PROCESO: LABORATORIO CLÍNICO Y TOMA DE MUESTR

ANÁLISIS DEL CONTEXTO

ITEM TIPO CLASIFICACIÓN

LAB R1 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R2 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R2 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R3 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R4 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R5 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R6 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R7 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R7 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R8 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R9 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R10 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R11 Factor Interno Riesgo de Tecnología

LAB R12 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R13 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R14 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R15 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R15 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R16 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R17 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R17 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R18 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R19 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R19 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R20 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R21 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R21 Factor Interno Riesgo Operativo

Riesgo de Ambiente
LAB R22 Factor Interno
Físico

LAB R23 Factor Interno Riesgo Operativo

 Riesgo de Seguridad y
LAB R24 Factor Interno
Salud en el Trabajo

LAB R25 Factor Interno Riesgo Operativo

Riesgo de Seguridad y
LAB R26 Factor Interno
Salud en el Trabajo
 Riesgo de Seguridad y
LAB R26 Factor Interno
Salud en el Trabajo

LAB R27 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R28 Factor Interno Riesgo Financiero

LAB R29 Factor Interno Riesgo Operativo

LAB R30 Factor Interno Riesgo de Tecnología

LAB R31 Factor Interno Riesgo de Imagen

LAB R31 Factor Interno Riesgo de Imagen

LAB R32 Factor Interno Riesgo Asistencial

LAB R33 Factor Interno Riesgo Asistencial

 Riesgo de Ambiente
LAB R34 Factor Interno
Físico
 Gestión de Calidad
Gestión del Riesgo

LABORATORIO CLÍNICO Y TOMA DE MUESTRAS OBJETIVO

VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

CAUSAS RIESGO IDENTIFICADO

Daño en los sistemas de información

Falta de personal

Desviación pronlogada en los

Capacidad instalada insuficiente tiempos de oportunidad en la
atención de toma de muestra

No verificación de los datos demográficos del paciente

en el servicio de toma de muestras, contra orden,
factura y sticker

Suplantación de pacientes

Error en los sistemas de información

Errores en la identificación del

paciente y de sus muestras
Error en la rotulación de la muestra con el sticker
equivocado
Errores en la identificación del
paciente y de sus muestras
Falta de adherencia a la guía para asegurar la correcta
identificación del paciente y las muestras del laboratorio

Fallas en la captación del personal de toma de muestras

sobre los datos clínicos del paciente

Información estandarizada de forma incompleta sobre

los criterieos a tener en cuenta durante la entrevista

Entrevista sin datos clínicos

completos

Las preparaciones en Athenea no contienen todos los

interferentes a considerar para cada ensayo

Paciente no conoce la información de las condiciones

en las que debe asistir a la toma de muestra

No hay adherencia al instructivo de toma de muestras

para indagar condiciones de preparación del paciente
en la entrevista Toma de muestra con
inadecuada preparación del
El personal desconoce las condiciones en las que debe paciente
asistir el paciente
Falta de experencia y entrenamiento del personal de
toma de muestras

Falta de adherencia a la técnica de venopunción

Falta de adherencia en el orden y cantidad de llenado

de tubos e inversiones

Práctica inadecuada de toma de

muestra

Desconocimiento de la opción en aplicativo Athenea

para verificación de fechas de entrega de resultados

Contar mal los días o no tener en cuenta los días Error en la asignación de fechas
hábiles para la entrega de resultados. de entrega de resultados

El personal desconoce u olvida realizar check in

El personal no verifica que el check in haya quedado

realizado en el sistema
Pérdida de la trazabilidad de las
muestras (check in)
 Pérdida de la trazabilidad de las
muestras (check in)

Incumplimiento del triple embalaje para el transporte de

muestras

Fallas en la logística del transporte de muestras

Fallas en el módulo pre-analítico

Fallas en el persona en el almacenamiento y descarte

de muestras Derrame, pérdida o incorrecta
manipulacion de la muestras

Demora en la continuidad de los procesos desde la

toma de muestra hasta el procesamiento

No se tiene en cuenta para el procesamiento de las

muestras, la estabilidad y los interferentes de los
mensurandos

Pérdida de la cadena de frío

Pérdida de estabilidad de los

analitos en las muestras
No se hace el pedido a tiempo o correctamente

Falta de insumos para

Falta de actualización del inventario
procesamiento

Demora en la entrega de los pedidos

Procesamiento de muestras con interferentes que

pueden ocasionar obstrucción o paradas en el equipo

Fallas inherentes al funcionamiento de los equipos

Mal uso de los equipos por falta de entrenamiento

Incumplimiento en los mantenimientos preventivos

Fallas en la continuidad en la
Alteraciones en el fluido eléctrico operación de procesamiento de
muestras
Perdida de condiciones de bioseguridad de equipos
utilizados para el manejo de microorganismos
potencialmente infecciosos

Falta de suministro de agua

Daños estructurales en tuberias o tanques de

almacenamiento
Muestras de población renal caracterizadas por la
presencia de fibrina

Inadecuada centrifugación de las muestras

Fallas en la verificación de la calidad de las muestras

cuando se reciben en el área pre-analítica

Procesamiento de muestras sin tener en cuenta los

interferentes y la estabilidad de los mensurandos

Por la dificultad de recolección de la muestra (LCR, Procesar muestras que no

líquidos) cumplan con los criterios de
aceptabilidad

Muestra no es entregada en el área para su

procesamiento

No se realiza impresión de listas de trabajo

Muestra archivada por error

Muestra no procesada
No se verifica las condiciones de aceptabilidad para el
inicio de la corrida analítica

Desconocimiento de personal frente al aseguramiento

de calidad analítica

Falta de estandarización del aseguramiento de la

calidad analítica
Falla en el aseguramiento de la
calidad analítica

Falta de adherencia a guías y protocolos

Inadecuada caracterización de los mensurandos de

riesgo crítico

Falta de notificación prioritaria

Falla en los sistemas de información
de los resultados críticos
 Falta de notificación prioritaria
de los resultados críticos

Falla en la correlación clinica por limitación al acceso a

la historia clinica y competencia técnica

Falla en la completitud del registro de datos clinicos del

paciente durante la entrevista o información obtenida en
la entrevisata con bajo aporte para la correlación clinica

Falla de adherencia del personal frente a la aplicabilidad

de la información definida para la validación de los
resultados
Validación errada de resultados
Cansancio del personal frente al volumen de trabajo (Complemento)

Falla en la identificación de limitaciones o interferentes

de los mensurandos

Falla en el registro de las concesiones presentadas ante

desviaciones que pueden presentar los mensurandos
por la calidad de la muestra recibida

Falla por parte del personal en el registro y/o

verificación de notas que deben quedar en el resultado
y estan asociados a concesiones o consideraciones a
tener en cuenta por interferencias en el resultado Muestras con concesion sin
nota en el resultado
Falla por parte del personal en el registro y/o
verificación de notas que deben quedar en el resultado
y estan asociados a concesiones o consideraciones a
tener en cuenta por interferencias en el resultado Muestras con concesion sin
nota en el resultado

Fallas por parte del personal en la selección de

muestras que requiren ser descartadas de acuerdo al
tiempo de retención y liberación del resultado.
Descarte anticipado debido a la limitación de la
capacidad de almacenamiento de las muestras en las
neveras
Descarte anticipado e
inadecuado de muestras
Falta de conocimiento en el proceso de descarte

falta de competencia tecnica para realizar el descarte

Desconocimiento de la temperatura de estabilidad para

el procesamiento y/o almacenamiento de las muestras

Perdida de la continuidad de la temperatura de

almacenamiento de las muestras

Conservación incorrecta de
muestras
 Conservación incorrecta de
muestras

Insuficiente capacidad instalada de talento humano en

la toma de muestras ante a la demanda del servicio

Aumento exponencial en la demanda de solicitud de

servicio a domicilio para toma de muestras de
laboratorio basico, especializado y muestras de COVID

Falta de sistematizacion en el proceso de asignacion de

citas para toma de muestras a domicilio

Insuficiente capacidad instalada de vehiculos para el Desviación prolongada en los

transporte de funcionarios asignados a los servicios a tiempos de oportunidad en el
domicilio agendamiento para toma de
muestras a domicilio

Disminución en la capacidad instalada en salas de

espera

Lineamientos gubernamentales para el distanciamiento

social obligatorio que restringen el uso de la Desviación prolongada en los
infraestructura tiempos de oportunidad de
atención en el servicio de toma
de muestras para Covid 19
 Desviación prolongada en los
tiempos de oportunidad de
atención en el servicio de toma
de muestras para Covid 19

Infraestructura diseñada para los procesos de atencion

Las adecuaciones en las
ambulatoria se ajustan a los requsisitos habilitatorios de
instalaciones del ambiente
la 3100
físico establecidos por idime no
dan respuesta a los
necesidades definidas por los
entes de vigilancia y control de
La continua actualizacion de lineamientos relacionados
acuerdo a los requisitos
con bioseguridad y biocontencion, generado por el
especificos para la pandemia
conocimiento adquirido en el manejo de la pandemia

