mal condiciones
en hojuela como materia prima por o Ruidos ocasionados por las maquinas
empresas manufactureras o Acaparamiento de materia prima por
o Suficiente capacidad instalada, que empresarios de otras ciudades
permite proyectar la empresa a
futuro
o Conocimiento pleno del mercado
OPORTUNIDADE ESTRATEGIA - FO ESTRATEGIA - DO
S-O
o Mantener Mantener una base de datos Establecer políticas de calidad, para el
buenas actualizada, donde se obtenga proceso de selección de la materia
relaciones con información de las asociaciones o prima.
los clientes y los cooperativas de recicladores. Implementar el sistema de gestión de
proveedores Conservar buenas relaciones con los seguridad y salud en el trabajo.
o Establecer proveedores y clientes, basados en el Lograr acuerdos comerciales con los
alianzas con las cumplimiento y buen trato. diferentes proveedores, en pro de
asociaciones de Establecer acuerdos con municipios lograr obtener materia prima
recicladores cercanos al área metropolitano, para suficiente para cumplir con la
o Crecimiento asesorarlos en el manejo de los demanda de los clientes.
económico del residuos sólidos, con la
sector, implementación del PGIRS
apalancado por
normas
ambientales
AMENZASA - A ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA - DA
o Creación de Estar a la vanguardia para innovar Actualizar precio según las
empresas con continuamente en la reducción de condiciones del mercado
competencia costos Indagar sobre nuevas tecnologías
desleal Preparar estrategias de marketing que permitan minimizar costos,
o Incertidumbre ruidos, mejor calidad de producto
económica terminado etc.
84
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Organismos de Apoyo
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Estructura Organizacional
85
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
CARGO No PERSONAS
Gerente emprendedor 1
Contador 1
operario de selección de materia prima y
2
empaque producto terminado
operario de producción (molido) 1
operario de producción (lavado y secado) 1
supervisor produccion y calidad 1
Asistente administrativa y comercial 1
Total 8
Tabla 57. Cargos estructura organizacional
Las funciones de cada uno de los cargos se detallan en el Anexo No 21. Matriz de
cargos de biorecycle de colombia S.A.S.
ORGANIGRAMA
GERENTE EMPRENDEDORA
(1)
CONTADOR (1)
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA Y
SUPERVISOR DE PCC
COMERCIAL
(1)
(1)
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
ASPECTOS LEGALES
Tipo de sociedad
· Registro en la DIAN.
· Permisos ambientales
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
CAPITAL SOCIAL
El capital social de la empresa contará con una participación del 90,17% de recursos
provenientes del Fondo Emprender y el 9,83% de recursos que aporta el
emprendedor
ACTIVIDAD COMERCIAL
DOMICILIO DE LA EMPRESA
89
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
identificado los sectores que cumplen con las características necesarias para la
ubicación de la empresa tales como: fácil acceso, facilidad de transporte público,
seguridad, canon de arriendo, servicios públicos, inmueble adecuado y además el
sector debe cumplir con las áreas de actividad determinadas el POT de Giron.
REPRESENTANTE LEGAL
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Politica y
Mejoramiento
Objetivo del
del SGSST
SGSST
Auditoria y
revisión por
Planificación
la alta
dirección
Implementación
y
funcionamiento
Ilustración 29. Sistema de gestion de la seguridad y saldu en el trabajo Biorecycle de colombia S.A.S.
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
(Opcional)
Etapa C
Etapa B
Etapa A
CONTRATO SG-SST VR. HONORARIOS AÑO 1 MES 1 AÑO 1 MES 2 AÑO 1 MES 3
EMPRESA O PROFESIONAL 750.000 250.000 250.000 250.000
Tabla 60. Pago profesional o empresa para el diseño del SG-SST
93
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Se implementara un sistema séptico para la filtración del agua jabonosa y poder ser
reutilizada en algunos usos de la empresa, como en jardines, pisos y baños. Este
sistema de filtración esta presupuestado dentro de los recursos de adecuación.
94
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Legislación vigente
Normatividad Detalle
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional; en
Ley 1562 de 2012 concordancia con el decreto 1072 DEL 26 de mayo de 2015. Libro
2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 emitida por el ministerio del
trabajo.
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección
Ley estatutaria 1581 de 2012
de datos personales.
Decreto único reglamentario 1074 Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
de 2015 Turismo
Por la cual se expide la ley de formalización y generación de
empleo. La presente ley tiene por objeto la formalización y la
generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la
formalización en las etapas iníciales de la creación de empresa.
Ley 1429 de 2010
Nota: Los artículos 5 y 7 de la presente ley expiraron el 31 de
diciembre de 2014; Los demás artículos como el de
progresividad en el pago de impuesto de renta siguen en
vigencia sin limites de tiempo (Artículos 4, 9 al 13).
Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información
Ley 1314 de 2009 aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes,
el procedimiento para su expedición y se determinan las
entidades responsables de vigilar su cumplimiento
Decreto Ley 2811 de 1974. “Por el cual se dicta el código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Decreto ley 2811 de 1974
medio ambiente”, Art.34: Manejo de residuos, basuras,
desechos y desperdicios.
95
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Normatividad Detalle
Recolección de Basuras de la zona. El servicio a prestar por la
empresa recolectora corresponde a la modalidad de servicio
ordinario, como lo estipula en el artículo 5 del presente decreto,
debido a que los residuos generados poseen característica
alguna para entrar al servicio de recolección de residuos
especiales, que se menciona en el artículo 6. Para tal efecto se
regirá por lo establecido en el Capítulo III, en sus Secciones I y
II, y lo expuesto en el Decreto 1713 de 2.002 Ministerio de
Desarrollo Económico, en el Capítulo II sobre almacenamiento y
disposición
Por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de
Resolución 8321 de 1983 la Audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa
de la producción y emisión de ruidos 19
Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la ley 09 de
1.979, así como el capítulo II del título VI - parte III - libro II y
el título III de la parte III libro I del decreto 2811 de 1.974 en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos en su artículo 60 “Se
Decreto 1594 de 1984 prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles,
calzadas y Canales e sistemas de alcantarillado para aguas
lluvias”, sin sobrepasar los límites máximos permitidos para
vertimientos realizados en sistemas de alcantarillado
mencionados en los artículos 73 y 74 del mismo
El Ministerio de Salud dicta el análisis de la calidad del aire en
Resolución 2308 de 1986
relación con material partículado
Regula todo lo relacionado con el manejo, uso, disposición y
transporte de los Residuos Sólidos con características especiales.
Resolución 2309 de 1986
Establece responsables de su recolección, transporte y
disposición final
Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la
exposición ocupacional al ruido. LOS MINISTROS DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD, en uso de sus facultades legales
y en especial de las que les confiere el Artículo 13 del decreto
Resolución 1792 de 1990
614 de 1984, y CONSIDERANDO: Que existen normas legales
dictadas por los Ministerios de Trabajo y seguridad Social y de
Salud, que establecen valores límites permisibles para la
exposición a ruido
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos y se
Ley 142 de 1994
dictan otras disposiciones
Del Ministerio de Desarrollo, Condiciones para la prestación del
servicio público domiciliario de aseo (recolección, transporte y
Decreto 605 de 1996 disposición final). Reglamenta la Ley 142. En los aspectos
ambientales involucrados en las fases de recolección, transporte
y disposición final
El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial dicta
Ley 373 de 1997
el uso eficiente y ahorro del agua
Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas retributivas
por vertimientos líquidos para los parámetros Demanda
Resolución 273 de 1997
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales
(SST)
Actualización de tarifas mínimas de tasas retributivas por
Resolución 372 de 1998 vertimientos líquidos se dictan disposiciones. Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
Por el cual se expiden normas técnicas de calidad de agua
Decreto 475 de 1998
potable. Ministerio de Salud
Participación de los planes de desarrollo regional y nacional
donde participa en el uso sostenible de los residuos sólidos
Ley 388 de 1998
plásticos y la ayuda que representa el prolongar la vida útil de
estos y disminuir la disposición de estos en los rellenos sanitarios
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del
Ley 788 de 2002
orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones
En las cuales los municipios tendrán una decisiva participación
Decreto 1713 de 2002 en campañas de promoción para la separación en la fuente, rutas
selectivas, transporte de los materiales aprovechables a centros
96
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Normatividad Detalle
de acopio o transferencia, separación de materiales y sistemas
de comercialización
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Se
establecen normas y límites máximos permisibles de emisión
Resolución 0058 de 2002
para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y
líquidos.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la
Resolución 1045 de 2003 cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
(Ver anexo No 44. Gastos administrativos)
Gastos de Personal
97
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
98
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Gastos de Mantenimiento
VALOR MENSUAL
AÑO VALOR. ANUAL ESTIMADO
ESTIMADO
1 $87.891,07 $791.019,60
2 $92.285,62 $1.107.427,44
3 $96.899,90 $1.162.798,81
4 $101.744,90 $1.220.938,75
5 $106.832,14 $1.281.985,69
Tabla 66. Presupuesto mantenimiento de máquinas y equipos de producción y de oficina (12)
Tarif Total
Consu Consum Consu Consu Total
Consu a consumo
mo o mo mo % consumo
Maquina mo ener 100%
Kw/dí kw/sem kw/m Utilizac 50 % de
kw/h gía utilizació
a ana es ión utilización
kw/h n
Molino 19,00 152,00 836,00 3.344,0 802,56 678,45 2.268.753, 544.500,76
Lavadora 15,00 120,00 660,00 0
2.640,0 633,60 678,45 19
1.791.120, 429.869,02
Secadora 1,00 8,00 44,00 0
176,00 42,24 678,45 94
119.408,06 28.657,93
Centrifuga 3,00 24,00 132,00 528,00 126,72 678,45 358.224,19 85.973,80
Bombillos 0,09 0,68 3,75 15,00 3,60 678,45 10.176,82 2.442,44
admon
Bombillos 0,23 1,82 10,00 40,00 9,60 678,45 27.138,20 6.513,17
pcc
Computad 2,32 18,55 102,00 408,00 97,92 678,45 276.809,60 66.434,30
ores
TOTAL, CONSUMO KW/MES 7.151 1.716,24 $4.851.631 $1.164.391
Para el caso del presente plan de negocio, se trabajará inicialmente con una eficiencia
del 51% y un porcentaje de utilización de la capacidad instalada del 40%; por lo
99
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
* Se estima que una bombona de 100 lb en promedio rinde para secar 6.000 Kg.
