CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

AUDITORIAS SIG
AÑO 2017
ITEM OBJETIVO ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OBSERVACIONES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P
Realizar auditoria interna al SIG mediante la Gerente General
contratación de entidad externa competente.
E

P
Verififcar la conformidad de los Realizar auditoria interna al proceso de compras. Coordinador de RI y TH
procesos y cumplimiento de sus
AUDITORIAS INTERNAS objetivos y metas; aportando un
SIG enfoque sistemático y disciplinado
para evaluar y mejorar la eficacia del P
Sistema Integrado de gestión Realizar auditoria interna al proceso de Coordinador de RI y TH
Operaciones.

P
Realizar auditoria interna al proceso de Coordinador de RI y TH
Direccionamiento Estratégico.

P
Verificar la conformidad y el
Realizar auditoria de segunda parte a la empresa
AUDITORIA DE cumplimiento de los requisitos legales XXXXXXXX en la ciudad de XXXXX para verificar el Coordinador de RI y
a la empresa que provee el personal
SEGUNDA PARTE cumplimiento de los requisitos legales y otros TH/Supervisor HSEQ
temporal en las operaciones de
XXXXXXX. asociados al SIG de XXXXXXX .

Verificar la conformidad del SIG y su Contratar los servicios de auditoria y certificacion P P

Gerente General/Lideres de
AUDITORIA EXTERNA posterior certificación con entidad con entidad competente para la verificacion de la
Proceso/Personal XXXXXXX
externa. conformidad del SIG y su posterior certificación.
E

Código: F-AGS-48 Versión: 00 1 de 1