Anular ordenes

 Ejecuta el siguiente store con la orden en POS(Principal)

 Copear los siguientes datos y pegar en la Transacción WPER (SAP) , ojo deben estar con
en la columna tipo_error = 1 ya que eso significa que si se generó en SAP.

 Colocar también la fecha de la orden

 Minimizar los datos expandidos y copear los datos sombreados (factura, documento
material acumulada y factura , documento material detallada )

 Ahora nos vamos a la transacción VF11(SAP) y pegamos las dos facturas acumulada y
detallada. Le daremos enter y guardar
 Luego nos vamos a la transacción MIGO(SAP) y pegamos los dos documentos
materiales acumulada y detallada (1x1). Le daremos enter y contabilizar.

 Ahora copeamos el siguiente documento de ingreso de la orden y nos vamos a la migo

 Enter y antes de contabilizar copearemos el pedido también .

 Te vas a la transacción ME21N(SAP), pegamos el pedido

 Le daremos primero en editar, marcar todo, tachito y guardar.