CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECAPE

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECAPE CONTRATADO

Plan rkp Plan Real %
Area % del Año
anual Acumulado Acumulado Acumulado
Oficina Central 0 0
UEB # 1 0 0
UEB # 2 0 0
UEB # 3 0 0
UEB # 4 125 29.6 30 37 123
Total Empresa 125 29.6 30 37 123

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECAPE LINEAL

Plan rkp Plan Real %
Area % del Año
anual Acumulado Acumulado Acumulado

Oficina Central 0 0
UEB # 1 0 0
UEB # 2 0 0
UEB # 3 0 0
UEB # 4 125 29.6 31 37 119
Total Empresa 125 29.6 31 37 119
 Cumplimiento del Plan de entrega de Materias Primas.
Chat Acero (Ton) Chat HoFo (Ton) Sub-Total Chat Ferrosa (Ton)

Areas Plan Plan H/ Real H/ % Plan Plan H/ Real H/ % Plan Plan H/ Real H/ %
Año Fecha Fecha Cump. Año Fecha Fecha Cump. Año Fecha Fecha Cump.

UEB # 1 2 0 0 2 0 0 0
UEB # 2 7 5 7 140 0 0
UEB # 3 1 0 0 1 0 0 0
UEB # 4 5 3 4 133 1 0.5 0.5 100 6 0
Total Empresa 15 8 0 1 0.5 0.5 100 16 0.5 0

Chat Plomo (Ton) Sub-Total Chat NO Ferrosa

Areas Plan Plan H/ Real H/ % Plan H/ Real H/ %

Plan Año
Año Fecha Fecha Cump. Fecha Fecha Cump.

UEB # 1 0 0
UEB # 2 0 0
UEB # 3 0 0
UEB # 4 0.15 0.12 0.15 125 0
Total Empresa 0.15 0.12 0.15 125 0 0.00 0 0

Desechos Papel y Cartón (Ton) Hierro Viejo (Ton)

Areas Plan Plan H/ Real H/ % Areas Plan Plan H/ Real H/

% Cump.
Año Fecha Fecha Cump. Año Fecha Fecha

Oficina Central 0 UEB # 1 0

UEB # 1 0 UEB # 2 0
UEB # 2 0 UEB # 3 0
UEB # 3 0 UEB # 4 0
UEB # 4 0.032 0.0250 0.07 260 Total Empresa 0 0 0 0
Total Empresa 0.032 0.025 0.065 260
INFORME DE REPARACIONES GENERALES DE EQUIPOS

Cantidad de Equipos
Empresa
Marca Modelo UEB Observaciones
Total Terminado En Planta Por Entrar Reparadora

Bulldoser Komatsu 1 1 1 Somec Holguín Proceso terminación

JP UAZ 469 Ofic. Central 1 1 UIM Managua Hab. Preparación para traslado a planta
CP KAMAZ 4 1 1 Somec Camagüey Por traslado a planta por financiam.
CP KAMAZ 1 1 1 Somec Camagüey Por traslado a planta por financiam.

TOTAL 4 0 1 3
Indicadores fundamentales de explotación de Equipos
Total Empresa UEB # 1 UEB # 2 UEB # 3 UEB # 4
Indicadores UM Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
% % % % %
Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.

Coef. Disp. Tec. % 74 80.72 109 74 76.21 103 74 62.33 84 74 77.92 105 74 80.95 109
Util. Productiva % 49.8 49.83 100 49.8 51.394 103 49.8 52.69 106 49.8 50.90 102 49.8 47.53 95
% Repa . Gen. % 8.3 0.00 0 8.3 0 0 8.3 0.00 0 8.3 0.00 0 8.3 0.00 0
% Mant. Técnico % 4.5 4.10 91 4.5 5.4482 121 4.5 1.10 24.5 4.5 3.36 75 4.5 4.12 91
% Rotura % 21.6 15.18 70 21.6 18.345 85 21.6 3.73 17 21.6 18.72 87 21.6 14.92 69
% Falta de Organ. % 13.8 4.67 34 13.8 8.57 62 13.8 11.42 82.8 13.8 0.82 5.9 13.8 0.88 6
% Falta de Lluvia % 0.9 1.42 158 0.9 3.7487 417 0.9 0.64 72 0.9 0.90 99.9 0.9 0.00 0
% Otras Causas % 9.8 16.73 171 9.8 6.5165 66 9.8 12.26 125.1 9.8 11.21 114.4 9.8 27.40 280

