OFICIO NRO.

01-2020

ILO, 02 de Diciembre del 2020

SEÑOR:
CARLOS FERNANDEZ VARGAS
Jefe de la Comisión
ORGANO DE CONTROL INTITUCIONAL
GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA
COMISION DE CONTROL OCI-GERESA
Av. Bolivar s/n Moquegua -Mariscal Nieto-Moquegua

ASUNTO: Remisión de la Cedula de Comunicación Nro.12-2020-GRM-GERESA/GR-

OCI-SCE3
REF.:
a) Oficio Nro. 360-2020-GRM-GERESA/GR-OCI del 21 de octubre del 2020
comunicación de inicio del Servicio de Control especifico a hechos con
presunta irregularidad.
b) Directiva Nro. 007-2019-CG/NORM” Servicio de control especifico a hechos
con presunta irregularidad” aprobada mediante resolución de Contraloría Nro.
198-2019-cg, 01 de Julio del 2019.

De mi consideración:
Me dirijo a usted en atención a la cedula de
comunicación Nro,012-2020-GRM-GERESA/GR-OCI-SCE3,de fecha 24 de Noviembre
del 2020, remitiendo el informe sobre los hechos advertidos en el Servicio de control
de desarrollo de la Gerencia Regional de Salud Moquegua en los que he tenido
participación en mi condición de encargado de Remuneraciones de la Unidad de
Recursos Humanos de la Red Salud Ilo durante el periodo Agosto 2016 a Diciembre
del 2019.Para lo cual pongo de conocimiento lo siguiente:
Que, del pago de valorización priorizada por atención
primaria de salud a los profesionales de la salud y técnicos y auxiliares asistenciales
de la salud de los establecimientos de salud del I NIVEL durante los periodos Agosto
2016 a Diciembre 2019 se ha evidenciado el pago a 13 trabajadores los cuales no
acreditan el perfil requerido para lo cual procedo hacer el descargo correspondiente:
Que, la verificación de perfil del profesional y técnico es
atendido por el área de legajo quien es el encargado del registro en los aplicativos
informáticos AIRHSP y INFORUS, de la misma forma indicar que el área de Recursos
Humanos no cuenta con directivas o lineamientos internos relacionados al
procedimiento para el pago de bonificación por valorización priorizada por atención de
salud asimismo que el área de capacitación hace la verificación de los perfiles para
quienes les corresponde el bono en ese sentido el área de remuneraciones no fue
advertida del incumplimiento en el perfil del profesional y técnico de salud.
 Que, los técnicos y profesionales mencionados en el
cuadro Nro 02 de la cedula de comunicación en mención, cuentan con presupuesto
registrado en el Aplicativo AIRHSP del MEF, el cual fue usado como fuente de
información para la verificación de hacer efectivo el pago del bono PROFAM
(ATENCION PRIMARIA DE SALUD APS).

Que, según los trabajadores en mención procedo hacer el

descargo correspondiente:

