CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECAPE

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECAPE CONTRATADO

Plan rkp Plan Real %
Area % del Año
anual Acumulado Acumulado Acumulado
Oficina Central 0 0
UEB # 1 37 8.11 4 3 75
UEB # 2 18 16.67 4 3 75
UEB # 3 14 7.14 3 1 33
UEB # 4 56 62.50 30 35 117
Total Empresa 125 33.6 41 42 102

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECAPE LINEAL

Plan rkp Plan Real %
Area % del Año
anual Acumulado Acumulado Acumulado

Oficina Central 37 0 0
UEB # 1 18 16.67 4 3 75
UEB # 2 14 21.43 4 3 75
UEB # 3 56 1.79 3 1 33
UEB # 4 0 30 35 117
Total Empresa 125 33.6 41 42 102
 Cumplimiento del Plan de entrega de Materias Primas.
Chat Acero (Ton) Chat HoFo (Ton)

Areas Plan Plan H/ Real H/ % Plan Plan H/ Real H/ %

Año Fecha Fecha Cump. Año Fecha Fecha Cump.

UEB # 1 2 0 0 0
UEB # 2 7 5 7 140 0.3 0.45 150 0
UEB # 3 1 0 0 0
UEB # 4 5 3 4 133 1 0.4 0.3 75 0
Total Empresa 15 8 11 138 1 0.7 0.75 107 0

Chat Plomo (Ton) Sub-Total Chat NO Ferrosa

Areas Plan Plan H/ Real H/ % Plan H/ Real H/ %

Plan Año
Año Fecha Fecha Cump. Fecha Fecha Cump.

UEB # 1 0 0
UEB # 2 0 0
UEB # 3 0.03 0.06 0.06 100 0
UEB # 4 0.12 0.06 0.09 150 0
Total Empresa 0.15 0.12 0.15 125 0 0.00 0 0

Desechos Papel y Cartón (Ton)

Areas Plan Plan H/ Real H/ %

Año Fecha Fecha Cump.

Oficina Central 0 0
UEB # 1 0 0
UEB # 2 0 0
UEB # 3 0 0
UEB # 4 0.032 0.0250 0.07 260 0 0 0 0
Total Empresa 0.032 0.025 0.065 260
INFORME DE REPARACIONES GENERALES DE EQUIPOS

Cantidad de Equipos
Empresa
Marca Modelo UEB Observaciones
Total Terminado En Planta Por Entrar Reparadora

Bulldoser Komatsu 1 1 1 Somec Holguín Proceso terminación

JP UAZ 469 Ofic. Central 1 1 UIM Managua Hab. Preparación para traslado a planta
CP KAMAZ 4 1 1 Somec Camagüey Por traslado a planta por financiamineto
CP KAMAZ 1 1 1 Somec Camagüey Por traslado a planta por financiamineto

TOTAL 4 0 1 3
Indicadores fundamentales de explotación de Equipos
Total Empresa UEB # 1 UEB # 2 UEB # 3 UEB # 4
Indicadores UM Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
% % % % %
Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.

Coef. Disp. Tec. % 71.6 80.44 112 71.6 77.16 108 71.6 59.09 83 71.6 81.09 113 71.6 79.59 111
Util. Productiva % 49.6 50.70 102 49.6 53.681 108 49.6 53.42 108 49.6 50.50 102 49.6 47.69 96
% Repa . Gen. % 3.1 0.00 0 3.1 0 0 3.1 0.00 0 3.1 0.00 0 3.1 0.00 0
% Mant. Técnico % 4.4 4.00 91 4.4 5.4252 123 4.4 1.03 23.3 4.4 3.23 73 4.4 3.95 90
% Rotura % 20.8 15.55 75 20.8 17.417 84 20.8 8.32 40 20.8 14.30 69 20.8 16.46 79
% Falta de Organ. % 11.8 4.42 37 11.8 6.62 56 11.8 9.19 77.9 11.8 6.87 58.2 11.8 0.65 6
% Falta de Lluvia % 0.72 1.43 199 0.72 3.0649 426 0.72 2.88 400 0.72 0.65 90.1 0.72 0.00 0
% Otras Causas % 9.5 16.58 174 9.5 7.5248 79 9.5 11.44 120.4 9.5 11.61 122.2 9.5 26.59 280