Infraestructura diseñada para procesamiento de

muestras de laboratorio basico y especializado diferente
a COVID
Desviación prolongada en los
tiempos de oportunidad en la
entrega de resultados de COVID
19

Falta de adherencia al uso de los elementos de

proteccion personal en el trabajo y la comunidad

Incumplimiento a los lineamientos de distanciamiento

social obligatorio

Contaminación por COVID 19 u

otros microorganismos que
Falta de adherencia al protocolo de lavado e
higienización de manos

Contaminación por COVID 19 u

Espacio insuficiente para asegurar el distanciamiento otros microorganismos que
obligatorio en el laboratorio generen eventos de interes en
salud publica del personal
asistencial y administrativo del
laboratorio
Circulacion de personal sin el rol y/o competencia
tecnica para acceder a areas criticas del laboratorio

Sobrecarga laboral en la designacion de actividades

para dar cumplimiento a los lineamientos de atención
COVID

Disminución de personal en áreas de validación y post

analítica
Los mecanismos adoptados
para la liberación de resultados
de RT PCR Antigenos y
Anticuerpos de de COVID no
minimizan la validación errada
de los mismos

Miedo o temor al contagio con COVID en la atención de

toma de muestras y procesamiento

Desconocimiento o desinformación sobre la transmision Las condiciones establecidas

del Virus para la operación del laboratorio
no permiten manejar las
Falta de puestos de trabajo que garanticen el bienestar situaciones de estress del
del colaborador personal
 para la operación del laboratorio
no permiten manejar las
situaciones de estress del
personal

Fallas en la logística del transporte de muestras

generadas por el aislamiento obligatorio

Pérdida de la cadena de frio

Pérdida de estabilidad de los
analitos en las muestras debido
a la emergencia sanitaria
decretada

Lineamientos de confinamiento decretados por la

pandemia

El aislamiento decretado se
prolongue con reduccción de la
demanda de los servicios del
laboratorio
Desabastecimiento de las casas comerciales, en
reactivos e insumos de importación

Disminución de transporte aéreo y terrestre a causa del

aislamiento obligatorio
Aumento de precios por el desabastecimiento
internacional y variación de la moneda internacional
Los insumos disponibles para el
procesamiento de muestras de
COVID son insuficientes para la
demanda del servicio

Enfermedad emergente para la cual no se dispone

portafolio amplio de tecnologías diagnósticas

Implementacion de pruebas COVID en plataformas de La tecnología de diagnóstico

procesamiento de cargas virales para COVID 19 implementada no
da respuesta en terminos de
capacidad operativa a la
demanda

Desconocimiento de operatividad y manejo de la

pandemia

Ausencia de protocolos estandarizados para manejo de

crisis dentro de la organización

Uso inapropiado de las redes sociales y medios de

comunicación por parte de la comunidad
El manejo mediático dado a los
resultados obtenidos sin el
análisis debido para COVID
 El manejo mediático dado a los
resultados obtenidos sin el
análisis debido para COVID

Dificultad para la disponibilidad de materiales de control

o MR COVID -19

Incremento en el volumen de procesamiento

Deficiencia en el proceso de entrenamiento para

interpretación y uso de los controles Falla en el aseguramiento de la
calidad analítica para pruebas
de COVID debido a la
emergencia sanitaria decretada

El incremento en el volumen de notificación de los

eventos de interés en salud pública

Limitaciones en los recursos para envio de fichas

epidemiologicas positivas oportunas con el fin que sean
reportados en la plataforma SIVIGILA, asi como la
consolidación y reporte de casos negativos al INS.
El sistema de notificación
prioritario de resultados críticos
para COVID no cumple con los
tiempos y lineamientos
establecidos
 establecidos

Falta de señalización de areas

Circulacion inadecuada de
Falta de delimitacion de areas con puertas, paredes u personal no autorizado en areas
otras barreras fisicas restringidas

Falta de control de acceso a areas criticas del

laborarorio
n de Calidad
del Riesgo

Gestionar los recursos necesarios y la mitigación de los riesgos para garantizar la bioseguridad y bioconteción de n
brindando a los usuarios y familiares resultados de calidad durante la fase pre-analítica, analítica y pos analítica con

L RIESGO

GO ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD IMPACTO
CONSECUENCIAS
INHERENTE INHERENTE

3 Posible 3 Moderado

Perdida de imagen relacionadas con la

oportunidad en la atención

Aumento de PQRS por insatisfacción

(servicio deshumanizado)

2 Improbable 4 Mayor
 2 Improbable 4 Mayor

Demandas civiles por eventos adversos

asociados a la identificación del paciente.

Conducta médica errónea por resultados

que no corresponden al paciente

Perdida de imagen y confiabilidad por

entrega de exámenes incorrectos

Eventos adversos por conducta médica

errónea por resultados informados con 4 Probable 2 Menor
presencia de limitaciones o interferentes

Perdida de imagen y confiabilidad por la

calidad del servicio

Aumento de PQRS por insatisfacción

(Confiabilidad en los resultados)

5 Casi seguro 4 Mayor

Solicitud de nuevas muestras para

confirmar resultado teniendo en cuenta
historico del paciente
Perdida de confiabilidad en los resultados

5 Casi seguro 4 Mayor

Eventualidades, SNC y/o PQRS por

multipunción

Conducta médica errónea por resultados

afectados por interferencias en las pruebas

Muestras con calidad inadecuada

4 Probable 3 Moderado

Aumento de PQRS y SNC por

insatisfacción (falla en la ortientación de
entrega de resultados)

4 Probable 4 Mayor

Muestras no trazables en el sistema de

información, generando perdida de muestra
 4 Probable 4 Mayor

Muestras no trazables en el sistema de

información, generando perdida de muestra

Manipulacion inadecuada de una muestra

potencialmente infecciosa

Contagio con microorganismos que

generen eventos de interes en salud
publica

Perdida de imagen y confiabilidad por la

calidad del servicio

Solicitud de nuevas muestras

5 Casi seguro 4 Mayor

Aumento de PQRS y SNC por

insatisfacción (Inoportunidad en la entrega
de resultados)

4 Probable 4 Mayor

Solicitud de nuevas muestras

Conducta médica errónea por resultados

que no corresponden al paciente
Perdida de imagen y confiabilidad por la
calidad del servicio

Aumento de PQRS y SNC por

insatisfacción (Inoportunidad en la entrega
de resultados)

4 Probable 3 Moderado

Aumento de PQRS y SNC por

insatisfacción (Inoportunidad en la entrega
de resultados)

Contagio con microorganismos que

generen eventos de interes en salud 4 Probable 3 Moderado
publica

Daños definitivos en los equipos-costos

Conducta médica errónea por resultados

que no corresponden al paciente

Perdida de imagen y confiabilidad por la

calidad del servicio
Aumento de PQRS y SNC por
insatisfacción (Inoportunidad en la entrega
de resultados)

4 Probable 4 Mayor

Solicitud de nuevas muestras

Conducta médica errónea por resultados

que no corresponden al paciente

Perdida de imagen y confiabilidad por la

calidad del servicio

Aumento de PQRS por insatisfacción

(Confiabilidad en los resultados)

4 Probable 2 Menor

Solicitud de nuevas muestras

Aumento de PQRS por insatisfacción
(Inoportunidad en los resultados)

2 Improbable 4 Mayor

Conducta médica errónea por resultados

que no corresponden al paciente

Aumento de PQRS por insatisfacción

(Confiabilidad en los resultados)

3 Posible 4 Mayor
 3 Posible 4 Mayor

Perdida de imagen y confiabilidad frente a

la gestión sobre la seguridad clínica del
paciente

Aumento de PQRS por insatisfacción

(incumplimiento de requisitos)

5 Casi seguro 4 Mayor

Eventos adversos por conducta médica

errónea por resultados que no
corresponden al paciente

Perdida de imagen y confiabilidad por la

calidad del servicio

Aumento de PQRS por insatisfacción

(Confiabilidad en los resultados)

3 Posible 4 Mayor
 3 Posible 4 Mayor

Eventos adversos por conducta médica

errónea por resultados informados con
presencia de limitaciones o interferentes

Perdida de imagen y confiabilidad por la

calidad del servicio

Aumento de PQRS por insatisfacción

(Confiabilidad en los resultados)

Manipulacion inadecuada de una muestra

potencialmente infecciosa

Contagio con microorganismos que

generen eventos de interes en salud
publica
3 Posible 3 Moderado
Limitacion para confirmar resultados frente
a una situación presentada

Aumento de PQRS por insatisfacción

relacionados a incumplimiento de acuerdos
frente a tiempo de retención de muestras

