TRABAJO INTEGRADOR 1

Establecer la empresa modelo que van a implementar el sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo

1. Elaborar la línea base de la empresa que van a implementar un sistema de

Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
2. Elaborar la política de seguridad y salud en el trabajo
3. Elaborar la política de control de uso de alcohol y drogas ilegales
4. Llenar las actas de elecciones del comité de seguridad y salud en el trabajo
(simular)
5. Elaborar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
6. Elaborar los registros obligatorios que exige la ley 29783 (simular)
7. Elaborar un procedimiento de comunicaciones internas y externas de seguridad
y salud en el trabajo
8. Elaborar un procedimiento de compras para seguridad y salud en el trabajo
9. Elaborar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo
10. Elaborar el Programa de seguridad y salud en el trabajo
11. Elaborar los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
12. Elaborar un plan para cumplir los objetivos

TRABAJO INTEGRADOR 2
13. Responsabilidades específicas en SST de los niveles de mando de la empresa (Ley
29783, art.27.)
14. Presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el
trabajo. (D.S 005-2012-TR, art. 25. Ley 29783, art.62.)
15. Definir los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo (Ley
29783, art.27.)
16. Elaborar un procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos (D.S
005-2012-TR, art.38.)
17. Elaborar un programa de capacitación por puesto de trabajo (Ley 29783, art.49 inciso
G. D.S 005-2012-TR, art.27, inciso A, B, C, D y E. art. 42, inciso K)
18. Elaborar un programa de capacitación para el comité de SST (D.S 005.2012-TR,
art.66.)
19. Evidencias de que los trabajadores han participado en: La consulta, información y
capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
20. Elaborar un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la
normatividad aplicable al SGSST y se mantiene actualizada.
 TRABAJO INTEGRADOR 3
21. Carta de felicitación para reconocer al trabajador su desempeño en SST, para mejorar
su autoestima y fomentar el trabajo en equipo (Incentivo laboral no económico).
22. Modelo de certificados de aprobación en los Capacitación por parte de la empresa.
23. Elaboración de la MATRIZ IPERC por puesto de trabajo (4 puestos de trabajo como
mínimo, debe elaborar uno por cada integrante del grupo)
24. Difusión de la Política (Que materiales utiliza)
25. Acta de participación de los trabajadores en la elaboración del IPERC
26. Comunicación de los objetivos a todos los niveles
27. Modelo de acta de constitución e instalación del comité de SST (Primera sesión)
28. Modelo de acta de instalación del comité, aprobación de documentos de Reglamento
interno de SST, plan anual SST, programa anual SST, matriz IPERC, política, etc.
(Segunda sesión comité de SST)
29. Documento donde la empresa designa a su servicio de SST (Designación de el/de los
responsables de SST de la empresa)

TRABAJO INTEGRADOR 4

30. Elaborar estándares de trabajo de alto riesgo para trabajos en ALTURA

Procedimiento escrito de trabajo seguro PETS
formatos para inspección de equipos anticaídas (Arnés)
Formato de inspección de escaleras
Formato check list de herramientas
permisos para trabajos en altura (PETAR)
Plan de contingencia para rescate
31. Elaborar estándares de trabajo de alto riesgo para trabajos en ESPACIOS CONFINADOS
Procedimiento escrito de trabajo seguro PETS
Permiso para Ingreso a Espacios Confinados- PETAR
Formato de inspección interna de espacios confinados
32. Elaborar estándares de trabajo de alto riesgo para trabajos de IZAJE
Procedimiento escrito de trabajo seguro PETS
permisos para trabajos en izaje (PETAR)
Formato Inspección de Grúa
Formato Inspección de Grúa Puente
33. Elaborar estándares de trabajo de alto riesgo para trabajos en CALIENTE
Procedimiento escrito de trabajo seguro PETS
 permisos para trabajos en caliente (PETAR)
34. Elaborar estándares de trabajo de alto riesgo para trabajos en ELECTRICIDAD
Procedimiento escrito de trabajo seguro PETS
permisos para trabajos en electricidad (PETAR)

TRABAJO INTEGRADOR 5
35. Elaborar un plan de respuesta ante una emergencia para la empresa en estudio, de
acuerdo al índice indicado en clases (Mínimo incluya situaciones para enfrentar un sismo,
incendio, primeros auxilios y otros de acuerdo a la vulnerabilidad de la empresa)