APAZA PARANCO SONIA MARIBEL DNI 04650707 con cargo de enfermera,

percibió en el año 2017 mes de Enero el monto de S/.630.00 SOLES como concepto
de valorización priorizada por atención primaria de salud, para lo cual informo que
dicho pago fue devuelto a la institución en forma de descuento por concepto de
REINPART monto que regresa al presupuesto institucional dentro de la planilla por un
monto de S/. 315.00 SOLES en Febrero y S/.315.00 SOLES en Marzo tal como consta
en las boletas emitidas por el área de remuneraciones.
CALDERON AGUIRRE HILDA ENCARNACION DNI 04420844 con cargo de
asistente en servicio de Salud, percibió en el año 2018 en los meses de Marzo a Junio
por un monto total de S/.2920.00 SOLES. Como concepto de valorización priorizada
por atención primaria de salud, para lo cual informo que dicho pago fue devuelto a la
institución en forma de descuento por concepto de REINPART monto que regresa al
presupuesto institucional dentro de la planilla según los siguientes montos mes de
Junio 2018 por el monto de S/.557.67 SOLES , en el mes de Julio 2018 S/.802.33
SOLES, en el mes de Agosto S/.780.00 SOLES , y en el mes de Setiembre 2018 S/.
780.00 haciendo un total de S/.2920.00 SOLES tal como consta en las boletas
emitidas por el área de remuneraciones.
CHINOAPAZA CHINOAPAZA FELICITA AMALIA DNI:29233176 con cargo de
Bióloga, percibió en el año 2017 la suma de S/. 3720.00, en el año 2018 la suma de
S/.8340.00 y en el año 2019 la suma de S/. 8760.00 por concepto de valorización
priorizada por atención primaria de salud, montos que fueron pagados por error
involuntario ya que como se menciono anteriormente la el aplicativo AIRHSP fue la
fuente de información para ejecutar el pago del bono a la servidora ya que esta a la
fecha se encuentra registrada con dicho bono. Que tomando conocimiento de lo
sucedido se tomaran las acciones correspondientes para la devolución de estos pagos
en su totalidad. Teniendo en cuenta que la servidora se encuentra laborando en
condición de nombrada a la actualidad.
HERRERA HUARILLOCLLA DE LEMOS GILLERMINA INGRID JAQUELINE con
DNI ….. con cargo Cirujano Dentista, percibió en el año 2017 la suma de S/. 5560.00,
en el año 2018 la suma de S/.7935.81 por concepto de valorización priorizada por
atención primaria de salud, montos que fueron pagados por error involuntario ya que
en la plaza que estuvo registrada contaba con dicho bono. Que tomando conocimiento
de lo sucedido se tomaran las acciones correspondientes para la devolución de estos
pagos en su totalidad. Teniendo en cuenta que la servidora no se encuentra laborando
para la institución a la actualidad.
LOPEZ VILLANUEVA RUBEN DEL CARMEN LORENZO con DNI 00413443 con
cargo de Cirujano Dentista, percibió en el año 2016 la suma de S/. 2150.00, en el año
2017 la suma de S/.630.00 haciendo una suma total de S/. 2780.00 SOLES por
concepto de valorización priorizada por atención primaria de salud, Este monto fue
devuelto de manera parcial en el 2017 en los siguientes meses Febrero por un monto
de S/.315.54 SOLES y en Marzo un monto de S/.315.00 SOLES como consta en la
boletas emitidas , teniendo a la fecha un saldo pendiente por devolver de lo cual
también se tomara las acciones correspondientes a fin de cumplir con el saldo
pendiente por el monto de S/. 2149.46 SOLES, a la actualidad el servidor se encuentra
laborando en condición de nombrado.
QUISPE HUAYHUA JULIA ESMERALDA con DNI 04648419 con cargo de Técnico
en Enfermería, percibió en el año 2016 la suma de S/. 1075.00, en el año 2017 la
suma de S/.3720.00 en el año 2018 la suma de S/. 4920.00 y en el 2019 la suma de
S/.4920.00 SOLES por concepto de valorización priorizada por atención primaria de
salud, montos que fueron pagados por error involuntario ya que como se mencionó
anteriormente la el aplicativo AIRHSP fue la fuente de información para ejecutar el
pago del bono a la servidora ya que está a la fecha se encuentra registrada con dicho
bono. Que tomando conocimiento de lo sucedido se tomaran las acciones
correspondientes para la devolución de estos pagos en su totalidad. Teniendo en
cuenta que la servidora se encuentra laborando en condición de nombrada a la
actualidad.
QUISPE HUAYHUA MARISOL ISABEL con DNI 04647025 con cargo de Técnico en
Enfermería percibió en el año 2017 la suma de S/.3720.00 en el año 2018 la suma de
S/. 4920.00 y en el 2019 la suma de S/.4920.00 SOLES por concepto de valorización
priorizada por atención primaria de salud, montos que fueron pagados por error
involuntario ya que como se mencionó anteriormente la el aplicativo AIRHSP fue la
fuente de información para ejecutar el pago del bono a la servidora ya que está a la
fecha se encuentra registrada con dicho bono. Que tomando conocimiento de lo
sucedido se tomaran las acciones correspondientes para la devolución de estos pagos
en su totalidad. Teniendo en cuenta que la servidora se encuentra laborando en
condición de nombrada a la actualidad.
QUISPE VERA SONIA ROXANA con DNI 43455936 con cargo Técnico de
Enfermería, percibió en el año 2017 mes de Enero el monto de S/.620.00 SOLES
como concepto de valorización priorizada por atención primaria de salud, para lo cual
informo que dicho pago fue devuelto a la institución en forma de descuento por
concepto de REINPART monto que regresa al presupuesto institucional dentro de la
planilla por un monto de S/. 155.00 SOLES en Febrero y S/.465.00 SOLES en Marzo
tal como consta en las boletas emitidas por el área de remuneraciones.
ROLDAN YUFRA CAROLINA ELIZABETH con DNI 42420184 con cargo Medico
percibió en el año 2017 la suma de S/. 950.00,por concepto de valorización priorizada
por atención primaria de salud, Este monto fue devuelto de manera parcial en el 2017
en el mes de Febrero por un monto de S/.315.89 SOLES y en Marzo un monto de
S/.315.00 SOLES como consta en la boletas emitidas , teniendo a la fecha un saldo
pendiente por devolver de lo cual también se tomara las acciones correspondientes a
fin de cumplir con el saldo pendiente por el monto de S/. 319.11 SOLES, a la
actualidad el servidor se encuentra laborando en condición de nombrado.
SALAS CACERES ROSA BANESA con DNI 40037543 con cargo de Enfermera
percibió en el año 2017 mes de Enero el monto de S/.630.00 SOLES como concepto
de valorización priorizada por atención primaria de salud, para lo cual informo que
dicho pago fue devuelto a la institución en forma de descuento por concepto de
REINPART monto que regresa al presupuesto institucional dentro de la planilla por un
monto de S/. 315.00 SOLES en Febrero y S/.315.00 SOLES en Marzo tal como consta
en las boletas emitidas por el área de remuneraciones.
SUAREZ HUACAC LIZBETH con DNI 40784535 con cargo de Enfermera percibió en
el año 2017 mes de Enero el monto de S/.630.00 SOLES como concepto de
valorización priorizada por atención primaria de salud, para lo cual informo que dicho
pago fue devuelto a la institución en forma de descuento por concepto de REINPART
monto que regresa al presupuesto institucional dentro de la planilla por un monto de
S/. 315.00 SOLES en Febrero y S/.315.00 SOLES en Marzo tal como consta en las
boletas emitidas por el área de remuneraciones.