Solicitud de nuevas muestras 3 Posible 4 Mayor

 3 Posible 4 Mayor

Conducta médica errónea por resultados

que no corresponden al paciente

Perdida de imagen y confiabilidad por la

calidad del servicio

Aumento de PQRS por insatisfacción

(Confiabilidad en los resultados)

5 Casi seguro 3 Moderado

Divulgacion viral de la insatisfaccion del

cliente

Pérdida de imagen asociada con la

inoportunidad en la atención

Aumento de PQRS por insatisfacción

relacionada a la falta de atencion oportuna
en el agendamiento del servicio

Insatisfaccion del cliente frente al servicio

prestado

Contagio con microorganismos que

generen eventos de interes en salud
publica
5 Casi seguro 4 Mayor
 5 Casi seguro 4 Mayor
Pérdida de imagen asociada con la
inoportunidad en la atención

Aumento de PQRS por insatisfacción en la

priorizacion de atención

Aumento de PQRS por insatisfacción

relacionada a deshumanizacion de
ambiente físico

3 Posible 4 Mayor

Afectación o impacto sobre la seguridad del

paciente y colaboradores

4 Probable 4 Mayor

Aumento de PQRS por insatisfacción

relacionada a la demora en la entrega de
resultados de las muestras que se
procesan en biologia molecular

Pérdida de confiabilidad en los resultados

Incapacidad de colaboradores por
adquisicion de enfermedades de interes en
salud publica 4 Probable 4 Mayor

Cierre del laboratorio por declaración de

brote

Disminución de la capacidad instalada de

personal para operativizar las actividades
del laboratorio

Demora en la oportunidad de entrega de

resultados

Demora en la oportunidad en atención de

toma de muestras

Perdida de imagen y confiabilidad por la

4 Probable 4 Mayor
calidad del resultado

Aumento de PQRS por insatisfacción

(Confiabilidad en los resultados)

Eventos adversos por conducta médica

errónea por resultados que no
corresponden al paciente

Enfermedades laborales o accidentes de

trabajo
3 Posible 3 Moderado
Retiros voluntarios del personal que
generan disminución en la capacidad
instalada
 3 Posible 3 Moderado

Resistencia por parte del personal a

realizar funciones relacionadas a la
atencion de pacientes o muestras COVID

3 Posible 4 Mayor

Perdida de imagen y confiabilidad por la

calidad del servicio

Solicitud de nuevas muestras

Aumento de PQRS y SNC por

insatisfacción (Inoportunidad en la entrega
de resultados)

2 Improbable 4 Mayor

Cierre del laboratorio por pérdida financiera

Disminución de capacidad instalada de

personal
Disminución en la rentabilidad del
laboratorio

Disminución en la facturación generada por

el aislamiento obligatorio

3 Posible 4 Mayor

Aumento de PQRS y SNC por

insatisfacción (Inoportunidad en la entrega
de resultados)

Afectación en la oportunidad y continuidad

del servicio

3 Posible 4 Mayor

Aumento de PQRS y SNC por

insatisfacción (Inoportunidad en la entrega
de resultados)

Fallas en la continuidad en la operación de

procesamiento de muestras

3 Posible 3 Moderado
 3 Posible 3 Moderado
Percepción desfavorable de la empresa por
parte de los clientes, accionistas, y o entes
de control

Amenaza de continuidad del laboratorio

Divulgación viral de la insatisfaccion del

cliente

3 Posible 3 Moderado
Conducta médica errónea por resultados
que no corresponden al paciente

Aumento de PQRS por insatisfacción

(Confiabilidad en los resultados)

Demandas o consecuencias de tipo legal

Perdida de imagen y confiabilidad frente a

1 Rara Vez 4 Mayor
la gestión sobre la seguridad clínica del
paciente

Aumento de PQRS por insatisfacción

(incumplimiento de requisitos)
Eventos adversos de tipo individual y
colectivo por no oportunidad en los tiempos
de reporte e intervención de pacientes
confirmados
Contagio con microorganismos que
generen eventos de interes en salud
publica

Manipulacion inadecuada de una muestra 3 Posible 3 Moderado

potencialmente infecciosa
uridad y bioconteción de nuestros colaboradores y usuarios asi como la realización de estudios de laboratorio clínico,
analítica y pos analítica con el fin de apoyar el diagnóstico de enfermedades.

L RIESGO

NIVEL DE RIESGO
TIPO DE CONTROL
INHERENTE

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A Control Preventivo
Alta

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A
Alta
 Control Preventivo
Zona de Riesgo
A
Alta
Control Preventivo

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A Control Correctivo
Alta

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo
Zona de Riesgo
E
Extrema
Control Preventivo

Control Correctivo
 Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
E
Extrema Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A Control Preventivo
Alta

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo
Zona de Riesgo
E
Extrema
Control Correctivo
Zona de Riesgo
E
Extrema

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo Control Preventivo

E
Extrema

Control Preventivo

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo
Zona de Riesgo
E
Extrema
Control Correctivo

Control Correctivo
 Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A Control Preventivo
Alta

Control Preventivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A Control Preventivo
Alta

Control Correctivo

Control Correctivo
 Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo Control Preventivo

E
Extrema

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo Control Preventivo

A
Alta

Control Correctivo
 Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A Control Preventivo
Alta

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo
Zona de Riesgo
E
Extrema
Control Preventivo
Zona de Riesgo
E
Extrema

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
E
Extrema Control Preventivo

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
E
Extrema
Zona de Riesgo
E
Extrema Control Preventivo

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A
Alta
Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
E Control Correctivo
Extrema
Zona de Riesgo
E
Extrema

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo Control Preventivo

E
Extrema

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo
Zona de Riesgo
E
Extrema
Zona de Riesgo
E
Extrema
Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
E
Extrema

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
E
Extrema

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo
 Control Preventivo

Control Preventivo
Zona de Riesgo
E
Extrema

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
E
Extrema

Control Correctivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A
Alta

Control Correctivo
Zona de Riesgo
A
Alta

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo Control Preventivo

E
Extrema

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo
Zona de Riesgo
A
Alta
 Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
E Control Preventivo
Extrema

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
E Control Preventivo
Extrema

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A
Alta
Zona de Riesgo
A
Alta
Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo
Zona de Riesgo
A
Alta
Control Correctivo

Control Correctivo

Control Correctivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A
Alta Control Correctivo

Control Correctivo
 Control Correctivo

Control Preventivo

Zona de Riesgo
A
Alta Control Preventivo

Control Correctivo
uarios asi como la realización de estudios de laboratorio clínico,
tico de enfermedades.

CONTROL ESTABLECIDO

Planes de contingencia sistemas de información

Apoyo de personal de otras sedes o del Laboratorio

Clínico

Indicador Oportunidad en Atención Toma de Muestras

Indicador Tasa de Satisfacción Global de Usuarios

Análisis de datos de indicadores y PQRS en el reunión

de laboratorio clínico

Verificación de los datos demográficos del paciente

Verificación de documento de identidadad del paciente

en el momento de la toma de muestra

Planes de contingencia en caso de fallo de los sistemas

Tubos se deben rotular con el stikcer durante la atención
del paciente

Evaluación de adherencia de la correcta identificación

del paciente y las muestras de laboratorio

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del

programa Paciente Seguro

Tratamiento de PQRS y gestión de acciones correctivas

Inducción y socialización del documento de toma de

muestras

Información documentada estandarizada sobre la toma

de muestras y entrevistas del paciente.

Retroalimentación con el personal de toma de muestra

frente a fallas en la obtención de información del
paciente y/o datos clínicos.

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del

programa Paciente Seguro

Análisis de datos de indicadores y PQRS en el reunión

de laboratorio clínico

Registro en entrevista de las condiciones fisiológicas y

los medicamentos consumidos por el usuario

Información de la preparación del paciente disponible en

la página web y al comunicarse con el call center

Supervisión toma de muestra

Capacitación durante la inducción y según cronograma

anual del instructivo de toma de muestras

Verificación de la información consignada en la

entrevista y solicitud de nueva muestra
Tratamiento de PQRS y gestión de acciones correctivas

Realizar inducción específica al nuevo personal de

laboratorio clínico e inscripción al curso toma de
muestras EFI

Capacitaciones en toma de muestras con los

proveedores de insumos de material de toma.
Capacitaciones teórico-prácticas
Verificar toma de muestra de acuerdo a la técnica de
venopunción, orden y cantidad de llenado de tubos y
número de mezclas

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del

programa Paciente Seguro

Realizar seguimiento y plan de mejora de SNC

Capacitación del aplicativo Athenea para verificación de

fechas de entrega de resultados

Calendario Institucional que incluye festivos

Análisis de datos de indicadores, PQRS y SNC en el

reunión de laboratorio clínico

Capacitar en la inducción al personal en el proceso de

verificación de las muestras por medio del check in

Verificar en el sistema que las muestras este con check

in

Solicitud de nueva muestra

Realizar solicitud al área de sistemas para revisión de
check in cuando se evidencie que este no esta
funcionando correctamente

