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CONTROL DE VERSIONES
VERSIÓN ELABORADA POR REVISADA POR APROBADA POR FECHA MOTIVO
1 CR JU FT 11/30/2016 Versión Original

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS

Proyecto: Desarrollo de Producto, Snacks con sabor a Pollo Asado Código: Conf - SCOST

PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD x IMPACTO
Muy Improbable 0.1 Muy bajo 0.05 Muy Alto
Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 Alto
Probable 0.5 Moderado 0.20 Moderado
Muy Probable 0.7 Alto 0.40 Bajo
Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 Muy Bajo

DISIPADOR DEL ESTIMACIÓN DE ESTIMACIÓN DE

CÓDIGO DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAIZ RIESGO ENTREGABLES AFECTADOS PROBABILIDAD OBJETIVO AFECTADO IMPACTO PROB X IMPACTO
Alcance
Clausulas Tiempo 0.4 0.2
Demora en Entrega de Diseño Incumplimiento del 1.1.1.1.1Memorias de cálculo
R001 Contractuales o 0.5 Costo
Estructural Diseñador Polizas 1.1.1.1.2Planos Estructurales
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO

Alcance
3.1.1Dosificador de Sabor
3.1.1.2Alimentador Vibratorio
3.2 Unidad manejadora de Aire Tiempo 0.4 0.2
3.3.1 Banda transportadora
Demora en la Fabricación de Clausulas 3.3.2Elevador de Cangilones
Demora en la materia
R002 Equipos por parte del proveedor Contractuales o 3.4 Horno 0.5 Costo
prima del equipo
extranjero Polizas 3.5 Bombo

Calidad

TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO

 Alcance

2.1 Cimentación Tiempo 0.5 0.05

2.2 Mampostería
Dificultad en la Recepcion de Evaluar mayor 2.3 Estructura
R003 escombros en la escombrera Capacidad excedida de numero de 2.4 Redes Eléctricas 0.1 Costo
Escombrera Escombreras
municipal 2.5 Redes HVAC
Cercanas
2.6 Redes Hidrosanitarias
Calidad

TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO

1.1.1.1.1Memorias de cálculo
1.1.1.1.2Planos Estructurales
1.1.1.2.1Memorias de cálculo Alcance
1.1.1.2.2Planos Arquitectónicos
1.1.1.3.1Memorias de cálculo
1.1.1.3.2 Planos Hidrosanitarios
1.1..3.1 Memorias de Cálculo Tiempo 0.8 0.56
1.1.3.2. Planos Eléctricos
2.1 Cimentación
2.2 Mampostería
2.3 Estructura
2.4 Redes Eléctricas Costo
2.5 Redes HVAC
Demoras en la creacion de Que no haya acuerdo Claridad en en 2.6 Redes Hidrosanitarias
R004 lenguaje durante 0.7
contratos entre las partes las negociaciones 3.1.1Dosificador de Sabor
3.1.1.2Alimentador Vibratorio
3.2 Unidad manejadora de Aire Calidad
3.3.1 Banda transportadora
3.3.2Elevador de Cangilones
3.4 Horno
3.5 Bombo

TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO

Alcance
3.1.1Dosificador de Sabor
3.1.1.2Alimentador Vibratorio
3.2 Unidad manejadora de Aire Tiempo
Aumento en la tasa de cambio Mala Politica Monetaria Poliza de Seguro o 3.3.1 Banda transportadora
R005 3.3.2Elevador de Cangilones 0.8 Costo 0.9 0.72
del dólar del BR Provision 3.4 Horno
3.5 Bombo Calidad

TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO

Alcance
Cupo de Prestamo
R006 Falta de Liquidez Mala Proyeccion Bancario o de Afecta todos los entregables del proyecto 0.1
Financiera
Socios
 Cupo de Prestamo Tiempo
Mala Proyeccion
R006 Falta de Liquidez Financiera Bancario o de Afecta todos los entregables del proyecto 0.1 Costo 0.6 0.06
Socios Calidad
TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO

Alcance

1.2.1 Ficha Técnica del producto

1.2.2 Diseño empaque
1.2.3 Registro Sanitario Tiempo
1.2.4 Diseño de Prototipo
4.1.2 Muestra Grande (distribuidor)
4.1.3 Muestra Centros Comerciales
4.1.4 Muestra al Detal
Aumento en Factor prestacional Cambios en las Politicas 5.1.1 Informe en Cuadernillo para Socios
R007 Tercerizacion 0.3 Costo 0.6 0.18
(Costo de mano de obra) del Ministerio de Trabajo 5.1.2. CD con información digital
5.2.1 Informe en Cuadernillo para Socios
5.2.2. CD con información digital
5.3.1 Informe en Cuadernillo para Socios
5.3.2. CD con información digital
Calidad

TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO

Alcance
3.1.1Dosificador de Sabor
3.1.1.2Alimentador Vibratorio Tiempo 0.8 0.56
Las instalaciones no sean Fichas Tecnicas de
3.2 Unidad manejadora de Aire
Problema en la instalación de las adecuadas para las Equipos, Visita
R008 3.3.1 Banda transportadora 0.7 Costo
equipos caracteristicas tecnicas de Tecnica del 3.3.2Elevador de Cangilones
los equipos Proveedor
3.4 Horno Calidad
3.5 Bombo
TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO

Alcance
2.1 Cimentación
2.2 Mampostería
2.3 Estructura Tiempo 0.7 0.21
2.4 Redes Eléctricas
Aumento de Peajes, 2.5 Redes HVAC
Aumento en Precio de Tener buen Stock 2.6 Redes Hidrosanitarias
R009 Paro de Transportadores Gasolina, Politicas de materias 3.1.1Dosificador de Sabor 0.3 Costo
desfavorables para primas 3.1.1.2Alimentador Vibratorio
transportadores 3.2 Unidad manejadora de Aire
3.3.1 Banda transportadora
3.3.2Elevador de Cangilones
3.4 Horno
3.5 Bombo
 2.3 Estructura
2.4 Redes Eléctricas
Aumento de Peajes, 2.5 Redes HVAC
Aumento en Precio de Tener buen Stock 2.6 Redes Hidrosanitarias
R009 Paro de Transportadores Gasolina, Politicas de materias 3.1.1Dosificador de Sabor 0.3
desfavorables para primas 3.1.1.2Alimentador Vibratorio
transportadores 3.2 Unidad manejadora de Aire
3.3.1 Banda transportadora
3.3.2Elevador de Cangilones Calidad
3.4 Horno
3.5 Bombo
TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO

Alcance
Tiempo 0.6 0.18
Mala comunicación entre áreas Poco liderazgo para Establecer canales
R010 Afecta todos los entregables del proyecto 0.3 Costo
de trabajo integrar grupos de trabajo de comunicación
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD x IMPACTO
TIPO DE RIESGO

Moderado

Moderado
Muy Bajo

Muy Alto

Muy Alto

Bajo
 Bajo

Moderado

Muy Alto

Moderado
Moderado

Moderado
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VERSIÓN ELABORADA POR REVISADA POR APROBADA POR FECHA MOTIVO
1 CR JU FT 11/30/2016 Versión Original

PLAN DE RESPUESTA DE RIESGOS

Proyecto: Desarrollo de Producto, Snacks con sabor a Pollo Asado Código: Conf - SCOST

CODIGO DEL AMENAZA / DISIPADOR DEL PROBABILIDAD x RESPONSABLE DEL TIPO DE

RIESGO OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA RAIZ RIESGO ENTREGABLES AFECTADOS IMPACTO TOTAL TIPO DE RIESGO RIESGO RESPUESTAS PLANIFICADAS RESPUESTA
R001 Amenaza Demora en Entrega de Diseño Estructural Incumplimiento del Diseñador Clausulas 1.1.1.1.1Memorias de cálculo 0.2 Moderado CR Contratar diseñador Alterno Mitigar
Contractuales o 1.1.1.1.2Planos Estructurales
Polizas Enviar carta de advertencia para aplicación de multas Mitigar
con copia a aseguradora

Aplicación de multas Mitigar

R002 Amenaza Fabricación de Equipos por parte del Demora en la materia prima Clausulas 3.1.1Dosificador de Sabor 0.2 Moderado CR
proveedor extranjero para el equipo Contractuales o 3.1.1.2Alimentador Vibratorio
Polizas 3.2 Unidad manejadora de Aire Contratar proveedor alterno Mitigar
3.3.1 Banda transportadora
3.3.2Elevador de Cangilones
3.4 Horno
3.5 Bombo Enviar carta de advertencia para aplicación de multas
Mitigar
con copia a aseguradora