Falta
PT Comb. OC Lluvia Mant. Rotura Rep. Total
UEB Taller FHE HP
(hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs)
UEB # 1 890 733 206 1068 435 770 2472 6574 14193 7619
UEB # 2 797.6 370 87 569.04 143.3 51 414 2431.9 4974 2657.26
UEB # 3 808.1 273 108 644 36 178.9 793 2841 5547 2801
UEB # 4 847.8 0 118 4823 0 716.1 2986 9490.9 18141.1 8651
Total 3343.5 1376 519 7104.04 614.3 1716 6665 21338 42855.1 21728.3

Total Empresa UEB # 1

Util. Productiva Coef. Disp. Tec. Util. Productiva Coef. Disp. Tec.
Inventario

Inventario

Trabajand
Trabajand

UM
Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
o

o
% % %
Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.

BE % 8 5 75 56.69 76 60 93.77 156 2 2 80 71.46 89 65 91.73

CG % 12 9 60 47.21 79 65 72.19 111 5 3 70 60.18 86 65 65.25
Minicargador % 1 1 8 38.26 478 70 56.52 81 0 0
Grúa S/E R/E % 5 1 65 50.00 77 74 56.18 76 1 1 65 50 77 74 56.18
Grúa S/C % 2 1 70 67.39 96 70 100.00 143 0
Motoniveladora % 1 50 0 75 0 0 0
Trac. Sob Gom. % 2 1 60 42.39 71 65 95.65 147 0 0
Tract. con Adit. % 0 0 0 0 0
CFC % 13 7 50 55.54 111 74 87.22 118 10 5 50 57.54 115 74 85.88
CP % 20 6 30 32.41 108 65 71.49 110 0 0
CV % 27 16 60 57.39 96 75 0 1 1 60 45.83 76 87.50
CU % 4 2 45 28.67 64 65 67.53 104 0 0
MC % 7 5 65 76.30 117 65 96.85 149 1 1 70 68.14 97 65 97.06
Total 102 54 49.6 50.70169 102 71.6 52.8 74 20 13 50 54 108 71.6 77.16
Indicadores fundamentales de explotación de Equipos
UEB # 2 UEB # 3
Util. Productiva Coef. Disp. Tec. Util. Productiva Coef. Disp. Tec.

Inventario

Inventario

Trabajand
Trabajand
Tipo de Equipos UM
Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real

o
% % %
Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.

BE % 1 1 50 28.53 57 70 100.00 143 3 2 65 50.76 78 70 93.49

CG % 2 2 30 25.87 86 65 43.18 66 5 4 45 40.77 91 60 90.85
Minicargador % 1 1 8 38.26 478 75 56.52 75 0 0
Grúa S/E % 0 0 0 2 0
Grúa S/C % 0 0 0 0 0
Motoniveladora % 0 0 0 0
Tract.Sob. Gom. % 0 0 0 2 0
Tract. con Adit. % 0 0 0 0 0
CFC % 0 0 0 2 1 50 36.41 73 74 100.00
CP % 0 0 0 0 0
CV % 3 2 15 56.25 375 70 96.88 138 3 1 15 11.76 78 70 76.47
CU % 0 0 0 0 0
MC % 3 2 65 81.12 125 65 95.96 148 2 2 70 75 107 65 97.83
Total 10 8 49.6 53.423 108 71.6 59.09 83 19 10 49.6 50.4958 102 71.6 81.09

UEB # 4
Util. Productiva Coef. Disp. Tec.
Inventario

Trabajand

Tipo de Equipos UM
Plan Real Plan Real
o

% %
Acum. Acum. Acum. Acum.

