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SD_Crear Proformas para liberación.

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MANUALES SAP- SD.

Modulo: Ventas y Distribución SD Autor: Jimmy Castillo Fecha: 14/06/2012 Cod.Técnico: SD_ N° de Pág.: 1 de 6. Descripción: BPP – Crear Proformas para liberar productos ante FIDEICOMISO.

PROCEDIMIENTOS – PROFORMAS PARA LIBERAR.
1-Creación de la proforma para liberación 2-Imprimir una proforma VA01 VA02

1) Creación de la Proforma para liberación. Se ingresa a la transacción VA01, llenando sus datos respectivos como muestra el siguiente ejemplo.

Se ingresa el número de pedido el cual hace referencia al que se va a liberar y damos clip en TOMAR

Damos clip en continuar, cuando aparezcan las siguientes vistas

En la casilla de N° Ped. Cliente, llenar el número de proforma e indicar el número de secuencia de los contenedores de esa proforma, ejemplo (1/1), (2/3). OJO en el caso de que haya que liberar varios contenedores de la misma proforma se debe generar una por cada contenedor, para que Fideicomiso libere sin problemas, dado a que cotecna libera por los lotes que ván en cada packing list.

Una vez ingresado el número de proforma, ir a la cabecera del pedido para llenar los datos requeridos.

Dentro de la cabecera en la vista de expedición verificar el punto recepción (puerto de destino).

En la vista textos, indicar si el tipo de negociación, por ejemplo Giro a la Vista, Giro Bancario contra Documentos, CAD, CAD contra documentos de embarque vía escaner, etc. NOTA: Siempre el idioma debe indicar español.

En la vista de Datos de Pedido, (Clase de Pedido), escoger ZFID.

Y con esto hemos terminado de llenar la vista de Cabecera del Pedido. Luego hay que llenar la vista del Material. Para ello seleccionamos cada una de las vistas, en este caso solo hay un material y por ello solo seleccionamos una posición, pero si hubiera 2 o 3 tipos de productos a despachar hay que seleccionar cada una de ellas.

Seleccionamos cada una de las posiciones y luego damos clip en visualizar detalles posición.

En la vista de expedición, verificar el puesto de Descarga y Punto de Recepción (Puerto), y chequear pesos netos y brutos

Luego en la vista de Textos se debe verificar los textos del material, caso contrario ingresar lo correcto, Nota: Recordar que el idioma debe ser siempre español.

En la vista de Datos de Pedido, ingresar la clase de Pedido (ZFID), Banco Miami y/o (ZFI2) Banco New York, la cual ambas hacen referencia al número de cuenta de Fideicomiso.

Luego retrocedemos y guardamos.

Al guardar, la proforma se imprime directamente a la impresora configurada. De igual manera en caso de que no se imprima el documento, se debe ir a la siguiente transacción: VA02, ingresar el número de Proforma (SIN DAR ENTER)

Damos clip en Doc. Venta / Dar Salida

Y luego damos clip en opciones de impresora, para seleccionar la impresora deseada.

Una vez escogida la impresora, indicamos la cantidad de impresiones a necesitar, damos clip en Dar Salida Inm. Y damos clip en Liberar tras impr. Y damos clip en ejecutar.

Y por último, damos clip en imprimir.

Una vez generada la proforma para liberación se adjunta, la packing list que será facilitada por cámara (Productos congelados) y/o bodega (Conservas). Se escanea ambos documentos: 1) Proforma del Sistema 2) Packing List generado por el sistema. Y luego se lo envía al Ing. Oscar Cornejo y demás personas involucradas.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD CREADO POR:

AUTORIZADO POR:

JIMMY CASTILLO SUPERVISOR SAP.

JUAN FRANCISCO NUÑEZ DIRECTOR

Jaramijó 15.06.2012

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