Aplicación de multas Mitigar

R003 Amenaza Dificultad en la Recepcion de escombros en la Saturacion de Escombrera Evaluar mayor 2.1 Cimentación 0.05 Muy Bajo CR Estudio de otras escombreras con licencia para uso en
escombrera municipal numero de 2.2 Mampostería Evitar
el proyecto
Escombreras 2.3 Estructura
Cercanas 2.4 Redes Eléctricas
2.5 Redes HVAC Tramitar licencia ambiental a un sitio cercano Evitar
2.6 Redes Hidrosanitarias

Tercerizar el servicio de retiro Transferir

R004 Amenaza Demoras en la creacion de contratos Que no haya acuerdo entre las Claridad en en 1.1.1.1.1Memorias de cálculo 0.56 Muy Alto CR
partes lenguaje durante 1.1.1.1.2Planos Estructurales
las negociaciones 1.1.1.2.1Memorias de cálculo
1.1.1.2.2Planos Arquitectónicos Elaborar modelos contratos para los diferentes tipos
1.1.1.3.1Memorias de cálculo Evitar
de servicios
1.1.1.3.2 Planos Hidrosanitarios
1.1..3.1 Memorias de Cálculo
1.1.3.2. Planos Eléctricos
2.1 Cimentación
2.2 Mampostería
2.3 Estructura
2.4 Redes Eléctricas
2.5 Redes HVAC
2.6 Redes Hidrosanitarias Inducción a más personal para la elaboración de Evitar
3.1.1Dosificador de Sabor contratos
3.1.1.2Alimentador Vibratorio
3.2 Unidad manejadora de Aire
3.3.1 Banda transportadora
3.3.2Elevador de Cangilones
3.4 Horno
3.5 Bombo
 2.2 Mampostería
2.3 Estructura
2.4 Redes Eléctricas
2.5 Redes HVAC
2.6 Redes Hidrosanitarias
3.1.1Dosificador de Sabor
3.1.1.2Alimentador Vibratorio
3.2 Unidad manejadora de Aire
3.3.1 Banda transportadora
3.3.2Elevador de Cangilones
3.4 Horno
3.5 Bombo
Permitir que algunos contratos sean elaborados por el
Transferir
proveedor

R005 Amenaza Aumento en la tasa de cambio del dólar Mala Politica Monetaria Poliza de Seguro o 3.1.1Dosificador de Sabor 0.72 Muy Alto CR
Provision 3.1.1.2Alimentador Vibratorio Negociar con anterioridad los equipos - Ofrecer
3.2 Unidad manejadora de Aire Evitar
anticipos para sostener precio
3.3.1 Banda transportadora
3.3.2Elevador de Cangilones
3.4 Horno
3.5 Bombo Adquirir poliza contra riesgo de aumento de la tasa del Transferir
dólar

Dejar una provisión que mitigue las alzas en el dólar Mitigar

R006 Amenaza Falta de Liquidez Mala Proyeccion Financiera Cupo de Prestamo Afecta todos los entregables del 0.06 Bajo CR Adquirir un cupo de credito adicional a lo inicialmente
Bancario o de proyecto Mitigar
previsto
Socios
Vender el proyecto al competidor Mitigar

Adicionar socios capitalistas al proyecto Mitigar

R007 Amenaza Aumento en Factor prestacional (Costo de Politicas del Ministerio de Tercerizacion 1.2.1 Ficha Técnica del producto 0.18 Moderado CR
mano de obra) Trabajo 1.2.2 Diseño empaque
1.2.3 Registro Sanitario
1.2.4 Diseño de Prototipo
4.1.2 Muestra Grande (distribuidor)
4.1.3 Muestra Centros Comerciales
4.1.4 Muestra al Detal Tercerizar la mano de obra Transferir
5.1.1 Informe en Cuadernillo para
Socios
5.1.2. CD con información digital
5.2.1 Informe en Cuadernillo para
Socios
5.2.2. CD con información digital
5.3.1 Informe en Cuadernillo para
Socios
5.3.2. CD con información digital

Asumir los costos adicionales y disminuir rentabilidad Aceptar

del proyecto

R008 Amenaza Problema en la instalación de equipos Las instalaciones no sean las Fichas Tecnicas de 3.1.1Dosificador de Sabor 0.56 Muy Alto CR
adecuadas para las Equipos, Visita 3.1.1.2Alimentador Vibratorio
caracteristicas tecnicas de los Tecnica del 3.2 Unidad manejadora de Aire Ajustar las instalaciones a las necesidades de los Mitigar
equipos Proveedor 3.3.1 Banda transportadora equipos
3.3.2Elevador de Cangilones
3.4 Horno
3.5 Bombo Contratar una interventoria externa para la ejecución
Evitar
de las obras