TRABAJO INTEGRADOR 6
36. Mejorar su plan y programa anual de SST incluyendo actividades de Salud ocupacional
(Compra de seguros SCTR, LEY VIDA; Ergonomía; enfermedades profesionales;
exámenes médicos)
37. Documentos parta realizar una inducción (Registro, PPT, manual, cualquier otro)
38. Relacion de equipos de salvataje (De acuerdo a su sector, registro)
39. Elaborar el registro de notificación de accidente mortal (Ingresar a pagina web del
ministerio de trabajo)
40. Procedimiento de las evaluaciones medicas ocupacionales
41. Procedimiento de manipulación y almacenamiento seguro de sustancias químicas
42. Inventario de sustancias químicas (Elaborar Formato y llenar)
43. Inspección preoperacional de vehículos (Formato y llenar)
44. Elaborar un certificado de Inducción (Que el trabajador a participado en una inducción)
45. Elaborar un test, examen para la evaluación de la inducción
46. Valoración al programa de vigilancia osteomuscular (Elaborar un
documento)
47. Programación de valoraciones y seguimiento médico ocupacional
48. Formato de etiquetas de sustancias químicas
49. Formato de inventario de fichas de seguridad (MSDS)
50. Formato de inspección interna de almacén
51. Desarrollar una matriz de compatibilidad química
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52) Elaborar una matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales de la empresa
en estudio (en vez del trabajo que les deje en clase, si desean, de lo contrario
continúen)
53) Leer LA Ley del medio ambiente, y que artículos aplicarían a su empresa en estudio,
indicar con que evidencias (Documentos, u otros) lo cumplirían.

TRABAJO INTEGRADOR 8
54) REQUISITO 4.1. Elaborar un FODA referido al sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo para la empresa en estudio
55) REQUISITO 4.2. Elaborar un documento donde se determine las partes
interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo a la empresa en estudio, así como sus necesidades y sus expectativas
y cuáles de ellas pueden convertirse en requisitos legales.
56) REQUISITO 4.3. Determinar el alcance del sistema de SST a la empresa en
estudio
57) REQUISITO 4.4. Elaborar el mapa de procesos de la empresa en estudio
58) REQUISITO 5.1. Como evidenciaría el requisito 5.1
59) REQUISITO 5.2. Elaborar la política del sistema de gestión de SST
60) REQUISITO 5.3. Documentar el requisito 5.3, determinar las responsabilidades y
autoridad para asegurarse que el sistema de gestión de SST sea conforme con
los requisitos de este documento

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61) REQUISITO 5.4. Elaborar un procedimiento de consulta y participación de los
trabajadores

Se entiende por consulta al proceso por el cual la organización pretende conocer

las opiniones de los trabajadores a la hora de tomar una determinada
decisión. Esta implica una comunicación bidireccional entre trabajadores y
responsables. Las consultas deberán ser tenidas en cuenta antes de tomar una
decisión en aspectos relacionados con la SST.
 62) A través de actas de consultas a los trabajadores realizar un ejemplo con la “La
determinación de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas”.

La participación consiste en implicar a los trabajadores en los procesos de toma de

decisiones en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

63) A través de actas de participación de los trabajadores realizar un ejemplo con la

“la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades”.
64) REQUISITO 6.1.1. información documentada sobre:

 los riesgos y oportunidades;

 los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y
oportunidades (véase desde 6.1.2 hasta 6.1.4), en la medida necesaria para tener
la confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.
65) REQUISITO 6.1.2.1. Identificar los peligros
66) REQUISITO 6.1.2.2 Evaluar los riesgos
67) REQUISITO 6.1.2.3. Evaluar las oportunidades
68) REQUISITO 6.1.3. información documentada sobre sus requisitos legales y otros
requisitos
69) REQUISITO 6.1.4. Planificar acciones para abordar los riesgos y oportunidades, abordar
requisitos legales y otros requisitos, preparación y responder a situaciones de
emergencia
70) REQUISITO 6.2.1 Determinar objetivos de SST
71) REQUISITO 6.2.2 Elaboración de un plan para cumplir los objetivos
72) REQUISITO 7.1 Determinar como cumplir el requisito de recursos
73) Requisito 7.2. Determinar con que evidencias cumplen este requisito
74) Requisito 7.3 Determinar evidencias para cumplir este requisito
75) REQUISTO 7.4 Determinar evidencias para cumplir este requisito
76) REQUISITO 7.5. Elaborar un procedimiento de información documentada (que incluya
7.5.1, 7.5.2, 7.5.3)
77) REQUISTO 8.1.1 Determinar evidencias para cumplir este requisito
78) REQUISTO 8.1.2 Determinar evidencias para cumplir este requisito
79) REQUISITO 8.1.3 Elaborar un procedimiento de gestión de cambios, y sus respectivos
registros
80) REQUISITO 8.1.4.1 Elaborar un procedimiento de compras y sus registros
81) REQUISITOS 8.1.4.2 Elaborar un procedimiento de contratistas y sus respectivos
registros
82) REQUISITO 8.1.4.3 Determinar evidencias para cumplir este requisito
83) REQUISITO 8.2 ELABORACIÓN DE UN PLAN Y RESPUESTAS ANTE UNA EMERGENCIA

NOTA. LOS DOCUMNETOS SEÑALADOS SON REFERENCIALES, PERO USTEDES DECIDEN QUE
DOCCUMENTOS APLICAR
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84) REQUISITO 9.1.1-a) seguimiento con indicadores de los requisitos legales, peligros,
riesgos y oportunidades, objetivos, controles operacionales,

Como cumple 9.1.1 -b) -c) -d) -e)

85) Como cumplir el requisito 9.1.2 – Matriz de cumplimiento legal.