Capacitación en la inducción en el instructivo de

transporte de muestras

Seguimiento a las guías de mensajería aérea y terrestre

Mantenimientos preventivos de equipos

Revisión de operación del software por fallas reportadas

uso adecuado de elementos de protección personal

Solicitud de nueva muestra

Análisis de datos de indicadores, PQRS y SNC en el

reunión de laboratorio clínico

Procesos estandarizados incluido el transporte de

muestras

Centrifugación de las muestras una vez pasado el

tiempo de retracción del coagulo y protección de las
muestras fotosensibles

Control de cadena de frío de las muestras antes de su

procesamiento

Seguimiento a las guías de mensajería y a la guía de

transporte de muestras aéreas y terrestres

Solicitud de nueva muestra

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del

programa Paciente Seguro
Análisis de datos de indicadores, PQRS y SNC en el
reunión de laboratorio clínico

Realizar requisiciones de acuerdo a estadísticas y

fechas para solicitud

Aplicación de política de requisiciones

Control de inventario

Dar salida de insumos, reactivos y dispositivos médicos

en el aplicativo

Análisis de datos de indicadores, PQRS y SNC en el

reunión de laboratorio clínico

Revisión de la calidad de muestras previo a su

procesamiento

Controles de calidad interno y externo

Capacitaciones en la inducción del manejo de equipos

Seguimiento a los mantenimientos preventivos de los

equipos

UPS y planta eléctrica

Cambio de equipos por fallas recurrentes que requieren

mantenimiento correctivo

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del

programa Paciente Seguro
Análisis de datos de indicadores, PQRS y SNC en el
reunión de laboratorio clínico

Población caracterizada se contempla desde la

validación de los resultados

Revisión de la correcta separación de las muestras

Revisión de las condiciones y calidad de las muestras

Capacitación al personal en las interferencias que se

pueden presentar en los resultados

Se informa en el resultado las condiciones y calidad de

la muestra procesada

Solicitud de nueva muestra

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del

programa Paciente Seguro

Análisis de datos de indicadores y PQRS en el reunión

de laboratorio clínico

Seguimiento al procesamiento de las muestras y su

validación

Imprimir por turno lista de trabajo por área y examen

Buscar muestra que no se encuentre cuando se imprima

lista de trabajo por área y exámen

Solicitud de nueva muestra

Análisis de datos de indicadores y PQRS en el reunión
de laboratorio clínico

Procesamiento de controles de calidad antes de iniciar

corrida de muestras

Capacitaciones en la inducción del aseguramiento de la

calidad analítica

Documentación del aseguramiento de la calidad analítica

en manual

Software de aseguramiento de la calidad analítica

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del

programa Paciente Seguro

Análisis de datos de indicadores y PQRS en el reunión

de laboratorio clínico

Ejecución oportuna de acciones correctivas.

Inducción y socialización del instructivo de reporte

críticos.

Revisión diaria de una bacterióloga de los resultados de

pruebas infecciosas que no fueron marcados como
críticos en el área de procesamiento.

Seguimiento a resultados sin marcar

Correo criticos.laboratorio@idime.com.co para revisión

de datos críticos del día

Socialización de indicadores de oportunidad de reporte

todos los meses
Retroalimentación con los Bacteriólogos que no
realizaron marcación de datos críticos

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del

programa Paciente Seguro

Análisis de datos de indicadores y PQRS en el reunión

de laboratorio clínico

Desde el proceso de inducción del personal se lleva a

cabo entrenamiento del personal frente a la competencia
necesaria a tener en cuenta.

Desde el proceso de inducción del personal se lleva a

cabo entrenamiento del personal frente a la competencia
necesaria a tener en cuenta.

Retroalimentación con los Bacteriólogos frente a fallas

en la correlación clinica del resultado que genera la
realización de un complemento.

Realización de pausas activas de personal.

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del

programa Paciente Seguro

Análisis de datos de indicadores y PQRS en el reunión

de laboratorio clínico

Items predeterminados en el sistema de información

para tener en cuenta en la entrevista con el paciente.

Desde el proceso de inducción del personal, se lleva a

cabo entrenamiento relacionado al proceso de toma de
muestras y la obtencion de datos clinicos.

Equipo preanalítico que identifica hemolisis, lipemia e

ictericia.

Desde el proceso de inducción del personal se lleva a

cabo entrenamiento del personal frente a la competencia
necesaria a tener en cuenta como criterios de validacion
e interfernetes.
Retroalimentación con el personal asistencia
relacioandos con la identificación y registro de
interferentes encontrados en la muestra o condiciones
del paciente.

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del

programa Paciente Seguro

Análisis de datos de indicadores y PQRS en el reunión

de laboratorio clínico

Desde el proceso de inducción del personal, se lleva a

cabo entrenamiento relacionado al manejo de retencion
y descarte de muestras a tener en cuenta.

Definición de tiempo de retención de muestras

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del

programa Paciente Seguro

Análisis de datos de indicadores y PQRS en el reunión

de laboratorio clínico

Capacitar al personal en cuanto a la temperatura

requerida para el procesamiento de las muestras

Capacitar al personal en cuanto a la temperatura

requerida para el almacenamiento de las muestras.

Control de condiciones ambientales en los sitios de

almacenamiento de muestras

Solicitud de nueva muestra

Análisis y seguimiento de eventualidades por parte del
programa Paciente Seguro

Análisis de datos de indicadores y PQRS en el reunión

de laboratorio clínico

Sistematizar el proceso de domicilio para la asignacion

de citas

Garantizar apoyo de personal de otras áreas y

secciones del laboratorio

Establecer indicador Oportunidad en agendamiento

Adquirir vehiculos en modalidad de alquiler

Análizar los datos de indicadores y PQRS en el reunión

de laboratorio clínico

Establecer Indicador Tasa de Satisfacción Global de

Usuarios

Garantizar la totalidad del personal asistencial que se

requiere para el servicio de toma de muestras y la
realizacion del cuesionario el filtro respiratorio
Definir la atencion de pacientes para toma de muestras
covid por agendamiento cada 15 minutos, durante toda
la jornada

Habilitar una sala de espera exclusiva para atencion de

pacientes para toma de muestras COVID
Establecer Indicador de oportunidad de atención en toma
de muestras

Análizar de datos de indicadores y PQRS en reunión de

laboratorio clínico

Realizar las adecuaciones de infraestructura exigidas

por los entes de control

Modificar las adecuaciones requeridas por el ente de

control al realizar la visita

Realizar de las adecuaciones de infraestructura

exigidas por los entes de control

Realizar revision periodica de los lineamientos

normativos, sobre el manejo de la pandemia

Modificar las adecuaciones requeridas por el ente de

control al realizar la visita

Entregar los elementos de proteccion personal

obligatorios que se requieren para la pandemia
(tapabocas N95, caretas, batas, trajes de bioseguridad)

Documentar y capacitar al personal sobre el uso

correcto de elementos de proteccion personal
establecidos en la pandemia y sensibilizar al los
colaboradores sobre el cumpliento de las medidas del
aislamiento obligatorio
Realizar listas de chequeo y rondas activas de seguridad
a todo el personal

Modificar los horarios laborales, disminuir instensidad

horaria, activar teletrabajo, adelantar periodo de
vacaciones

Notificar a seguridad y salud en el trabajo los

colaboradores que presenten sintomatología o nexo
epidemiologico con personas COVID positiva para la
realizacion de prueba, notificación a EPS y aislamiento
del colaborador y realizar cerco epidemiológico

Definir y socializar funciones y perfiles de cargo del

personal de laboratorio

Descentralizar el proceso de cargue de resultados

COVID a SISMUESTRAS

Realizar verificacion de resultados de las pruebas que

mayor frecuencia de complementos han presentado y
Analizar los eventos o incidentes generados por error en
la validacion

Capacitar al personal sobre sensibilizacion de uso de

elementos de protección , mecanismos de transmision y
manejo del asilamiento obligatorio

Reubicar el personal para cubrir la necesidad del servicio

Reubicar el personal para cubrir la necesidad del servicio

Realizar el cambio de operador logistico

Adquirir un ultracongelador para conservar las muestras

de covid

Control de cadena de frío de las muestras antes de su

procesamiento

Realizar seguimiento a las guías de mensajería y a la

guía de transporte de muestras aéreas y terrestres

Realizar Solicitud de nueva muestra

Realizar análisis de datos de indicadores, PQRS y SNC

en el reunión de laboratorio clínico

Realizar un monitoreo constante del comportamiento de

la facturacion por sedes

Modificar horarios laborales, disminuir instensidad

horaria, activar teletrabajo, adelantar periodo de
vacaciones

Realizar control y auditoria a las ordenes de compra de

reactivos e insumos

Impulsar la diversificacion de nuevas pruebas y servicios

(covid y servicio a domicilio)
Realizar Orden de compra de acuerdo a estadísticas
para tres meses al inicio de la pandemia

