DATOS BASE

Ventas (Unidades)
Canal de ventas 2015 2016 2017
Central 2,064 2,312 2,543
Sucursal 209 234 257
Comisionistas 99 111 122
Internet 41 46 51

Total Unidades 2,413 2,703 2,973

Precio Medio
Canal de ventas 2015 2016 2017
Central $ 557.60 $ 552.70 $ 551.38
Sucursal $ 781.23 $ 779.76 $ 788.25
Comisionistas $ 653.84 $ 549.25 $ 490.95
Internet $ 232.96 $ 265.53 $ 448.85
Total Precio Medio $ 2,225.63 $ 2,147.24 $ 2,279.43

PRESUPUESTO ANUAL
Total de Ventas
Canal de ventas 2015 2016 2017
Central $ 1,150,886.40 $ 1,245,448.28 $ 1,402,052.29
Sucursal $ 163,277.07 $ 182,527.39 $ 202,963.95
Comisionistas $ 64,730.16 $ 49,514.93 $ 59,880.46
Internet $ 9,551.36 $ 12,193.46 $ 22,672.24
Total de Ventas $ 1,388,444.99 $ 1,489,684.06 $ 1,687,568.94

Distribucion Mensual
Distribucion del presupuesto según AA
Presupuesto Mensual Matriz Sucursal Comisionistas
Enero $ 282,276.31 $ 38,011.79 $ 13,018.00
Febrero $ 53,403.63 $ 12,297.93 $ 6,509.00
Marzo $ 138,849.43 $ 22,359.88 $ 2,712.08
Abril $ 138,849.43 $ 23,477.87 $ 2,169.67
Mayo $ 51,877.81 $ 11,179.94 $ 2,712.08
Junio $ 140,375.25 $ 17,887.90 $ 4,339.33
Julio $ 140,375.25 $ 22,359.88 $ 4,881.75
Agosto $ 135,797.79 $ 20,123.89 $ 1,627.25
Septiembre $ 53,403.63 $ 4,471.98 $ 1,084.83
Octubre $ 50,351.99 $ 6,707.96 $ 1,084.83
Noviembre $ 51,877.81 $ 4,471.98 $ 1,084.83
Diciembre $ 288,379.58 $ 40,247.78 $ 13,018.00
Presupuesto $ 1,525,817.91 $ 223,598.77 $ 54,241.65
 Distribucion Real Año Anterior
2018 Canal Vtas Central
2786 Enero 0.1850
283 Febrero 0.0350
135 Marzo 0.0910
56 Abril 0.0910

3,260 Mayo 0.0340

Junio 0.0920
Julio 0.0920
Agosto 0.0890
2018 Septiembre 0.0350
$ 547.67 Octubre 0.0330
$ 790.10 Noviembre 0.0340
$ 401.79 Diciembre 0.1890
$ 531.67
$ 2,271.23

2018
$ 1,525,817.91
$ 223,598.77 Porcentaje de Presupuesto Logrado
$ 54,241.65
$ 29,773.52 43.21%
$ 1,833,431.85

Distribucion Mensual
Ventas mensuales
Internet Total Ppto Ventas Mensuales Matriz
$ 7,145.64 $ 340,451.74 Enero $ 280,560.00
$ 3,572.82 $ 75,783.38 Febrero $ 51,900.00
$ 1,488.68 $ 165,410.07 Marzo $ 130,532.00
$ 1,190.94 $ 165,687.91 Abril $ 133,598.00
$ 1,488.68 $ 67,258.51 Mayo $ 50,579.00
$ 2,381.88 $ 164,984.36 Junio
$ 2,679.62 $ 170,296.49 Julio
$ 893.21 $ 158,442.14 Agosto
$ 595.47 $ 59,555.91 Septiembre
$ 595.47 $ 58,740.26 Octubre
$ 595.47 $ 58,030.09 Noviembre
$ 7,145.64 $ 348,791.00 Diciembre
$ 29,773.52 $ 1,833,431.85 Ventas $ 647,169.00
 (% evolución de las ventas del año anterior)
Sucursal Comisionistas Internet
0.1700 0.2400 0.2550
0.0550 0.1200 0.0500
0.1000 0.0500 0.0550
0.1050 0.0400 0.0450

0.0500 0.0500 0.0450

0.0800 0.0800 0.0650
0.1000 0.0900 0.0650
0.0900 0.0300 0.0650
0.0200 0.0200 0.0350
0.0300 0.0200 0.0300
0.0200 0.0200 0.0350
0.1800 0.2400 0.2550

o Logrado

0.43

(Anotar las ventas del año en curso)

Sucursal Comisionistas Internet
$ 39,501.00 $ 11,356.00 $ 8,012.00
$ 10,200.00 $ 4,701.00 $ 4,590.00
$ 20,258.00 $ 2,103.00 $ 2,250.00
$ 22,951.00 $ 1,709.00 $ 2,504.00
$ 11,250.00 $ 2,150.00 $ 1,503.00
Total Ventas
$ 339,429.00
$ 71,391.00
$ 155,143.00
$ 160,762.00
$ 65,482.00
$ 104,160.00 $ 22,019.00 $ 18,859.00 $ 792,207.00
DATOS BASE
Ventas (Unidades)
Canal de ventas 2015 2016 2017
Central
Sucursal
Comisionistas
Internet
Total Unidades 0 0 0

Precio Medio
Canal de ventas 2015 2016 2017
Central
Sucursal
Comisionistas
Internet
Total Precio Medio $ - $ - $ -

PRESUPUESTO ANUAL
Total de Ventas
Canal de ventas 2015 2016 2017
Central
Sucursal
Comisionistas
Internet
Total de Ventas $ - $ - $ -

Distribucion Mensual
Distribucion del presupuesto según AA
Presupuesto Mensual Central Sucursal Comisionistas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Presupuesto $ - $ - $ -
 Distribucion Real Año Anterior
2018 Canal Vtas Central
Enero
Febrero
Marzo
Abril
0 Mayo
Junio
Julio
Agosto
2018 Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$ -

2018

Porcentaje de Pr

$ -

Distribucion Mensual
Ventas mensuales
Internet Total Ppto Ventas Mensuales Central
$ - Enero
$ - Febrero
$ - Marzo
$ - Abril
$ - Mayo
$ - Junio
$ - Julio
$ - Agosto
$ - Septiembre
$ - Octubre
 $ - Noviembre
$ - Diciembre
$ - $ - Ventas $ -
 (% evolución de las ventas del año anterior)
Sucursal Comisionistas Internet

orcentaje de Presupuesto Logrado

(Anotar las ventas del año en curso)

Sucursal Comisionistas Internet Total Ventas
$ - $ - $ - $ -
NOTA:

ZONA AMARILLA CONTIENE FORMULAS