Código: PG-SSO-03-F1

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES Revisión: 04

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

Evaluación de Línea de Base / Continuo COSAPI S.A.

Conse cuencia
PROYECTO: RESPONSABLE DEL PROCESO: Gerente de Proyecto 1 2 3 4 5
Proba bilida d Baja Menor Moderada Mayor Catastrófica
Alto Alto Extremo Extremo Extremo
Siempre (5)
CONTEXTO DE LA
GRUPOS DE INTERES: Clientes, Colaboradores, Proveedores y Gobierno Moderado Alto Alto Extremo Extremo
ORGANIZACIÓN: Muy Probablemente (4)
Bajo Moderado Alto Alto Extremo
Probablemente (3)

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Poco Probable (2)

Bajo Bajo Moderado Alto Alto

Bajo Bajo Moderado Moderado Alto

Rara Vez (1)

Identificación Consecuencia (max. razonable) Medidas de Control actuales (Jerarquía de control) Evaluación de riesgo Causas del riesgo - evento/peligro Medidas Potenciales de Control Medida de Control Propuesta

Consecuencia

con controles

Riesgo Inicial
sin controles
Probabilidad

Probabilidad

Residual
Ítem Proceso Actividades

Riesgo
Controles administrativos y
Evento o Peligro Riesgo Impacto Eliminar Sustituir Controles de ingeniería EPP (Para Extremo y Alto riesgo) (Para Extremo y Alto riesgo) Descripción
señalización

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

MIEMBROS DEL EQUIPO DE RIESGO: NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA

ELABORADO POR:

ELABORADO POR:

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

REPRESENTANTE DE LOS
TRABAJADORES
 MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
COSAPI S.A.

Consecuencia
1 2 3 4 5
Probabilidad Baja Menor Moderada Mayor Catastrófica

Siempre (5) Alto Alto Extremo Extremo Extremo

Muy Probablemente (4) Moderado Alto Alto Extremo Extremo

Probablemente (3) Bajo Moderado Alto Alto Extremo

Poco Probable (2) Bajo Bajo Moderado Alto Alto

Rara Vez (1) Bajo Bajo Moderado Moderado Alto

N° Grupos de Interes Descripción
Todos los trabajadores de Cosapi en todas las modalidades de
1 Colaboradores contrato.
Incluye a obreros, operarios y empleados.

2 Accionistas Los inversionistas que tienen acciones en nuestra compañía.

Las poblaciones aledañas a nuestros proyectos.

3 Comunidad
Incluye a comunidades rurales y urbanas

4 Gobierno Gobierno local regional y central del Perú

Organizaciones que agrupan a compañías del sector o con el mismo

5 Gremios
fin.

Aquellos que pagan por nuestros servicios y para los que proveemos
6 Clientes
servicios. Incluye clientes privados y públicos.

Socios Empresas con las cuales nos asociamos para desarrollar proyectos en
7
consorcio.

Proveedores Empresas que nos proveen productos o servicios. Incluye a

8
proveedores de equipos, materiales y servicios.

Persona natural o jurídica que tiene derecho a pedir que se cumpla

9 Acreedores
una obligación, especialmente que se le pague una deuda
 Código Descripción

PE-UNI Plan estratégico de la Unidad de Negocios de Infraestructura

PE-UNE Plan estratégico de la Unidadde Negocios de Edificaciones

PE-UNPI Plan estratégico de la Unidad de Negocios de Plantas Industriales

PE-UNIG Plan estratégico de la Unidadde Negocios de Ingenieria

PE-UINT Plan estratégico de la Unidad de Negocios de Internacionales

PE-ORG Plan estratégico de todas las Unidades de Negocios aplicables a Sede Central