TALA BEGAZO AMANDA MARGOT con DNI 04749473 con cargo de Obstetra
percibió en el año 2017 mes de Enero el monto de S/.630.00 SOLES como concepto
de valorización priorizada por atención primaria de salud, para lo cual informo que
dicho pago fue devuelto a la institución en forma de descuento por concepto de
REINPART monto que regresa al presupuesto institucional dentro de la planilla por un
monto de S/. 315.00 SOLES en Febrero y S/.315.00 SOLES en Marzo tal como consta
en las boletas emitidas por el área de remuneraciones.
VELA DURAN LUCIA con DNI 04744985 con cargo de Obstetra Obstetra percibió en
el año 2017 mes de Enero el monto de S/.630.00 SOLES como concepto de
valorización priorizada por atención primaria de salud, para lo cual informo que dicho
pago fue devuelto a la institución en forma de descuento por concepto de REINPART
monto que regresa al presupuesto institucional dentro de la planilla por un monto de
S/. 315.00 SOLES en Febrero y S/.315.00 SOLES en Marzo tal como consta en las
boletas emitidas por el área de remuneraciones.
Que, dentro del periodo 2016 al 2019 en mi condición
laboral como CAS me encontraba asumiendo más funciones de las que me
correspondían según contrato precisando que el área de Recursos Humanos no
cuenta con un instrumento de gestión donde se encuentren señaladas las funciones
de las áreas de remuneraciones y/o legajo, de lo cual por la carga laboral me impedía
poder tener un control detallado en la elaboración de la planilla causando un error
involuntario para lo cual se tomara las medidas correspondientes, asimismo según los
informes de los establecimientos de salud se comunico de algunos servidores que
estuvieron haciendo su actividad para tener derecho al bono tal como se adjunta en
los anexos.