Realizar control de inventario

Dar salida de insumos, reactivos y dispositivos médicos

en el aplicativo

Realizar análisis de datos de indicadores, PQRS y SNC

en el reunión de laboratorio clínico

Solicitar la ampliacion de capacidad tecnológica con las

plataformas disponibles

Realizar Capacitaciones en el manejo de la tecnologia e

implentacion de pruebas nuevas

Realizar Seguimiento a los mantenimientos preventivos

de los equipos

Realizar análisis y seguimiento de eventualidades por

parte del programa de tecnovigilancia

Realizar actualizacion periodica de los lineamientos

normativos, sobre el manejo de la pandemia

Establecer seguimiento constante desde el area de

identidad corporativa a las redes sociales y medios de
comunicación

Realizar supervision a clientes desde el area comercial

Realizar trazabilidad de los casos identificados y emitir
comunicados oficiales desde el area de comunicación
social, para aclarar la situacion presentada

Se tiene establecido el control de inventario en donde se

identifica de acuerdo al stock mínimo

Estadisticas de sufuciencias frente al seguimiento frente

al volumen de procesamiento de acuerdo a la capacidad
del laboratorio

Se cuenta con actividades de entrenamiento de personal

Revisión de casos frente a la validez de los resultados

Medición y revisión de PQRS por tipo de causa

Revisión de casos puntuales, revisión de cumplimiento

de la normatividad vigente y aprendizaje organizacional
sobre las fallas presentadas

Definición y ejecución del proceso de notificación de

Eventos de Interes de Salud Pública

Definición de recursos para la consolidación y envio de

información al INS (Casos negativos), asi como el envio
de información al personal de vigilancia epidemiologica
de paciente seguro para reporte oprotunode casos
positivos
Llevar a cabo estrategias con identidad corporativa para
dar a conocer la gestión de la organización en el
mejoramiento y aporte a la seguridad del paciente frente
a la prestación del servicio.

Gestión de quejas de acuerdo a la causa identificada

Revisión de eventualidades presentadas para el analisis
de causa y toma de acciones

Revisar a traves del comité de obras las necesidades de

infraestructura para el cumplimineto de la correcta
delimitacion de areas
Definir, Documentar y socializar las areas criticas del
laboratorio y los mecanismos establecidos para cada
uno
Realizar rondas de seguridad para verificar el
cumplimineto de las barreras establecidas
 Gestión de Calidad
Gestión del Riesgo

TRATAMIEN

OBJETIVO DEL CONTROL RESPONSABLE DEL CONTROL

Supervisora de toma de
Dar las directrices de los pasos a seguir cuando se
muestras/Enfermera Jefe o
presente daños en los sistemas
Bacterióloga
Supervisora de toma de
Normalizar el funcionamiento del servicio muestras/Enfermera Jefe o
Bacterióloga

Medir el tiempo de atención en la toma de muestra en Supervisora de toma de

período mensual retrospectivo, con el fin de identificar muestras/Enfermera Jefe o
las desviaciones frente a la oportunidad en la atención. Bacterióloga

Medir la satisfacción de los usuarios frente a la atención

Coordinador de Sede/Lider de Proceso
de servicio, para identificar las falencias en el servicio.

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Directora Calidad
analizada

Enfermera Jefe o Bacterióloga

Prevenir la ocurrencia de errores en el proceso de
Supervisora de la toma de
identificación del paciente y toma de muestras
muestra/Auxiliares toma de muestra
Enfermera Jefe o Bacterióloga
Confirmar autenticidad del paciente Supervisora de la toma de
muestra/Auxiliares toma de muestra
Garantizar que a pesar de los fallos en los sistemas de Enfermera Jefe o Bacterióloga
información se marcan correctamente las muestras de Supervisora de la toma de
pacientes. muestra/Auxiliares toma de muestra
 Enfermera Jefe o Bacterióloga
Garantizar la correcta identificación del paciente y sus
Supervisora de la toma de
muestras
muestra/Auxiliares toma de muestra

Evitar la marcación incorrecta de muestras y la Enfermera Jefe o Bacterióloga

generación equívocada de resultados. Supervisora de la toma de muestra

Identificar las causas para minimizar la incidencia de

Referente Seguridad del
eventos adversos asociados a la identificación del
Paciente/Lideres de proceso
paciente.

Bacteriólogas Atención al
Gestionar y dar respuesta a las PQRS
Cliente/Lideres de proceso

Dar a conocer los lineamientos para la toma de muestras

Supervisosa de toma de muestras
y obtención de datos clinicos

Establecer los lineamientos para la toma de muestra Supervisosa de toma de muestras

Fortalecer la entrevista que realiza el personal al

Coordinadora del área de posanalítica
paciente para obtención de datos clinicos.

Identificar las causas para minimizar la incidencia de

Referente Seguridad del
eventos adversos asociados a fallas en la confiabilidad
Paciente/Lideres de proceso
del resultado.

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Directora Calidad
analizada

Obtener la información necesaria desde el momento de

la entrevista para una correcta correlación clínica y Auxiliares de Laboratorio
validación de resultado
Proporcionar información a los pacientes sobre las
condiciones en la que debe asistir para evitar Personal Laboratorio
interferencias por mala preparación.
Supervisora de toma de
Verificar que se cumplan todas las actividades del
muestras/Enfermera Jefe o
instructivo.
Bacterióloga toma de muestra
Supervisora de toma de
Garantizar el conocimiento de todo el personal. muestras/Enfermera Jefe o
Bacterióloga toma de muestra

Identificar las fallas en la preparación del paciente Bacterólogos procesamiento

 Bacteriólogas Atención al
Gestionar y dar respuesta a las PQRS
Cliente/Lideres de proceso

Generar el conocimiento necesario para que el personal Supervisora de toma de

esté en la capacidad de asumir correctamente sus muestras/Enfermera Jefe o
funciones en el cargo desempeñado. Bacterióloga toma de muestra

Mejorar el proceso de venopunción y toma de diferentes Referente Seguridad del

muestras con el fin de asegurar el resultado. Paciente/Lideres de proceso

Supervisora de toma de
Asegurar que se obtengan las muestras con la calidad
muestras/Enfermera Jefe o
requerida para su procesamiento
Bacterióloga
Identificar las causas para minimizar la incidencia de
Referente Seguridad del
eventos adversos asociados a la identificación del
Paciente/Lideres de proceso
paciente.
Realizar el seguimiento de los errores en la toma de Supervisora de toma de
muestra mediante el reporte de SNC asociadas a este muestras/Enfermera Jefe o
riesgo Bacterióloga

Garantizar el conocimiento del manejo del aplicativo Supervisora de toma de

Athenea para asignación de fechas de entrega de muestras/Enfermera Jefe o
resultados Bacterióloga toma de muestra
Supervisora de toma de
Contar con herramienta para verificación de días hábiles
muestras/Enfermera Jefe o
y festivos
Bacterióloga toma de muestra

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Directora Calidad
analizada

Garantizar que el personal realice siempre y Supervisora de toma de

adecuadamente la verificación de las muestras por muestras/Enfermera Jefe o
medio del check in Bacterióloga toma de muestra
Personal toma de muestra encargado
Garantizar que todas las muestras queden verificadas de embalaje y envío de
por medio del check in muestra/Personal Recepción de
Muestras

Contar con muestra para procesamiento de la prueba Bacterólogos procesamiento

 Supervisora de toma de
Garantizar que el check in funcione correctamente muestras/Enfermera Jefe o
Bacterióloga toma de muestra
Brindar los lineamientos para un correcto transporte de Supervisora de toma de
las muestras así como garantizar su conocimiento por muestras/Enfermera Jefe o
parte del personal involucrado. Bacterióloga toma de muestra
Controlar la hora de salida de las muestras así como la
llegada al laboratorio y su ubicación para evitar la Correspondencia
pérdida.

Garantizar el funcionamiento continuo de los Proveedor de los equipos/Coordinador

instrumentos utilizados en el laboratorio de Laboratorio/Equipos Médicos

Asegurar la correcta distribución de las muestras a cada Proveedor del software/Coordinador de

una de la secciones Laboratorio/Telecomunicaciones

Minimizar el riesgo de contagio con agentes infecciosos Coordinadores de areas

Bacterólogos
procesamiento/Supervisora de toma de
Contar con muestra para procesamiento de la prueba
muestras/Enfermera Jefe o
Bacterióloga toma de muestra

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Directora Calidad
analizada

Minimizar los retrasos en los procesos Correspondencia

Garantizar la estabilidad de los mensurandos durante el

Enfermera jefe/Bacterióloga toma de
tiempo que pasa entre la toma de muestras y el
muestras
procesamiento.

