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TESIS
PRESENTADO POR:
LIMA – PERÚ
2009
" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 EN COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE
S.A.”
DEDICATORIA
A mi familia por su constante motivación
A mi novia por su apoyo incondicional
A mis asesores por su dedicación
Al Ing. Percy Martel por su cátedra constante y
A compañía Minera Condestable por su formación.
1
INDICE
RESUMEN
MARCO TEORICO
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN.................................................................................09
REFERENCIA..........................................................................................................125
ANEXOS
INDICE DE TABLAS
La presente tesis utiliza como referencia los 17 requisitos de la norma internacional ISO
14001:2004 dividido en 4 etapas; iniciándose con la elaboración de una revisión ambiental que
muestre como está la organización interactuando con el medio ambiente (Aspectos ambientales)
y cuál es la legislación ambiental aplicable, en función del resultado obtenido se continua con el
proceso de planificación del sistema donde se define objetivos y metas ambientales con sus
respectivas actividades, cronograma de cumplimiento y la inversión asociada, una vez
planificado el sistema se prosigue con el proceso de implementación donde se define
responsabilidades y funciones, se mide la competencia de personal de tal forma de poder
elaborar programas de capacitación y entrenamiento para cubrir falencias encontradas y
sensibilizar al 100% del personal, se determina y comunica cuales son los medios de
comunicación relacionados a temas ambientales, los controles aplicados a la generación de
documentos de importancia del sistema y se determina cuales son los controles operacionales
asociados a los aspectos ambientales críticos de la organización tanto en condición normal ,
anormal y de emergencia, terminado este proceso se continua con la etapa de seguimiento
dotándose de herramientas que sirvan para verificar si la organización está actuando de acuerdo
a lo planeado y si existe desviaciones estas se corrijan. Por último se explica cual es la tarea de
la alta gerencia dentro de la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de
gestión ambiental.
SUMMARY
This thesis uses as a reference the 17 requirements of the international standard ISO 14001:2004
divided into 4 stages, starting with the preparation of an environmental review which shows how
the organization is interacting with the environment (environmental aspects) and what is the law
applicable environmental, depending on the result obtained is continuous with the planning
system which defines environmental objectives and targets with their respective activities
timetable for implementation and associated investment, once the system planned to proceed
with the implementation process is defined responsibilities and functions, measuring the
competence of staff so you can develop training programs and training to cover flaws found and
sensitize 100% of staff, which determines and informs the media are related to environmental
issues, controls the generation of important documents and determine system operational
controls which are associated with critical environmental aspects of the organization both in
normal condition, abnormal and emergency, completed this process continues with the follow-up
phase by acquiring tools to help verify if the organization is operating according to plan and
whether there these deviations are corrected. Finally, it explains what the task of senior
management within the implementation, maintenance and continuous improvement of
environmental management system.
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
La temática ambiental se inicia en el Perú en los años 90 con el ya derogado Código Nacional del
Ambiente. A partir de esa fecha, el Gobierno, a través del CONAM y los distintos sectores, inician la
elaboración de normativas y guías ambientales que las organizaciones deben de cumplir y seguir, siendo
unos sectores más estrictos que otros, como por ejemplo, destacado lo del sector de minas y energía.
Por ello, que surge la necesidad de que las organizaciones cuenten con herramientas más proactivas
como un Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma internacional ISO 14001 :2004 (Actualmente
vigente), la cual presenta un marco para dirigir el uso de los recursos organizacionales a la cobertura
completa de los impactos ambientales actuales y potenciales, a través de procesos administrativos
confiables y una base de capital humano sensibilizado y educado dando mayor confiabilidad y
consistencia al cumplimiento de objetivos ambientales y confianza creciente en la capacidad de la
organización para impedir incidentes ambientales.
Bajo este contexto, se puede discernir que es necesario que las organizaciones implementen y
mantengan un sistema de gestión ambiental para tener un adecuado desempeño ambiental y así
obtener por defecto una serie de beneficios como disminuir posibles problemas ambientales con las
comunidades aledañas, ahorro económico por el consumo responsable de los recursos, competitividad y
vigencia en el mercado.
La presente tesis se inicia con una descripción de la zona donde se implementa el SGA propuesto,
seguido por el planteamiento de diseño y metodología de la implementación, luego se realiza una
descripción de la gestión ambiental de Compañía Minera Condestable antes de la implementación del
sistema propuesto, continuado por el proceso de implementación cumpliendo todos los requisitos de la
Norma Internacional ISO 14000:2004, para finalmente abordar las conclusiones encontradas y
recomendaciones para futuras implementaciones.
CAPITULO II
GENERALIDADES
TABLA 1.1
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
325000E-8598000N
329000E-8598000N
329000E-8593000N
325000E-8593000N
2.3.1.- Temperatura
Por pertenecer a la zona de costa, el clima es semicálido. Las temperaturas máximas y
promedios varían entre 21ºC y 16ºC.
A continuación se muestra los registros de Temperatura Media en el siguiente cuadro:
TABLA 1.2
REGISTRO DE TEMPERATURA MEDIA (Cº)
Según la tabla 1.2 se interpreta que Cía. Minera Condestable está ubicada en una de costa con
temperaturas medias dentro del rango de 16.9 – 24.6 °C, con mayores temperaturas en época
de verano y menores temperaturas en época de inverno.
2.3.2.- Precipitación
La precipitación se ha deducido de los valores tomados de la estación Meteorológica Cañete.