Falta
PT Comb. OC Lluvia Mant. Rotura Rep. Total
UEB Taller FHE HP
(hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs)
UEB # 1 616 706 176 671 386 561 1889 5005 10297 5292
UEB # 2 675.6 346 79 456.14 24 41 138.9 1760.6 3721 1960.56
UEB # 3 533 0 31 424 34 127 708 1857 3782 1925
UEB # 4 689.8 0 118 3666 0 551 1997 7021.8 13382 6361
Total 2514.4 1052 404 5217.14 444 1280 4732.9 15644 31182 15538.6

Total Empresa UEB # 1

Util. Productiva Coef. Disp. Tec. Util. Productiva Coef. Disp. Tec.
Inventario

Inventario
Tipo de Equipos UM
Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
% % % %
Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.

BE % 8 75 53.69 72 60 81.86 136 2 80 58.07 73 65 84.05 129

CG % 13 60 52.99 88 65 63.47 98 5 70 42.25 60 65 52.97 81
Minicargador % 1 8 70.43 880 70 80.86 116 0 0 0
Grúa S/E R/E % 5 65 69.49 107 74 82.32 111 1 65 69.49 107 74 82.32 111
Grúa S/C % 2 70 68.88 98 70 100.00 143 0 0
Motoniveladora % 1 50 0 75 0 0 0 0
Trac. Sob Gom. % 2 60 47.56 79 65 95.12 146 0 0 0
Tract. con Adit. % 0 0 0 0 0 0
CFC % 14 50 49.55 99 74 76.83 104 10 50 50.47 101 74 75.09 101
CP % 20 30 34.80 116 65 87.01 134 0 0 0
CV % 27 60 73.89 123 75 89.66 120 1 0 0
CU % 4 45 38.88 86 65 61.11 94 0 0 0
MC % 7 65 72.88 112 65 94.24 145 1 70 96.64 138 65 100.00 154
Total 104 49.8 49.832 100 74 52.8 71 20 50 51 103 74 76.21 103
Indicadores fundamentales de explotación de Equipos
UEB # 2 UEB # 3
Util. Productiva Coef. Disp. Tec. Util. Productiva Coef. Disp. Tec.

Inventario

Inventario
Tipo de Equipos UM
Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
% % % %
Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.

BE % 1 50 36.23 72 70 94.95 136 3 65 58.85 91 70 63.54 91

CG % 2 30 58.24 194 65 87.74 135 5 45 84.64 188 60 87.50 146
Minicargador % 8 70.43 880 75 80.86 108 0 0 0
Grúa S/E % 0 0 0 2 0 0
Grúa S/C % 0 0 0 0 0 0
Motoniveladora % 0 0 0 0 0
Tract.Sob. Gom. % 0 0 0 2 0 0
Tract. con Adit. % 0 0 0 0 0 0
CFC % 0 0 0 2 40.84 0 93.19 0
CP % 0 0 0 0 0 0
CV % 3 15 92.31 615 70 92.31 132 3 15 0 70 0
CU % 0 0 0 0 0 0
MC % 3 65 61.96 95 65 90.49 139 2 70 74.18 106 65 95.65 147
Total 9 49.8 52.689 106 74 62.33 84 19 49.8 50.899 102 74 77.92 105

UEB # 4
Util. Productiva Coef. Disp. Tec.
Inventario

Tipo de Equipos UM
Plan Real Plan Real
% %
Acum. Acum. Acum. Acum.

BE % 0 0 0 0 0
CG % 0 0 0 0 0 0 0
Minicargador % 0 0 0 0 0 0 0
Grúa S/E % 0 0 0 0 0 0
Grúa S/C % 1 68.88 0 70 100.00 143
Motoniveladora % 1 50 0 75 0
Tractor Sob.Gom. % 2 50 47.56 95 60 95.12 159
Tract. con Adit. % 0 0 0
CFC % 0 0 0
CP % 8 30 34.8 116 65 87.01 134
CV % 12 30 71.17 237 70 89.26 128
CU % 4 45 38.88 86 65 61.11 94
MC % 0 0 0 0 0
Total 28 49.8 47.534 95 74 80.95 109
Indicadores fundamentales de explotación de Equipos
ESTADO TECNICO DE LOS EQUIPOS TOTAL EMPRESA
Cant. Estado Técnico
Tipo de Equipos Inventario Trabajando % Trab. Observaciones
Bien Reg. Mal
BE 8 5 63 3 5
CG 13 8 62 1 5 7
Minicargador 1 1 100 1
Grúa S/E R/E 5 1 20 1 4
Grúa S/C 2 1 50 2
Motoniveladora 1 0 0 1
Trac. Sob Gom. 2 2 100 2
Tract. con Adit. 0 0
CFC 14 7 50 5 2 7
CP 20 6 30 3 17
CV 27 16 59 6 4 17
CU 4 2 50 4
MC 7 5 71 2 5
Total 104 54 52 15 17 72
 ESTADO TECNICO DE EQUIPOS LIGEROS