BE % 0 0 0 0 0
CG % 0 0 0 0 0 0 0
Minicargador % 0 0 0 0 0 0 0
Grúa S/E % 0 0 0 0 0 0
Grúa S/C % 1 1 70 67.39 96 70 100.00 143
Motoniveladora % 1 50 0 75 0
Tractor Sob.Gom. % 2 1 50 42.39 85 60 95.65 159
Tract. con Adit. % 0 0 0
CFC % 0 0 0
CP % 8 6 30 32.41 108 65 71.49 110
CV % 12 12 30 76.89 256 70 60.09 86
CU % 4 2 45 28.67 64 65 67.53 104
MC % 0 0 0 0 0
Total 28 22 49.6 47.6873 96 71.6 79.59 111
Indicadores fundamentales de explotación de Equipos
ESTADO TECNICO DE LOS EQUIPOS TOTAL EMPRESA
Cant. Estado Técnico
Tipo de Equipos Inventario Trabajando % Trab. Observaciones
Bien Reg. Mal
BE 8 5 63 3 5
CG 12 9 75 1 5 6
Minicargador 1 1 100 1
Grúa S/E R/E 5 1 20 1 4
Grúa S/C 2 1 50 2
Motoniveladora 1 0 0 1
Trac. Sob Gom. 2 1 50 2
Tract. con Adit. 0 0
CFC 13 7 54 5 2 6
CP 20 6 30 3 17
CV 27 16 59 6 4 17
CU 4 2 50 4
MC 7 5 71 2 5
Total 102 54 53 15 17 70
 ESTADO TECNICO DE EQUIPOS LIGEROS

Estad Técnico P
FICAV Fecha
No Marca Chapa Cargo de Trab.
Vencimiento Bien Reg. Mal RG

DIRECCION DE EMPRESA Cantidad → 16 7 5 4 6 3

1 Au - Lada B028723 Oficina Central (Dtor Adjunto) 11/18/2018 X
2 Au - Subaru B092021 Oficina Central (Dtora Econom.) 9/6/2019 X X
3 Au - Moskov B006760 Oficina Central(Dtor C.Humano) 4/19/2019 X X
4 Merc. Benz B006526 Oficina Central (Piquera) 1/4/2018 X X
5 Pu - JMC B092579 Oficina Central(Dtor General) 2/20/2019 X X
6 Jeep - Aro B137723 Oficina Central(Esp. Mercadotecnia) 5/13/2017 X
7 Jeep - Niva B028753 Oficina Central(Dtor Operaciones) 1/31/2020 X X
8 Jeep - Toyota B148417 Oficina Central(Dtor Equipos) 12/27/2019 X
9 Jeep - UAZ B056649 Oficina Central(Dtor Mtto Industrial) 6/6/2016 X
10 Jeep - UAZ B137793 Oficina Central(Dtor Desarrollo) 5/30/2019 X X
11 Jeep - UAZ B091813 Oficina Central(Energético) 8/27/2016 X X
12 Jeep - UAZ B006947 Oficina Central(Dtor. Mercadotecnia) 4/7/2018 X
13 Mos Ural B49871 Oficina Central(J. de Cuadros) 8/23/2019 X X
14 Mos Ural CZA 207 Oficina Central(Energético) N / Tiene X
15 Mo. Zusuki B00793 Oficina Central(Esp. Princ. Mtto Industrial) 4/8/2019 X X
16 Mos D niep B49575 Oficina Central(Esp. Seg. y Protecc) 2/9/2018 X
UEB # 1 Cantidad → 6 1 5 0 6 0
19 Jeep - UAZ B056742 UEB - 1 Cantera Cubita / Administrador Cant 5/25/2018 X X
20 Jeep - UAZ B056887 UEB - 1 Cantera Cubita / D. UEB 4/20/2017 X X
21 Pu - Aro B148425 UEB - 1 Cubitas Área Económica 9/15/2017 X X
22 Pu - Uzina B148420 UEB - 1 Cubitas(Adm. Bloquera Viet Nam) 4/11/2017 X X
23 Pu - Aro B006766 UEB - 1 Cubitas(Adm. Cantera César Escalante) 3/22/2018 X X
24 Mos D niep B49873 UEB - 1 Cubitas(Esp. Princ. Cap. Humano) 7/29/2017 X X
UEB # 2 Cantidad → 8 2 5 1 4 0
26 Jeep - Toyota B007874 UEB - 2 Cerámica / Director UEB. No.2 6/24/2018 X X
27 Jeep - UAZ B139970 UEB - 2 Cerámica(Adm. Tejar Montejo) No tiene X
28 Jeep - UAZ B091872 UEB - 2 Cerámica(Adm. Fáb. Baldosas) 7/19/2018 X
29 Pu - Uaz B148714 UEB - 2 Cerámica Área de abastecimiento 7/22/2017 X
30 Mo. Zusuki B18290 UEB - 2 Cerámica / Balancista- Distribuidor 5/12/2019 X X
31 Mos Ural B52880 UEB - 2 Cerámica / Esp. Princ. C. Humano 4/19/2019 X X
32 Mos Jawa B00762 UEB - 2 Cerámica(Esp. Econom.) 1/17/2019 X X
33 Mos D niep CZA289 UEB - 2 Cerámica N/Tiene X
UEB # 3 Cantidad → 36 11 20 11 20 7
34 Jeep - Toyota B006778 UEB - 3 Florida(Dtor de UEB) 4/5/2018 X X
35 Jeep - Toyota B139971 UEB - 3 (Administrador Fbca de Tubos) N / Tiene X
36 Jeep Zusuki B056555 UEB - 3 Florida(Adm. Arenera Florida) 5/20/2018 X X
38 Pu - Uaz B135421 UEB - 3 Cascorro (Administrador Aren. Cascorro) 8/24/2012 X X
39 Pu - Uaz B137789 UEB - 3 Florida 1/9/2013 X
 ESTADO TECNICO DE EQUIPOS LIGEROS