Garantizar la estabilidad de las muestras antes de su Enfermera jefe/Bacterióloga toma de

ingreso a procesamiento muestras/Bacteriólogos Procesamiento

Asegurar la rápida llegada de las muestras a Bogotá . Personal de correspondencia

Coordinador de procesamiento
Bacterólogos
procesamiento/Supervisora de toma de
Contar con muestra para procesamiento de la prueba
muestras/Enfermera Jefe o
Bacterióloga toma de muestra
Identificar las causas para minimizar la incidencia de
Referente Seguridad del
eventos adversos asociados a la identificación del
Paciente/Lideres de proceso
paciente.
Tomar decisiones frente a la información presentada y
Directora Calidad
analizada

Pedir las cantidades suficientes para asegurar el Bacteriólogos y coordinadores de

procesamiento del 100% de las pruebas. procesamiento

Pedir las cantidades suficientes (lo promedio + un % de

Bacteriólogos y coordinadores de
aprovisionamiento) para asegurar el procesamiento del
procesamiento
100% de las pruebas.

Tener al día el inventario para solicitar las condiciones

Bacteriólogos de procesamiento
correctas de reactivos e insumos

Tener al día el inventario para solicitar las condiciones Bacteriólogos y coordinadores de

correctas de reactivos e insumos procesamiento

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Directora Calidad
analizada

Direccionar a procesamiento solo las muestras que Auxiliares de laboratorio/Bacteriólogos

cumplen con los criterios Procesamiento

Garantizar el óptimo funcionamiento de equipos y

Coordinadora de Garantía de
reativos antes de empezar el procesamiento de
calidad/Bacteriólogos de procesamiento
muestras
Coordinadores de procesamiento , de
Unificar conceptos y entrenar a todos los usuarios en el
laboratorio, Bacteriólogos de
adecuado manejo de equipos
procesamiento/ Casas comercial
Anticiparse a la fecha de los mantenimientos, evitar que Personal de equipos
se incumplan con las fechas y garantizar su biomédicos/Coordinador Laboratorio
funcionamento adecuado. Clínico/ Bacteriólogos Procesamiento

Evitar daños de los equipos Infraestructura

Dar continuidad en el área Equipos Medicos

Identificar las causas para minimizar la incidencia de

Referente Seguridad del
eventos adversos asociados a la identificación del
Paciente/Lideres de proceso
paciente.
Tomar decisiones frente a la información presentada y
Directora Calidad
analizada

Bacteriólogos de
Controlar la liberación de resultados teniendo en cuenta
Procesamiento/Bacteriólogos Post
las condiciones del paciente
Analítica

Auxiliares/Bacteriólogos de
Correcta separación de los componentes sanguíneos.
Procesamiento

Direccionar a procesamiento solo las muestras que Auxiliares/Bacteriólogos de

cumplen con los criterios Procesamiento

Evitar que muestras inadecuadas pasen a

procesamiento Coordinadores Laboratorio

Notificar a médicos tratantes que el resultado puede Bacteriólogos de procesamiento y

presentar limitantes o interferencias debido a la calidad validación/ Coordinadores de
de la muestra obtenida tras la dificultad de obtención. procesamiento y validación

Bacterólogos
procesamiento/Supervisora de toma de
Contar con muestra para procesamiento de la prueba
muestras/Enfermera Jefe o
Bacterióloga toma de muestra

Identificar las causas para minimizar la incidencia de

Referente Seguridad del
eventos adversos asociados a la identificación del
Paciente/Lideres de proceso
paciente.

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Directora Calidad
analizada

Bacteriólogos
Identificar las muestras que no han sido procesadas y/o
Procesamiento/Bacteriólogos Post
validadas
Analítica
Bacteriólogos
Identificar todas las muestras que se deben procesar por
Procesamiento/Coordinadora
área y exámen
Procesamiento
Bacteriólogos
Procesar todas las muestras en todas las áreas
Procesamiento/Coordinadora
oportunamente
Procesamiento
Bacterólogos
procesamiento/Supervisora de toma de
Contar con muestra para procesamiento de la prueba
muestras/Enfermera Jefe o
Bacterióloga toma de muestra
Tomar decisiones frente a la información presentada y
Directora Calidad
analizada

Bacteriólogos
Detectar proactivamente cualquier falla en los sistemas Procesamiento/Bacterióloga Garantía
de medición de Calidad/Coordinadora Garantía de
Calidad
Coordinadores de procesamiento , de
Unificar conceptos y entrenar a todo el persomal en
laboratorio, Bacteriólogos de
aseguramiento de la calidad analítica
procesamiento
Coordinadores de procesamiento , de
Estandarizar el proceso de aseguramiento de la calidad
laboratorio, Bacteriólogos de
analítica para el laboratorio
procesamiento

Coordinadores de procesamiento , de
laboratorio, Bacteriólogos de
Identificar las desviaciones frente al control de calidad
procesamiento/Bacterióloga Garantía
interno
de Calidad/Coordinadora Garantía de
Calidad

Identificar las causas para minimizar la incidencia de

Referente Seguridad del
eventos adversos asociados a la identificación del
Paciente/Lideres de proceso
paciente.

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Directora Calidad
analizada

Bacteriólogos
Realizar las correcciones a las que haya lugar antes del Procesamiento/Bacterióloga Garantía
procesamiento de muestras de Calidad/Coordinadora Garantía de
Calidad

Dar a conocer los lineamientos para reportar los datos

Coordinadora de Post Analítica
críticos a entidades y pacientes

Detectar a tiempo los resultados críticos que no fueron

Bacteriólogos de Post Analítica
marcados desde procesamiento

Detectar a tiempo los resultados críticos que no fueron

Bacteriólogos de Post Analítica
marcados desde procesamiento

Generar una alerta cuando se obtiene un dato crítico Bacteriólogos de Post Analítica

Crear conciencia en la manera en que nuestras acciones

Coordinadora de Post Analítica
impactan la gestión del servicio de Laboratorio Clínico
Generar planes de mejora para el reporte de datos
Coordinadora de garantía de calidad
críticos

Identificar las causas para minimizar la incidencia de

Referente Seguridad del
eventos adversos asociados a la identificación del
Paciente/Lideres de proceso
paciente.

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Directora Calidad
analizada

Fortalecer al personal en competencia frente a criterios a

Coordinadora del área de posanalítica
considerar para la validación del resultado.

Fortalecer al personal en competencia frente a obtener

información clinicamente signiticativa del paciente en el Supervisora de toma de muestras
momento de la entrevista del personal.

Fortalecer la correlación clinica y apliación de criterios

Coordinadora del área de posanalítica
para validación.

Miminizar efectos sobre el cansancio del personal. Coordinadora de SG-SST

Identificar las causas para minimizar la incidencia de

Referente Seguridad del
eventos adversos asociados a fallas en la validacion del
Paciente/Lideres de proceso
resultado.

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Directora Calidad
analizada

Recordar al personal de toma de muestra los items a

Supervisora de toma de muestras
tener encuenta durante la entrevista.

Fortalecer al personal frente a criterios a considerar para

la obtención de datos clínicos significativos para la Supervisora de toma de muestras
identificación de interferentes y correlación clínica.

Indentificar, controlar y deja registro sobre las fallas en la

Coordinadora de procesamiento
calidad de la muestra.

Fortalecer al personal en competencia frente a

correlación clinica en el momento de validación frente a Coordinadora del área de posanalítica
interferntes en resultados.
Fortalecer la articulación entre procesos y
estandarización de deteccion y registro de interferenetes Coordinadora del área de posanalítica
a considerar.

Identificar las causas para minimizar la incidencia de

eventos adversos asociados a resultados con Referente Seguridad del
mediciones que varian por interferencias en las muestras Paciente/Lideres de proceso
o condiciones del paciente y no son registradas.

Tomar decisiones frente a la información presentada y

analizada que esta relacionada con variacion del
Directora Calidad
resultado asociada a inetrferentes en muestras y/o
condiciones del paciente.

Fortalecer al personal frente a criterios a considerar para

Laboratorio Clínico
el descarte de muestras.

Minimizar el descarte de las muestras en tiempos

Laboratorio Clínico
distintos a lo establecido.

Identificar las causas para minimizar la incidencia de

Referente Seguridad del
eventos adversos asociados a desviaciones frente a la
Paciente/Lideres de proceso
confrmación de un resultado.

Tomar decisiones frente a la información presentada y

analizada relacionada con la confirmacion de un Directora Calidad
resultado.

Garantizar la correcta conservación de las muestras

Coordinadora de procesamiento
antes de realizar su procesamiento

Enfermera Jefe o Bacterióloga

Garantizar la correcta conservación de las muestras
Supervisora de la toma de muestra.
después de se realiza su procesamiento
Coordinadora de procesamiento

Asegurar las condiciones de almacenamiento de las

Auxiliares
muestras

Bacterólogos
procesamiento/Supervisora de toma de
Contar con muestra para procesamiento de la prueba
muestras/Enfermera Jefe o
Bacterióloga toma de muestra
Identificar las causas para minimizar la incidencia de
Referente Seguridad del
eventos adversos asociados a la identificación del
Paciente/Lideres de proceso
paciente.