Estad Técnico
FICAV Fecha de
No Marca Chapa Cargo Trab.
Vencimiento Bien Reg. Mal RG

DIRECCION DE EMPRESA Cantidad → 16 7 5 4 6 3

1 Au - Lada B028723 Oficina Central (Dtor Adjunto) 11/18/2018 X
2 Au - Subaru B092021 Oficina Central (Dtora Econom.) 9/6/2019 X X
3 Au - Moskov B006760 Oficina Central(Dtor C.Humano) 4/19/2019 X X
4 Merc. Benz B006526 Oficina Central (Piquera) 1/4/2018 X X
5 Pu - JMC B092579 Oficina Central(Dtor General) 2/20/2019 X X
6 Jeep - Aro B137723 Oficina Central(Esp. Mercadotecnia) 5/13/2017 X
7 Jeep - Niva B028753 Oficina Central(Dtor Operaciones) 1/31/2020 X X
8 Jeep - Toyota B148417 Oficina Central(Dtor Equipos) 12/27/2019 X
9 Jeep - UAZ B056649 Oficina Central(Dtor Mtto Industrial) 6/6/2016 X
10 Jeep - UAZ B137793 Oficina Central(Dtor Desarrollo) 5/30/2019 X X
11 Jeep - UAZ B091813 Oficina Central(Energético) 8/27/2016 X X
12 Jeep - UAZ B006947 Oficina Central(Dtor. Mercadotecnia) 4/7/2018 X
13 Mos Ural B49871 Oficina Central(J. de Cuadros) 8/23/2019 X X
14 Mos Ural CZA 207 Oficina Central(Energético) N / Tiene X
15 Mo. Zusuki B00793 Oficina Central(Esp. Princ. Mtto Industrial) 4/8/2019 X X
16 Mos D niep B49575 Oficina Central(Esp. Seg. y Protecc) 2/9/2018 X
UEB # 1 Cantidad → 6 1 5 0 6 0
19 Jeep - UAZ B056742 UEB - 1 Cantera Cubita / Administrador Cant 5/25/2018 X X
20 Jeep - UAZ B056887 UEB - 1 Cantera Cubita / D. UEB 4/20/2017 X X
21 Pu - Aro B148425 UEB - 1 Cubitas Área Económica 9/15/2017 X X
22 Pu - Uzina B148420 UEB - 1 Cubitas(Adm. Bloquera Viet Nam) 4/11/2017 X X
23 Pu - Aro B006766 UEB - 1 Cubitas(Adm. Cantera César Escalante) 3/22/2018 X X
24 Mos D niep B49873 UEB - 1 Cubitas(Esp. Princ. Cap. Humano) 7/29/2017 X X
UEB # 2 Cantidad → 8 2 5 1 4 0
26 Jeep - Toyota B007874 UEB - 2 Cerámica / Director UEB. No.2 6/24/2018 X X
27 Jeep - UAZ B139970 UEB - 2 Cerámica(Adm. Tejar Montejo) No tiene X
28 Jeep - UAZ B091872 UEB - 2 Cerámica(Adm. Fáb. Baldosas) 7/19/2018 X
29 Pu - Uaz B148714 UEB - 2 Cerámica Área de abastecimiento 7/22/2017 X
30 Mo. Zusuki B18290 UEB - 2 Cerámica / Balancista- Distribuidor 5/12/2019 X X
31 Mos Ural B52880 UEB - 2 Cerámica / Esp. Princ. C. Humano 4/19/2019 X X
32 Mos Jawa B00762 UEB - 2 Cerámica(Esp. Econom.) 1/17/2019 X X
33 Mos D niep CZA289 UEB - 2 Cerámica N/Tiene X
UEB # 3 Cantidad → 36 11 20 11 20 7
34 Jeep - Toyota B006778 UEB - 3 Florida(Dtor de UEB) 4/5/2018 X X
35 Jeep - Toyota B139971 UEB - 3 (Administrador Fbca de Tubos) N / Tiene X
36 Jeep Zusuki B056555 UEB - 3 Florida(Adm. Arenera Florida) 5/20/2018 X X
38 Pu - Uaz B135421 UEB - 3 Cascorro (Administrador Aren. Cascorro) 8/24/2012 X X
39 Pu - Uaz B137789 UEB - 3 Florida 1/9/2013 X
 ESTADO TECNICO DE EQUIPOS LIGEROS