Estad Técnico P
FICAV Fecha
No Marca Chapa Cargo de Trab.
Vencimiento Bien Reg. Mal RG

UEB # 4 Cantidad → 10 0 7 3 4 3
40 Jeep - UAZ B091814 UEB - 4 Base Apoyo D/UEB 6/9/2016 X X
41 Jeep - UAZ B148733 UEB - 4 Base Apoyo( Esp. Princ. Economía) No tiene X X
42 Jeep - UAZ B137700 UEB - 4 Base Apoyo 1/18/2019 X X
43 Jeep - Uaz B056323 UEB - 4 Base Apoyo 4/15/2018 X
44 Jeep - Aro B056860 UEB - 4 Base Apoyo 1/31/2019 X X
45 Pu - Aro B028767 UEB - 4 Base Apoyo 1/24/2015 X X
46 Pu - Aro B058864 UEB - 4 Base Apoyo 5/19/2016 X X
47 Pu - Uaz B006813 UEB - 4 Base Apoyo (Comprador) 6/26/2018 X
48 Mos Ural B 49872 UEB - 4 Base Apoyo Lub.Con 8/6/2017 X X
49 Mos Ural CZA 188 UEB - 4 Base Apoyo Carp N / Tiene X
TOTAL Cantidad → 76 21 42 19 40 13
RG: Reparación General