86) Como cumplir el requisito 9.2.1 - Programa de auditorias, procedimiento de auditorias,
actas de selección de auditores
87) Como cumplir el requisito 9.2.2 – programa de auditorias
88) Como cumplir el requisito 9.3. Procedimiento de revisión por la dirección, Informe de
revisión por la dirección o rendición de cuentas.
89) Como cumplir el requisito 10.1. - Plan de mejoras
90) Como cumplir el requisito 10.2 – Procedimiento de acciones correctivas, Formato de
no conformidades y acciones correctivas. Solicitud de acción correctiva y Plan de
Acción Correctiva
91) Como cumplir el requisito 10.3 – Plan de mejoras

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

92) Como cumplir el requisito 4.1 Seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente –
Elaborar el FODA
93) Como cumplir el requisito 4.2 Seguridad y salud en el trabajo y medio – Elaborar la
matriz de contexto de partes interesadas, sus necesidades y expectativas.
94) Declaración del alcance que incluya seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente
95) Como cumplir el requisito 5.2 Seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente –
elaborar la política que incluya los principios de la ISO 45001 (SST) e ISO 1400
(Ambiente)
96) Como cumplir el requisito 5.3 Seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente –
Agregar a la de seguridad y salud en el trabajo elaborado las funciones y
responsabilidades en medio ambiente.

TRABAJO INTEGRADOR 11
97) Determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos e impactos
ambientales, requisitos legales (6.1.1)
98) Elaborar un procedimiento de metodología para evaluar los aspectos e impactos
ambientales (6.1.1)
99) Determinar los Aspectos e impactos ambientales MATRIZ IAIA. (6.1.2; Ustedes ya han
elaborado uno anteriormente, mejorarlo de acuerdo a los que indica la norma)
 100) Elaborar un procedimiento de requisitos legales (6.1.3)
101) Elaborar una matriz de identificación requisitos legales en medio ambiente que
aplica a su empresa en estudio. (6.1.3)
102) Elaborar un plan para abordar los aspectos ambientales significativos, los
requisitos legales, los riesgos y oportunidades. (6.1.4)
103) Establecer objetivos ambientales (6.2.1)
104) Elaborar UN plan para cumplir dichos objetivos (6.2.2)
105) Elaborar un presupuesto anual para mantener el sistema de gestión (7.1)
106) Determinar las competencias (7.2 Perfil)
107) Elaborar un programa de formación asociadas al sistema de gestión ambiental
(7.2)
108) Actividades para que el personal tome conciencia de la política, aspectos e
impactos ambientales y la eficacia del SGA
109) Elaborar un procedimiento de comunicaciones internas. (7.4.1)
110) Elaborar una matriz de que comunicar, cuando comunicar, a quien comunicar y
como comunicar, tanto comunicación interna como externa.
111) Elaborar un procedimiento de gestión documentaria (7.5.1, 7.5.2)
112) Elaborar una mista maestra que cumpla requisito 7.5.3

TRABAJO INTEGRADOR 12
114 Elaborar documentos de cumplimiento de requisitos 8.1

114. Elaborar documentos de cumplimiento de requisitos 8.2

115. REQUISITO 9.1.1-a) seguimiento con indicadores de los requisitos legales, peligros, riesgos
y oportunidades, objetivos, controles operacionales, Como cumple 9.1.1 -b) -c) -d) -e)

116. Como cumplir el requisito 9.1.2 – Matriz de cumplimiento legal.

117. omo cumplir el requisito 9.2.1 - Programa de auditorias, procedimiento de auditorias,

actas de selección de auditores

118. Como cumplir el requisito 9.2.2 – programa de auditorias

119. Como cumplir el requisito 9.3. Procedimiento de revisión por la dirección, Informe de
revisión por la dirección o rendición de cuentas

120. Como cumplir el requisito 10.1. - Plan de mejoras

121. Como cumplir el requisito 10.2 – Procedimiento de acciones correctivas, Formato de no

conformidades y acciones correctivas. Solicitud de acción correctiva y Plan de Acción
Correctiva
122. Como cumplir el requisito 10.3 – Plan de mejoras