Estad Técnico
FICAV Fecha de
No Marca Chapa Cargo Trab.
Vencimiento Bien Reg. Mal RG

UEB # 4 Cantidad → 10 0 7 3 4 3
40 Jeep - UAZ B091814 UEB - 4 Base Apoyo D/UEB 6/9/2016 X X
41 Jeep - UAZ B148733 UEB - 4 Base Apoyo( Esp. Princ. Economía) No tiene X X
42 Jeep - UAZ B137700 UEB - 4 Base Apoyo 1/18/2019 X X
43 Jeep - Uaz B056323 UEB - 4 Base Apoyo 4/15/2018 X
44 Jeep - Aro B056860 UEB - 4 Base Apoyo 1/31/2019 X X
45 Pu - Aro B028767 UEB - 4 Base Apoyo 1/24/2015 X X
46 Pu - Aro B058864 UEB - 4 Base Apoyo 5/19/2016 X X
47 Pu - Uaz B006813 UEB - 4 Base Apoyo (Comprador) 6/26/2018 X
48 Mos Ural B 49872 UEB - 4 Base Apoyo Lub.Con 8/6/2017 X X
49 Mos Ural CZA 188 UEB - 4 Base Apoyo Carp N / Tiene X
TOTAL Cantidad → 76 21 42 19 40 13
RG: Reparación General

Resumen de Equipos
Tipo de Equipos Cantidad
Autos 3
Panel 1
Camionetas 10
Jeep 20
Motores 11
Total 45
 12/10/2020
Paralizados Estado Días a Días Coef.
Chap. Neumáticos Trab. Real de
Otras
FICAV Motor
Pint. Causas Bien Mal Mes Trab Utiliz.
3 8 3 2 7 9
X 23 23 108
X 23 23 108
X 23 23 108
X 23 0
X 23 23 125
X X X 23 0
X X 23 23 100
X X 23 23 100
X X X 23 0 0
X 23 0
X X X X 23 0 0
X X 23 0
X 23 23 100
X X X X 23 0 0
X 23 23 100
X X X X 23 0
1 3 0 0 3 3
X X 23 23 100
X X X 23 23 100
X 23 23 100
X 23 23 100
X 23 23 100
X X 23 23 100
4 4 1 1 5 3
X 23 23 100
X X X 23 0
X X X 23 23 100
X X X 23 0
X 23 23 100
X 23 23 100
X 23 23 100
X X X X X 23 0
12 21 7 6 18 21
X X 23 0
X X 23
X 23 25 108.7
X 23 0
X X X 23 0
 12/10/2020
Paralizados Estado Días a Días Coef.
Chap. Neumáticos Trab. Real de
Otras
FICAV Motor
Pint. Causas Bien Mal Mes Trab Utiliz.

5 7 3 1 5 5
X X 23 0
X X X 23 0
X X 23 23 100
X X X 23 0
X 23 23 100
X X X 23 23 100
X X X X 23 0 0
X X 23 23 100
X X 23 0
X X X X 23 0
25 43 14 10 38 41
TALLERES MODELO

Cantidad de Tareas del Programa para declararlo Modelo

Nombre del Taller # UEB Fecha en que se Observaciones
prevé declararlo
Total Cumplidas Proceso Incumplidas
Cantera Vietnam 1 3/30/2018 22 2 17 3 Pendiente a declarar por terminación de techado.
Charles Morell 4 Declarado Modelo en 2010

TOTAL 22 2 17 3

CUMPLIMIENTO PLAN DE INVERSIONES DE EQUIPOS

Equipo Cantidad Plan Cantidad Real % de Cump. Observaciones

1
Según D.I.M.I, Para en este año, se recibirán dos equipos por reposición: 1 buldocer y
Buldocer 1 cargador frente cantera y por incremento 4 equipos: 1 CFC, 1 CV, 1 excavadora y 1
camioneta.
Cargador frente cantera 1
Camión fuera de camino 1
camión volteo 1
excavadora 1
TOTAL 5 0