100
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COLOMBIA S.A.S
2 12 $37.333 $448.000
3 12 $39.200 $470.400
4 12 $41.160 $493.920
5 12 $43.218 $518.616
1 $ 1.561.664,48
2 $ 831.247,71
3 $ 872.810,09
4 $ 916.450,60
5 $ 962.273,13
101
BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
Gastos de arrendamientos
Se hace aclaración que, para el primer año, se destinan diez meses de arriendo. Lo
anterior obedece a que en el mes tres, se deben empezar a realizar las adecuaciones
e instalación de las máquinas, para que en el mes cuarto se inicie operaciones de las
máquinas. Para los años siguientes se realiza un incremento del 5% sobre el valor
mensual, y se establece por doce meses cada uno de ellos. En el Anexo No 31. Oferta
de bodegas para arrendar, se detallan varias ofertas publicadas en páginas web de
bodegas para arrendar.
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BIORECYCLE DE
COLOMBIA S.A.S
GASTOS DE
GASTOS
AÑO VENTAS TOTAL
ADMINISTRACION
(PUBLICIDAD)
1 1.561.664,48 84.697.655,39 86.259.320
2 831.247,71 112.954.776,54 113.786.024
3 872.810,09 119.625.419,37 120.498.229
4 916.450,60 126.564.794,34 127.481.245
5 962.273,13 133.789.290,05 134.751.563
TOTAL 5.144.446,00 577.631.935,69 582.776.381,69
Tabla 80. Distribución gastos de administración y ventas
FINANZAS
INGRESOS
Fuentes de Financiación
Inversión Fija
Gastos pre operativos
Capital de trabajo
104
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2. GASTOS PREOPERATIVOS
Licencias registro mercantil 160.000 160.000
Poliza 200.000 200.000
Gastos bancarios 700.000 700.000
Bomberos 100.000 100.000
Licencias registro mercantil 100.000 100.000
SUBTOTAL 1.260.000 0 1.260.000
3. CAPITAL DE TRABAJO
Mano de obra directa 17.881.961 17.881.961
Nómina administrativa 7.302.643 7.302.643
Servicios contador 3.600.000 3.600.000
Honorarios SGSST 750.000 750.000
Arrendamiento 9.000.000 9.000.000
Servicios publicos 8.016.122 8.016.122
Materia prima 30.055.315 30.055.315
Publicidad y promocion 1.561.664 1.561.664
Mantenimiento 791.020 791.020
Elementos de proteccion personal 566.300 566.300
Papeleria 320.000 320.000
Distribucion de los productos terminados 2.714.040 2.714.040
SUBTOTAL 82.559.066 77.417.706 5.141.360
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COLOMBIA S.A.S
CAPITAL DE TRABAJO
750.000 250.000
Honorarios SGSST 3 750.000
230.071.150 27.620.382
TOTAL $ 82.559.066
Tabla 82. Presupuesto de capital de trabajo
Modelos Financieros
Se relaciona modelo financiero FONADE en archivo adjunto, ver Anexo No 49. Modelo
financiero FONADE. El cual costa de los siguientes:
1. El balance inicial
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2. Estado de resultados
3. Flujos de fondos
4. Indicadores financieros
PLAN OPERATIVO
Cronograma de Actividades
En la siguiente tabla, podemos apreciar la ejecución del proyecto a través del tiempo
y la inversión requerida. (Ver anexo No 50. Cronograma de actividades)
MES INVERSION
DE DUR
INIC ACIO
VR.