Cambiar el uso de las instalaciones mal ejecutadas y

Aceptar
construir nuevas instalaciones

R009 Amenaza Paro de Transportadores Aumento de Peajes, Aumento en Tener buen Stock 2.1 Cimentación 0.21 Moderado CR
Precio de Gasolina, Politicas de materias primas 2.2 Mampostería
desfavorables para 2.3 Estructura Compra de materias primas con anticipación y
Evitar
transportadores 2.4 Redes Eléctricas almacenarlas en stock
2.5 Redes HVAC
2.6 Redes Hidrosanitarias
3.1.1Dosificador de Sabor
3.1.1.2Alimentador Vibratorio
3.2 Unidad manejadora de Aire
3.3.1 Banda transportadora
3.3.2Elevador de Cangilones
3.4 Horno
3.5 Bombo
R009 Amenaza Paro de Transportadores Aumento de Peajes, Aumento en Tener buen Stock 2.1 Cimentación 0.21 Moderado CR
Precio de Gasolina, Politicas de materias primas 2.2 Mampostería
desfavorables para 2.3 Estructura
transportadores 2.4 Redes Eléctricas
2.5 Redes HVAC
2.6 Redes Hidrosanitarias
3.1.1Dosificador de Sabor
3.1.1.2Alimentador Vibratorio
3.2 Unidad manejadora de Aire Contratar empresa de transporte externa con Transferir
3.3.1 Banda transportadora clausulas de entrega no condicionadas a paros
3.3.2Elevador de Cangilones
3.4 Horno
R010 Amenaza Mala comunicación entre áreas de trabajo Poco liderazgo para integrar 3.5 Bombo
Establecer canales Afecta todos los entregables del 0.18 Moderado CR Reuniones de Seguimiento Evitar
grupos de trabajo de comunicación proyecto
Establecer manual de autoridad, competencias y
Evitar
funciones, definiendo canales de comunicación

Capacitación en liderazgo a empleados estrategicos

Evitar
dentro del proyecto
RESPONSABLE DE LA
RESPUESTA FECHA PLANIFICADA PLAN DE CONTINGENCIA
CR AL 50% del plazo Evaluar incumplimiento, Informar al
proveedor, Tomar medidas
CR Al identificar atrasos correctivas

CR Cuando el incumplimiento sea inminente

Evaluar incumplimiento, Informar al

proveedor, Tomar medidas
AL 50% del plazo de la entrega y se tenga correctivas
CR
un incumplimiento inminente

CR Al identificar atrasos

CR Cuando el incumplimiento sea inminente

CR Antes de iniciar las obras

CR Antes de iniciar las obras Reprogramar sitios de entrega de

escombros

CR Cuando sea inminente que la capacidad

de la escombrera esta excedida

CR Antes de llevar a cabo las contrataciones

CR Antes de llevar a cabo las contrataciones Tomar acciones correctivas y

monitorear resultados
 Tomar acciones correctivas y
monitorear resultados

CR Antes de llevar a cabo las contrataciones

CR Antes de realizar las compras

Evaluación de Impacto
CR Antes de realizar las compras Tomar acciones y monitorear
resultados

CR Al momento de presupuestar

CR Previo a la iniciación del proyecto

Evaluación de Impacto
CR Falta de Liquidez inminente Tomar acciones y monitorear
resultados
CR Falta de Liquidez inminente

Cuando se anuncien modificaciones en las

CR
politicas del ministerio de trabajo

Evaluación de Impacto
Tomar acciones y monitorear
resultados

CR Cuando entren en marcha las nuevas

políticas del ministerio de trabajo

Cuando se identifique que no hay

CR cumplimiento de los requerimientos de
las instalaciones

Analizar causas, Tomar acciones

CR Antes de iniciar las obras correctivas y monitorear resultados

Cuando se identifique que no hay

CR cumplimiento de los requerimientos de
las instalaciones

Cuando se vislumbren posibilidades de

CR
paro
Evaluación de Impacto
Tomar acciones y monitorear
resultados
 Evaluación de Impacto
Tomar acciones y monitorear
resultados

CR Cuando se vislumbren posibilidades de

paro

CR Quincenalmente

CR Antes de iniciar el proyecto Analizar causas, Tomar acciones

correctivas y monitorear resultados

CR Antes de iniciar el proyecto