MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

AÑ0 : 2020

MES : FEBRERO DE 2020 FICHA TECNICA: 01 al 29 de Febrero del 2020 FORMATO 1

Fecha: 01 al 29 de Febrero del 2020 DATOS GENERALES

UBICACIÓN: NOMBRE DEL PROYECTO: UNIDAD EJECUTORA:
DPTO CUSCO MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LIVITACA
PROV CHUMBIVILCAS “CREACION DEL SERVICIO DE CAMPO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JALCCO DEL DISTRITO DE LIVITACA -PROVINCIA DE MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
DIST LIVITACA CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CODIGO OBRAS
SECTOR. JALCCO SNIP: 2433839 Programa: CULTURA Y DEPORTE

Fecha Reporte
PERFIL EXPEDIENTE TECNICO INFOBRAS:
Infobras
Cod. Snip: 2433839 Nro Resolución: RESOL. GERENCIA MUNICIPAL N° 0202-2019-GM-MDL/CH. RESOL. GERENCIA
MUNICIPAL N° 0391-I-2019-GM-MDL/CH. Ejecución: 160 Dias Calendario SIAF: Función: 0
Monto: Monto: 843,269.21 Variación de Meta 2020: 0012-2020
Fecha: Fecha: 25 de Julio de 2019 Viabilidad: Descripción:
PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO (acumulado comp. I, comp. II) INFORMACION DE AGENTES
COSTO DIRECTO: S/. 638,928.82 CARGO AGENTE ESPECIALIDAD CIP OBSERVACIÓN
GASTOS GENERALES: S/. 125,044.19
GASTOS DE SUPERVISIÓN: S/. 49,296.21
ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 20,000.00 Inspector de Obra Ing. Fernando Achahui Corahua Ing. Civil 131520 ACTUAL
GASTOS LIQUIDACIÓN: S/. 10,000.00 Residente de Obra Ing. Daniela Milagros Hañare Noriega Ing. Civil 210660 ACTUAL
PRESUPUESTO TOTAL: S/. 843,269.21 Sub Gerente de Inf. Ing. Antony Parra Ing. Civil ACTUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN HISTORIAL DE AMPLIACIONES

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO: 23 - Set. - 2019 DIAS DETALLE NRO RESOLUCIÓN MONTO DIAS VAR. VIAB. %
RESOL. GERENCIA MUNICIPAL N° 0202-2019-GM-MDL/CH. RESOL. GERENCIA
ACTA DE INICIO DE OBRA: 23 - Set. - 2019 Paralización APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO -COMP 01 503,807.98 90
MUNICIPAL N° 0391-I-2019-GM-MDL/CH.
FECHA DE TERMINO PROGRAMADO: 29 - Feb. - 2020 0 APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONALES N°01 RESOL. GERENCIA MUNICIPAL N° 0391-I-2019-GM-MDL/CH. 843,269.22 70
FECHA PARALIZACIÓN FISICA: Ejecución
FECHA DE REINICIO:
100.00
PRIMERA AMPLIACIÓN DE PLAZO:
SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO: X Ejecutar
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO: 60.00

AVANCE FISICO TOTAL PROGRAMADO Y EJECUTADO

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
CONCEPTO PRESUPUESTO
S/. % S/. % S/. % S/. %
VAL. PROGRAMADA
VAL. EJECUTADA S/. 375,963.57 S/. 119,695.74 31.84% S/. 37,650.11 10.01% S/. 157,345.84 41.85% S/. 218,617.72 58.15%
ADIC. POR MAY. METRADOS S/. 90,795.20 S/. 56,913.71 62.68% S/. 9,912.79 10.92% S/. 66,826.49 17.77% S/. 23,968.71 26.40%
ADIC. POR PARTIDAS NUEVAS S/. 317,411.09 S/. 189,184.95 59.60% S/. 1,439.61 0.45% S/. 190,624.57 50.70% S/. 126,786.52 39.94%
DEDUCTIVOS -S/. 145,241.04 S/. 0.00 -S/. 145,241.04 100.00%
TOTAL: S/. 638,928.82 S/. 365,794.40 57.25% S/. 49,002.50 7.67% S/. 414,796.90 64.92% S/. 224,131.91 35.08%
(RESPECTO AL COSTO DIRECTO) EJECUCIÓN FISICA VALORIZADA: 64.92%
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