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Directora Calidad
analizada

Optimizar los recursos informaticos, y de talento humano Supervisora de proceso preanalitico y

del proceso de call center para la asignacion de citas Coordinador de call center

Supervisora de proceso preanalitico,

Normalizar el funcionamiento del servicio
Coordinadores de procesamiento

Medir el tiempo de atención en la toma de muestra en

período mensual retrospectivo, con el fin de identificar Supervisora de proceso preanalitico
las desviaciones frente a la oportunidad en la atención.

Gerencia general, Supervisora de

Normalizar el funcionamiento del servicio
proceso preanalitico

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Direccion de laboratorio
analizada

Medir la satisfacción de los usuarios frente a la atención Direccion de laboratorio y bacteriologa

de servicio, para identificar las falencias en el servicio. de sistemas de informacion

Direccion de laboratorio y supervisora

Normalizar el funcionamiento del servicio
de proceso pre analitico

Controlar la rotacion en salas de espera de los pacentes Direccion de laboratorio y supervisora

que asisten a toma de muestras de COVID de proceso pre analitico

Garantizar la exclusividad de atencion para toma de Direccion de laboratorio y supervisora

muestras COVID y ampliar capacidad en sala de espera de proceso pre analitico
Medir la oportunidad de atencion en el servicio de toma Direccion de laboratorio y bacteriologa
de muestras de sistemas de informacion

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Direccion de laboratorio
analizada

Cumplir con la normatividad vigente y obtener el permiso Gerencia general Director de proyectos,
para desempeñar la labor gerencia de calidad

Cumplir con la normatividad vigente y obtener el permiso Gerencia general Director de proyectos,
para desempeñar la labor gerencia de calidad

Cumplir con la normatividad vigente y obtener el permiso Gerencia general Director de proyectos,
para desempeñar la labor gerencia de calidad

Garantizar que la organizacon se encuentra alineada a Gerencia general, gerencia de calida,

los requerimientos normativos vigentes direccion de laboratorio

Cumplir con la normatividad vigente y obtener el permiso Gerencia general Director de proyectos,
para desempeñar la labor gerencia de calidad

Garantizar la proteccion de todos los colaboradores de la

Lider de seguridad y salud en el trabajo,
organización, para minimizar los riesgos de contagio por
Direccion del laboratorio
COVID 19

Lider de seguridad y salud en el trabajo/

Garantizar el conocimiento del personal en el adecuado
Sicologa de talento humano,
uso de los elementos de proteccion personal y minimizar
bacteriologa de gestion documental,
el temor y ansiedad en los colaboradores
direccion de laboratorio
Garantizar la adherencia al correcto uso de los
Bacteriologa de seguridad al paciente,
elementos de proteccion personal e identificar posibles
direccion de laboratorio
contagios para evitar brotes en el area laboral

Evitar aglomeraciones en los puestos de trabajo, para Gerente de talento humano/ direccion
cumplir con el aislamiento social del laboratorio

Evitar propagacion de contagios en el laboratorio por Lider de seguridad y salud en el trabajo/

COVID 19 Gerente de talento humano

Evitar que personal no autorizado o que sin la Gerente de talento humano/ direccion
competencia tecnica , acceda a areas criticas del laboratorio

Disminuir los tiempos de notificacion a entes de control , Coordinadora de procesos post

disminuir carga laboral en los colaboradores analiticos, Coordinadores de sede

Coordinadora de procesos post

Realizar analisis de causas para establecer un plan de
analiticos, bacteriologa de seguridad al
accion que permita disminuir los errores en validacion
paciente y direccion del laboratorio

Garantizar el conocimiento del personal en el adecuado

Lider de seguridad y salud en el trabajo/
uso de los elementos de proteccion personal y minimizar
Sicologa de talento humano
el temor y ansiedad en los colaboradores

Grantizar la capacidad isntalada de todas las areas del

Directora Calidad
laboratorio, teniendo en cuenta su criticidad
Grantizar la capacidad isntalada de todas las areas del
Directora Calidad
laboratorio, teniendo en cuenta su criticidad

Garantizar la llegada oportuna de las muestras a la sede

Coordinador logistico
lago y evitar perdida de estabilidad de los analitos

Conservar las muestras de covid en las condiciones

Gerencia general
requeridas para su procesamiento

Identificar las muestras que no cumplen con las

Coordinador de procesamiento y
condiciones de procesamiento, para evitar que ingresen
referencia
a proceso y se emita un resultado erroneo

Garantizar la entrega oportuna de las muestras al

Coordinador logistico
laboratorio

Bacterólogos
procesamiento/Supervisora de toma de
Contar con muestra para procesamiento de la prueba
muestras/Enfermera Jefe o
Bacterióloga toma de muestra

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Direccion de laboratorio
analizada

Identificar las sedes que presentan disminucion

significativa en la facturacion para equilibrar los gastos
Gerente general / Directora de calidad
en relacion a los ingresos disminuyendo el horario de
prestacion de servicios

Controlar los costos de nomina en relacion con la Gerente de talento humano/ direccion
facturacion del laboratorio del laboratorio

Controlar los costos de insumos en relacion con la

Gerente general / Directora de calidad
facturacion del laboratorio

Mantener el equilibrio en el margen de utilidad del

Gerente general / Gerente comercial
laboratorio
Pedir las cantidades suficientes para asegurar el
Gerente general / Directora de calidad
procesamiento del 100% de las pruebas.

Tener al día el inventario para solicitar las condiciones

Bacteriólogos de procesamiento
correctas de reactivos e insumos

Tener al día el inventario para solicitar las condiciones Bacteriólogos y coordinadores de

correctas de reactivos e insumos procesamiento

Tomar decisiones frente a la información presentada y

Directora Calidad
analizada

Aumentar la capacidad isntalada para pruebas de

biologia molecular y covid para disminuir los tiempos de Direccion de laboratorio
oportunidad de entrega de resultados

Unificar conceptos y entrenar a todos los usuarios en el Coordinador de procesamiento

adecuado manejo de equipos Bacteriólogos de procesamiento

Ingeniera Biomedica /Coordinador de

Garantizar la realizacion del mantemiento preventivo en
procesamiento / Bacteriólogos
las fechas establecidas
Procesamiento
Identificar las causas para minimizar la incidencia de
Referente Seguridad del Paciente/
eventos adversos asociados a la identificación del
Coordinador de procesamiento
paciente.

Cumplir con la normatividad vigente y garantizar el buen Gerencia de calidad, direccion del
despempeño de la labor laboratorio

Identificar oportunamente informacion negativa que

circule en medios de comunicación o redes sociales para Comunicador social
intervenir antes de que se viralice
Identificar oportunidades de mejora manifestadas por los
clientes y generar planes de accion que permitan Gerencia comercial
mantener las relaciones comerciales
Mejorar la imagen institucional Gerencia general y comunicador social

Garantizar la disponibilidad de materiales de control para

el aseguramiento de calidad en el procesamiento de las Coordinador de Garantia de calidad
muestras.

Identificar la necesidad de recursos que permitan el la Directores de laboratorio y Coordinador

continuidad de la operación. de microbiologia

Casa comercial y Coordinador de

Fortalecer la competencia del personal.
microbilogia

Identificar fallas técnicas en el proceso de las muestras SIAU y Garantia de calidad

Identificar causas reiterativas de fallas, que puedan ser

SIAU y Garantia de calidad
intervenidas para el mejoramiento

Mitigar reincidencias y establecer puntos de control en el

Gerencia médica y directores de
proceso para minimizar nuevos incumplimientos de
laboratorio clinico
requisitos legales.

Llevar a cabo el reporte oportuno y correcto de los Coordinadora de Pos analitica de

eventos de COVID. laboratorio

Evitar silencios epidemiológicos por no contar Coordinadora de Pos analitica de

oportunamente con el recurso de informacion laboratorio

Mantener la imagen de la organización en la calidad del Directores de laboratorio, y gerencia

servicio general

Gestionar acciones para evitar reincidencias y dar

SIAU y Garantia de calidad
satisfacción ante los requisitos el cliente
Minimizar efectos indeseados en la gestión clinica a
Paciente Seguro
traves del fortalecimiento de barreras de seguridad.

Garantizar la delimitación de areas criticas del

laboratorio y el acceso restringido a personal no Direccion laboratorio- gestion de calidad
autorizado

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por los

Direccion laboratorio gestion de calidad
entes reguladores

garantizar la adherencia del personal Coordinacion laboratorio

de Calidad
del Riesgo

VA

TRATAMIENTO DEL RIESGO Y CONTROLES ESTABLECIDOS

¿El control previene la ¿Existen

materialización del riesgo manuales,
Si la respuesta es SI, escriba el
FRECUENCIA (afecta probabilidad) o permite instructivos o
(los) nombre(s) del (los)
DEL CONTROL enfrentar la situación en caso de procedimientos documento(s):
materialización (afecta para el manejo del
impacto)? control?