Resumen de Equipos
Tipo de Equipos Cantidad
Autos 3
Panel 1
Camionetas 10
Jeep 20
Motores 11
Total 45
 3/15/2021
Paralizados Estado Días a Días Coef.
Chap. Neumáticos Trab. Real de
Otras
FICAV Motor
Pint. Causas Bien Mal Mes Trab Utiliz.
3 8 3 2 7 9
X 23 23 108
X 23 23 108
X 23 23 108
X 23 0
X 23 23 125
X X X 23 0
X X 23 23 100
X X 23 23 100
X X X 23 0 0
X 23 23 100
X X X X 23 0 0
X X 23 0
X 23 23 100
X X X X 23 0 0
X 23 23 100
X X X X 23 0
1 3 0 0 3 3
X X 23 23 100
X X X 23 23 100
X 23 23 100
X 23 23 100
X 23 23 100
X X 23 23 100
4 4 1 1 5 3
X 23 23 100
X X X 23 0
X X X 23 23 100
X X X 23 0
X 23 23 100
X 23 23 100
X 23 23 100
X X X X X 23 0
12 21 7 6 18 21
X X 23 0
X X 23
X 23 23 100
X 23 0
X X X 23 0
 3/15/2021
Paralizados Estado Días a Días Coef.
Chap. Neumáticos Trab. Real de
Otras
FICAV Motor
Pint. Causas Bien Mal Mes Trab Utiliz.

5 7 3 1 5 5
X X 23 0
X X X 23 0
X X 23 23 100
X X X 23 0
X 23 23 100
X X X 23 23 100
X X X X 23 0 0
X X 23 23 100
X X 23 0
X X X X 23 0
25 43 14 10 38 41
TALLERES MODELO

Cantidad de Tareas del Programa para declararlo

Fecha en que se Modelo
Nombre del Taller # UEB Observaciones
prevé declararlo
Total Cumplidas Proceso Incumplidas
Cantera Vietnam 1 3/30/2018 22 2 17 3 Pendiente a declarar por terminación de techado.
Charles Morell 4 Declarado Modelo en 2010

TOTAL 22 2 17 3

CUMPLIMIENTO PLAN DE INVERSIONES DE EQUIPOS

Equipo Cantidad Plan Cantidad Real % de Cump. Observaciones

Buldocer 1 Según D.I.M.I, Para en este año, se recibirán dos equipos por reposición: 1 buldocer y 1
cargador frente cantera y por incremento 4 equipos: 1 CFC, 1 CV, 1 excavadora y 1 camioneta.
Cargador frente cantera 1
Camión fuera de camino 1
camión volteo 1
excavadora 1
TOTAL 5 0
Indicadores fundamentales de explotación de Equipos
Total Empresa UEB # 1 UEB # 2 UEB # 3 UEB # 4
Indicadores UM Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
% % % % %
Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.

Coef. Disp. Tec. % 74 80.44 109 74 77.16 104 74 59.09 80 74 81.09 110 74 79.59 108
Util. Productiva % 49.8 50.70 102 49.8 53.681 108 49.8 53.42 107 49.8 50.50 101 49.8 47.69 96
% Repa . Gen. % 8.3 0.00 0 8.3 0 0 8.3 0.00 0 8.3 0.00 0 8.3 0.00 0
% Mant. Técnico % 4.5 4.00 89 4.5 5.4252 121 4.5 1.03 22.8 4.5 3.23 72 4.5 3.95 88
% Rotura % 21.6 15.55 72 21.6 17.417 81 21.6 8.32 39 21.6 14.30 66 21.6 16.46 76
% Falta de Organ. % 13.8 4.42 32 13.8 6.62 48 13.8 9.19 66.6 13.8 6.87 49.8 13.8 0.65 5
% Falta de Lluvia % 0.9 1.43 159 0.9 3.0649 341 0.9 2.88 320 0.9 0.65 72.1 0.9 0.00 0
% Otras Causas % 9.8 16.58 169 9.8 7.5248 77 9.8 11.44 116.7 9.8 11.61 118.5 9.8 26.59 271

Falta
PT Comb. OC Lluvia Mant. Rotura Rep. Total
UEB Taller FHE HP
(hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs) (hrs)
UEB # 1 890 733 206 1068 435 770 2472 6574 14193 7619
UEB # 2 797.6 370 87 569.04 143.3 51 414 2431.9 4974 2657.26
UEB # 3 808.1 273 108 644 36 178.9 793 2841 5547 2801
UEB # 4 847.8 0 118 4823 0 716.1 2986 9490.9 18141 8651
Total 3343.5 1376 519 7104.04 614.3 1716 6665 21338 42855 21728.3

Total Empresa UEB # 1

Util. Productiva Coef. Disp. Tec. Util. Productiva Coef. Disp. Tec.
Inventario

Inventario
Tipo de Equipos UM
Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
% % % %
Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.