AÑ0 : 2020

MES : FEBRERO DE 2020 FICHA TECNICA: 01 al 29 de Febrero del 2020 FORMATO 1

AVANCE FINANCIERO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
CONCEPTO PRESUPUESTO
S/. % S/. % S/. % S/. %
COSTO DIRECTO S/. 638,928.82 S/. 348,203.32 41.29% S/. 71,582.12 8.49% S/. 419,785.44 49.78% S/. 219,143.38 25.99%
Personal (Mano de Obra) S/. 152,091.17 S/. 119,062.89 14.12% S/. 52,252.12 6.20% S/. 171,315.01 20.32% -S/. 19,223.84 -2.28%
Bienes (Materiales) S/. 344,611.73 S/. 200,552.43 23.78% S/. 15,330.00 1.82% S/. 215,882.43 25.60% S/. 128,729.30 15.27%
Servicios y Otros S/. 142,225.92 S/. 28,588.00 3.39% S/. 4,000.00 0.47% S/. 32,588.00 3.86% S/. 109,637.92 13.00%
GASTOS GENERALES S/. 125,044.19 S/. 60,877.69 7.22% S/. 19,395.29 2.30% S/. 80,272.98 9.52% S/. 44,771.21 5.31%
GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 49,296.21 S/. 32,032.00 3.80% S/. 15,974.00 32.40% S/. 48,006.00 5.69% S/. 1,290.21 0.15%
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 20,000.00 S/. 19,980.00 2.37% S/. 0.00 0.00% S/. 19,980.00 2.37% S/. 20.00 0.00%
COSTO DE LIQUIDACIÓN S/. 10,000.00 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 10,000.00 1.19%
PPTO. TOTAL: S/. 843,269.22 S/. 461,093.01 54.68% S/. 106,951.41 12.68% S/. 568,044.42 67.36% S/. 275,224.79 32.64%

AVANCE FISICO MENSUAL EJECUTADO PROGRAMADO AVANCE FINANCIERO MENSUAL EJECUTADO SOSEM
EJECUTADO ACUM. PROGR ACUM. EJECUTADO 100%
95%

MES
PROGRAMADO ACUM. ACUM. ACUM. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO 90%
PARTIDAS EJECUTADAS MAY. METRADOS ADIC. PART. NUEVAS DEDUCTIVOS ACUM. PROGR 85%
PROGR EJECUTADO EJEC 80%
75%
VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % VALORIZADO % % % EJECUTADO % ACUMULADO % 70%
65%
INICIO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 60%
JUNIO 2019 0.00% 20,000.00 3.97% 0.00 0.00% 20,000.00 3.97% S/. 19,980.00 2.37% S/. 19,980.00 2.37% 55%
50%
SETIEMBRE 2019 34,124.44 4.05% 32,584.30 6.47% 34,124.44 4.05% 52,584.30 10.44% S/. 15,390.93 1.83% S/. 35,370.93 4.19% 45%
40%
OCTUBRE 2019 28,233.46 3.35% 26,959.20 5.35% 62,357.90 7.39% 79,543.50 15.79% S/. 128,359.32 15.22% S/. 163,730.25 19.42% 35%
NOVIEMBRE 2019 168,496.86 19.98% 21,333.08 4.23% 230,854.76 27.38% 100,876.58 20.02% S/. 59,186.93 7.02% S/. 222,917.18 26.43% 30%
25%
DICIEMBRE 2019 338,488.88 40.14% 21,402.08 4.25% S/. 67,654.14 60.90% S/. 225,308.60 54.40% 569,343.64 67.52% 415,241.40 64.99% S/. 238,175.83 28.24% S/. 461,093.01 54.68% 20%
15%
ENERO 2020 102,050.66 12.10% 48,567.84 9.64% S/. 1,984.34 1.79% S/. 21,569.19 5.21% 671,394.31 79.62% 487,362.77 76.28% S/. 0.00 0.00% S/. 461,093.01 54.68% 10%
FEBRERO 2020 171,874.90 20.38% 47,448.54 9.42% S/. 12,129.09 10.92% S/. 1,878.63 0.45% 843,269.21 100.00% 548,819.03 85.90% S/. 106,951.41 12.68% S/. 568,044.42 67.36% 5%
0%
TOTAL 843,269.21 100.00% 218,295.04 43.33% 81,767.57 73.61% S/. 248,756.42 60.06% 843,269.21 100.00% - 85.90% 0.00 67.36% 568,044.42 0.00%