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

Mensual Afecta la Probabilidad Si 15

Mensual Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

Mensual Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

Semestral Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

Mensual Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

Mensual Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

Anual Afecta la Probabilidad No 0

Mensual Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

Semestral Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

Mensual Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

 0

Mensual Afecta el Impacto No 0

Mensual Afecta la Probabilidad Si 15

Mensual Afecta la Probabilidad No 0

Mensual Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

0
 Mensual Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

 Mensual Afecta el Impacto No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

Mensual Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

Mensual Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

Mensual Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

Mensual Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto Si 15

Diario Afecta la Probabilidad No 0

Diario Afecta la Probabilidad Si 15

Diario Afecta la Probabilidad Si 15

 Mensual Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

 Diario Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Diario Afecta la Probabilidad No 0

Mensual Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Diario Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

Mensual Afecta el Impacto No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

0
 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Mensual Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

Mensual Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

Continuo Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

Mensual Afecta la Probabilidad Si 15

Semanal Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Mensual Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

Diario Afecta la Probabilidad Si 15

Diario Afecta la Probabilidad No 0

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta el Impacto No 0

A Solicitud Afecta el Impacto Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

A Solicitud Afecta la Probabilidad Si 15

Semanal Afecta la Probabilidad Si 15

 VALORACIÓN DEL RIESGO

¿Está (n) definido

¿La frecuencia de ¿Se cuenta con
(s) el (los)
ejecución del evidencias de la
responsable (s) de ¿El control es ¿El control es
control y ejecución y
la ejecución del automático? manual?
seguimiento es seguimiento del
control y del
adecuada? control?
seguimiento?

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

No 0 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
 0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0

Si 5 Si 15 No 0 No 0 No 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 No 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

No 0 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 Si 15 No 0 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10

Si 5 No 0 Si 10 Si 15 Si 10
 Gesti
Gestió

¿En el tiempo
que lleva el
Si la respuesta es SI, mencione EFECTOS EN LA
las evidencias:
control ha TOTAL
demostrado ser PROBABILIDAD / IMPACTO
efectiva?

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 60 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

No 0 55 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 75 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2
Si 30 75 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

0 0 N/A

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 65 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2
Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

0 0 N/A

0 0 N/A

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1
Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

No 0 55 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

0 15 No disminuye la Probabilidad

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 90 Disminuye la Probabilidad en 2

No 0 40 No disminuye la Probabilidad

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2
 0 0 N/A

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 90 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 75 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

0 0 N/A
Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 75 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

0 0 N/A

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 75 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 75 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1
Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 90 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1
Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 60 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 60 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

0 0 N/A

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 75 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 60 Disminuye la Probabilidad en 1

No 0 20 No disminuye la Probabilidad

Si 30 60 Disminuye la Probabilidad en 1
Si 30 60 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

0 0 N/A

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 60 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1
Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

0 0 N/A

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 90 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 60 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

No 0 40 No disminuye la Probabilidad

0 0 N/A

0 0 N/A

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

No 0 55 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 75 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2
Si 30 75 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 65 Disminuye la Probabilidad en 1

0 0 N/A

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

0 0 N/A

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1
Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

0 15 No disminuye la Probabilidad

0 0 N/A

0 0 N/A

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

0 0 N/A

0 0 N/A

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2
Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

No 0 55 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

0 0 N/A

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 90 Disminuye la Probabilidad en 2

No 0 40 No disminuye la Probabilidad

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

0 0 N/A

0 0 N/A
 0 0 N/A

0 0 N/A

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

0 0 N/A

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 90 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 75 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

0 0 N/A

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1
Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

0 0 N/A

0 0 N/A

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 70 Disminuye la Probabilidad en 1

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1

Si 30 70 Disminuye el Impacto en 1
Si 30 85 Disminuye el Impacto en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2

Si 30 85 Disminuye la Probabilidad en 2
 Gestión de Calidad
Gestión del Riesgo

RIESGO RESIDUAL

VALOR DE PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO

IMPACTO RESIDUAL
DESPLAZAMIENTO RESIDUAL RESIDUAL

Zona de Riesgo
2 1 Rara Vez 2 Menor
Baja

Zona de Riesgo
1 Rara Vez 2 Menor
Baja
 1
Zona de Riesgo
1 Rara Vez 2 Menor
Baja
2

N/A

Zona de Riesgo
1 2 Improbable 1 Insignificante
Baja

2
Zona de Riesgo
3 Posible 2 Menor
Moderada
2

2
 2

Zona de Riesgo
3 Posible 2 Menor
2 Moderada

N/A

N/A

Zona de Riesgo
1 3 Posible 2 Menor
Moderada

2
Zona de Riesgo
2 Improbable 3 Moderado
Moderada
1
 Zona de Riesgo
2 Improbable 3 Moderado
Moderada

1 Zona de Riesgo
3 Posible 3 Moderado
Alta

2
Zona de Riesgo
2 Improbable 2 Menor
Baja
1

2
N/A

Zona de Riesgo
2 2 Improbable 2 Menor
Baja

Zona de Riesgo
2 2 Improbable 1 Insignificante
Baja

N/A
 1

1 Zona de Riesgo
2 Improbable 2 Menor
Baja

N/A

1 Zona de Riesgo
3 Posible 1 Insignificante
Baja

1
1

Zona de Riesgo
2 1 Rara Vez 2 Menor
Baja

1
Zona de Riesgo
1 Rara Vez 2 Menor
Baja
1
 Zona de Riesgo
1 Rara Vez 2 Menor
Baja

Zona de Riesgo
3 Posible 2 Menor
2 Moderada

N/A

Zona de Riesgo
2 Improbable 2 Menor
Baja
 Zona de Riesgo
2 Improbable 2 Menor
1 Baja

N/A

Zona de Riesgo
1 Rara Vez 1 Insignificante
Baja
2

Zona de Riesgo
1 1 Rara Vez 2 Menor
Baja
 Zona de Riesgo
1 Rara Vez 2 Menor
Baja

N/A

0 Zona de Riesgo
3 Posible 1 Insignificante
Baja

N/A

N/A

2
Zona de Riesgo
3 Posible 2 Menor
Moderada
 Zona de Riesgo
3 Posible 2 Menor
Moderada
1

Zona de Riesgo
1 Rara Vez 2 Menor
Baja

N/A Zona de Riesgo

2 Improbable 2 Menor
Baja

N/A

1
 2

2
Zona de Riesgo
2 Improbable 3 Moderado
Moderada

N/A

N/A

N/A

Zona de Riesgo
N/A 3 Posible 3 Moderado
Alta

Zona de Riesgo
1 Rara Vez 1 Insignificante
Baja

2
 Zona de Riesgo
1 Rara Vez 1 Insignificante
Baja

1 Zona de Riesgo
1 Rara Vez 3 Moderado
Moderada

N/A

2
Zona de Riesgo
1 Rara Vez 4 Mayor
Alta

N/A

N/A
N/A

N/A

Zona de Riesgo
2 1 Rara Vez 3 Moderado
Moderada

N/A

Zona de Riesgo
1 1 Rara Vez 2 Menor
Baja

N/A

Zona de Riesgo
1 Rara Vez 2 Menor
Baja
 Zona de Riesgo
1 Rara Vez 2 Menor
Baja
1

N/A

N/A

2
Zona de Riesgo
1 Rara Vez 1 Insignificante
Baja
2

Zona de Riesgo
1 Rara Vez 2 Menor
1 Baja

1
2

Verifique el Impacto Verifique el Riesgo

1 Rara Vez ###
2 Inherente Inherente

2
 EVALUACIÓN DEL RIESGO

L DE RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO TIPO DE ACCIÓN

RESIDUAL A GENERAR

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

M
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
M
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

M
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

M
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
M
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

A
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
B
controles existentes y monitorear

Intervenir para disminuir la

M
probabilidad

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

M
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
M
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
M
controles existentes y monitorear

Intervenir para disminuir la

A
probabilidad

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

M
controles existentes y monitorear

A Intervenir para disminuir el impacto

 No se interviene, se mantienen los
M
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear

Intervenir para disminuir la

B
probabilidad
 Intervenir para disminuir la
B
probabilidad

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear

No se interviene, se mantienen los

B
controles existentes y monitorear
 No se interviene, se mantienen los
N/A
controles existentes y monitorear
 Gestión de Calidad
Gestión del Riesgo

MONITOREO DE LA GESTIÓN DEL RIE

GESTIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL

ACCIÓN OBJETIVO DE LA ACCIÓN

stión de Calidad
stión del Riesgo

MONITOREO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

GESTIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO

FECHA FECHA
RESPONSABLE
INICIO TERMINACIÓN
 Fecha de actualización: 2020/04/12
Versión: 04

PRODUCTO RESULTANTE DE
OBSERVACIONES DE EFICACIA
LA ACTIVIDAD