BE % 8 75 0 60 0 2 80 0 65 0
CG % 13 60 0 65 0 5 70 0 65 0
Minicargador % 1 8 0 70 0 0 0 0
Grúa S/E R/E % 5 65 0 74 0 1 65 0 74 0
Grúa S/C % 2 70 0 70 0 0 0
Motoniveladora % 1 50 0 75 0 0 0 0
Trac. Sob Gom. % 2 60 0 65 0 0 0 0
Tract. con Adit. % 0 0 0 0 0 0
CFC % 14 50 0 74 0 10 50 0 74 0
CP % 20 30 0 65 0 0 0 0
CV % 27 60 0 75 0 1 0 0
CU % 4 45 0 65 0 0 0 0
MC % 7 65 0 65 0 1 70 0 65 0
Total 104 49.8 50.702 102 74 52.8 71 20 50 54 108 74 77.16 104
Indicadores fundamentales de explotación de Equipos
UEB # 2 UEB # 3
Util. Productiva Coef. Disp. Tec. Util. Productiva Coef. Disp. Tec.

Inventario

Inventario
Tipo de Equipos UM
Plan Real Plan Real Plan Real Plan Real
% % % %
Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum. Acum.

BE % 1 50 0 70 0 3 65 0 70 0
CG % 2 30 0 65 0 5 45 0 60 0
Minicargador % 8 0 75 0 0 0 0
Grúa S/E % 0 0 0 2 0 0
Grúa S/C % 0 0 0 0 0 0
Motoniveladora % 0 0 0 0 0
Tract.Sob. Gom. % 0 0 0 2 0 0
Tract. con Adit. % 0 0 0 0 0 0
CFC % 0 0 0 2 0 0
CP % 0 0 0 0 0 0
CV % 3 15 0 70 0 3 15 0 70 0
CU % 0 0 0 0 0 0
MC % 3 65 0 65 0 2 70 0 65 0
Total 9 49.8 53.423 107 74 59.09 80 19 49.8 50.496 101 74 81.09 110

UEB # 4
Util. Productiva Coef. Disp. Tec.
Inventario

Tipo de Equipos UM
Plan Real Plan Real
% %
Acum. Acum. Acum. Acum.

BE % 0 0 0 0 0
CG % 0 0 0 0 0 0 0
Minicargador % 0 0 0 0 0 0 0
Grúa S/E % 0 0 0 0 0 0
Grúa S/C % 1 0 70 0
Motoniveladora % 1 50 0 75 0
Tractor Sob.Gom. % 2 50 0 60 0
Tract. con Adit. % 0 0 0
CFC % 0 0 0
CP % 8 30 0 65 0
CV % 12 30 0 70 0
CU % 4 45 0 65 0
MC % 0 0 0 0 0
Total 28 49.8 47.687 96 74 79.59 108
Indicadores fundamentales de explotación de Equipos
ESTADO TECNICO DE LOS EQUIPOS TOTAL EMPRESA
Cant. Estado Técnico
Tipo de Equipos Inventario Trabajando % Trab. Observaciones
Bien Reg. Mal
BE 8 5 63 3 5
CG 13 8 62 1 5 7
Minicargador 1 1 100 1
Grúa S/E R/E 5 1 20 1 4
Grúa S/C 2 1 50 2
Motoniveladora 1 0 0 1
Trac. Sob Gom. 2 2 100 2
Tract. con Adit. 0 0
CFC 14 7 50 5 2 7
CP 20 6 30 3 17
CV 27 16 59 6 4 17
CU 4 2 50 4
MC 7 5 71 2 5
Total 104 54 52 15 17 72