It IO N DE
VALOR MENSUAL
e Actividad DE LA EMPRENDE
TOTAL PRESUPU FONDO
m LA ACTI DOR
ESTADO
ACTI VIDA
VIDA D
D
1 Permisos y licencias 160.000 160.000 1 1 160.000,00
107
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147.701.215
90,17% 9,83%
METAS SOCIALES
108
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Empleo
109
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Contador (1)
Supervisor de producción (1)
Operario de Selección de materia prima y empaque de producto terminado(2)
Operario de producción molino (1)
Ooperario de producción lavado y secado (1)
CARGO No PERSONAS
Gerente emprendedor 1
Contador 1
operario de selección materia prima y empaque
2
producto terminado
operario de producción molido 1
operario de producción lavado y secado 1
supervisor produccion y calidad 1
Total 8
Economico:
Regional:
110
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Social:
Donar las tapas plasticas a la fundación ECOFOS que apoya a los niños con cáncer
con las tapas de los plasticos reciclados.
Se mejorará la calidad de vida de los empleados, así como la experiencia laboral para
los empleados, ya que las personas que ocupen esos cargos serán personas sin
experiencia laboral y a los cuales se les brindara el espacio de su primer empleo, asi
como se les capacitara para desarrollar sus funciones
Ambiental:
RESUMEN EJECUTIVO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
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Donar las tapas plásticas recicladas a la fundación ECOFOS que apoya a los
niños con cáncer.
1. CONCEPTO DE NEGOCIO
Los clientes potenciales a quienes va dirigido nuestro producto son las empresas que
usan las hojuelas de plástico reciclado en los diferentes tipos de plásticos: PET, PVC,
PEBD, PEAD, PP, PS Y OTROS, con el aprovechamiento de esta materia prima las
empresas manufactureras pueden transformarlas en la fabricación de fibras para
escobas, fibras para cepillos de dientes, envases para productos alimenticios, aseo,
bolsas, juguetes, parachoques para automóviles, etc. Las investigaciones de mercado
realizadas, arrojan informaciones positivas; en cuanto al mercado hay un gran
potencial de clientes, la abundancia de materia prima y de proveedores que pueden
cubrir las necesidades de materia prima a bajos costos en la ciudad de Bucaramanga
y su área metropolitana, el proyecto es rentable, profesionalmente exitoso y deja la
satisfacción del crecimiento personal en el desarrollo de una oportunidad visualizada.
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MERCADO OBJETIVO:
Tabla 84. Mercado potencial, objetivo y segmentación del mercado. Fuente cámara de comercio de
Bucaramanga a 6 de abril de 2016
% ENCUEST
SEGMENTACI
No. PARTICIPACI AS
ON DEL SUBSECTOR
Empresas ON POR APLICAD
MERCADO
SUBSECTOR AS
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BIORECYCLE DE
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El estudio de mercado se desarrolló con un diseño técnico que incluyo los siguientes
aspectos:
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En cuanto a lo que tiene que ver con la demanda del producto, de las 100 empresas,
36 empresas demandan en total 420.200 kg/mes de plásticos reciclado en hojuelas
para sus procesos internos. (Ver Anexo No 01. Estudio de mercados, pregunta 5).
El mercado potencial para mi proyecto está constituido por 100 empresas que son el
resultado de la sumatoria de empresas pequeñas, medianas y grandes de los sectores
económicos de las industrias manufactureras, subsectores de fabricación de formas
básicas de plásticos (2221) y fabricación de artículos de plásticos n.c.p. (2229) del
AMB con registro en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, al 06 de abril del 2016.
Tabla 86. Mercado potencial, objetivo y segmentación del mercado. Fuente cámara de comercio de
Bucaramanga a 6 de abril de 2016
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Inversión Fija
Gastos pre operativos
Capital de trabajo
2. GASTOS PREOPERATIVOS
Licencias registro mercantil 160.000 160.000
Poliza 200.000 200.000
Gastos bancarios 700.000 700.000
Bomberos 100.000 100.000
Licencias registro mercantil 100.000 100.000
SUBTOTAL 1.260.000 0 1.260.000
3. CAPITAL DE TRABAJO
Mano de obra directa 17.881.961 17.881.961
Nómina administrativa 7.302.643 7.302.643
Servicios contador 3.600.000 3.600.000
Honorarios SGSST 750.000 750.000
Arrendamiento 9.000.000 9.000.000
Servicios publicos 8.016.122 8.016.122
Materia prima 30.055.315 30.055.315
Publicidad y promocion 1.561.664 1.561.664
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Tabla 88. Proyección del precio promedio ponderado de venta Fuente: Autor Proyecto
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Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 12%
TIR (Tasa Interna de Retorno) 18,03%
VAN (Valor actual neto) 40.855.398
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 2,32
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en
3 mes
meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del
90,17%
fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes ) 0 mes
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el mes ) 0 mes
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COLOMBIA S.A.S
· Registro en la DIAN.
· Permisos ambientales
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