Los valores tomados son los promedios de los totales mensuales de este periodo, que se
presentan en el siguiente cuadro:
TABLA 1.3
REGISTRO DE PRECIPITACION (mm)
(3) Estudio
de Impacto Ambiental de la ampliación de la planta concentradora de 3000 a 6000 TMD de Mina
Condestable, Vector Perú S.A.C., Diciembre 2006.
Según la tabla se interpreta que estamos ubicados en una zona con escaza precipitación
teniendo los mayores valores en época de invierno, pero que no son significativos.
2.3.3.-Evaporación
Este parámetro es más escaso debido a que pocas estaciones llevan registros. El presente
Estudio se apoyará, como en el caso de la precipitación, en la estación Cañete, cuyo registro se
observa en el siguiente cuadro:
TABLA 1.4
REGISTRO DE EVAPORACION (mm. )
Según la tabla 1.4 se interpreta que Cía. Minera Condestable está ubicada en una zona de fuerte
evaporación, teniendo sus mayores valores en épocas de verano y reduciéndose esta en época
de invierno obviamente por la nubosidad originada como características propias de la estación.
Según las Tablas 1.2, 1.3, 1.4: Se interpreta que Cía. Minera Condestable esta ubicado en un
desierto costero con temperaturas no extremas, precipitaciones muy bajas y fuerte evaporación
de tal forma que disminuye fuertemente la probabilidad de generar drenaje acido por no contar
con un componente principal (agua).
2.4.- GEOLOGÍA 4
2.4.3- Estratigrafía
La columna litoestratigráfica de Condestable muestra la distribución de las unidades identificadas
y cuyas edades van desde el Mesozoico (Jurásico superior, Cretácico inferior) hasta las unidades
del Cuaternario Reciente destacando en general las unidades liotestratigráfica siguientes:
4 Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación de la planta concentradora de 3000 a 6000 TMD de Mina
Condestable, Vector Perú S.A.C., Diciembre 2006.
2.4.3.1- Unidad Calicantro
Constituye la parte más baja de la secuencia, consiste en lavas de composición andesítica, de
grano medio a fino, con matriz afanítica, cloritizada y aisladas intercalaciones de piroclásticos de
naturaleza andesítica de color verde oscuro y potencia mayor de 430 m. Se correlaciona con la
parte inferior de la Formación Pucusana.
2.4.3.5.-Unidad Polvorín
Compuesta por bancos gruesos de lavas andesíticas verde oscuro a negruzco y textura
afanítica, la andesítica se presenta alterada a clorita y calcita. Intercalaciones de piroclásticos,
horizontes calcáreos, lutitas y grauvacas de tonos marrones que se reconocen en su sección
superior. Se tiene una potencia de 110 m y se correlaciona con la parte superior de la Formación
Pamplona.
2.4.3.8.- Diabasa
Son característicos por su textura holocristalina poiquílítica (u ofítica) puede ser microgranular a
fina, la coloración típica es verdosa por la alteración propilítica.
La dolerita está cortando todos los intrusivos con un azimut promedio de N330º
2.4.4.2.- Fallamiento: la estructura monoclinal está afectada por tres importantes sistemas de
fallas locales:
. Sistema de fallas rumbo N 25-45° E buzamiento entre 75° y 90° SE;
. Sistema de fallas rumbo N5°-10° W y buzamiento de 65° NE; y
. Sistema de fallas WNN-ESE a EW y buzamientos entre 60° y 90° NE.
Características de las estructuras mineralizadas
En el yacimiento se reconocen las siguientes estructuras mineralizadas:
Seudo Brechas: tienen forma y dimensión variada, ocurren por la alteración pervasiva de
la clorita y actinolita de las unidades Actinolita y techo de Intermedio. La mineralización
se presenta como finas diseminaciones de Chalcopirita y Pirita.
En este punto, a la fecha se cuenta con su potencial problema con las comunidades aledañas
puesto que aducen que hay reducción de la napa freática debido a la explotación de este recurso
por las distintas actividades industriales, agrícolas, turísticas, por lo tanto Cia. Minera
Condestable debe evaluar en un mediano plazo poder hacer uso del agua de mar, con
respecto a contaminación se realiza los monitoreos continuados no encontrando problemas
hasta el momento.
Una vez conocida las principales características de la zona donde se ubica CMC, y teniendo una
idea de que posibles problemas ambientales pueden ser consideradas dentro del manejo
ambiental de la organización, veremos a continuación el diseño de la investigación que da origen
a la presente tesis.
5
Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación de la planta concentradora de 3000 a 6000 TMD de Mina
Condestable, Vector Perú S.A.C., Diciembre 2006.
CAPITULO III
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.4.- HIPOTESIS
La hipótesis formulada es la siguiente: La implementación de la gestión ambiental es la
herramienta idónea para el manejo y control de los aspectos ambientales de la organización,
minimizando la probabilidad de generar impactos ambientales negativos.
Por lo tanto para minimizar los problemas ambientales se requiere que se adopte soluciones en
distintos niveles, el primer nivel correspondería a los individuos cuya labor debe ser limitar el
consumo y ahorrar recursos, en un segundo nivel esta la empresa que debe de reducir al
máximo la contaminación producto de sus operaciones, mejorando su desempeño ambiental y
por ultimo en un tercer nivel esta el estado cuya labor es la de regular un modelo de
comportamiento amigable y respetuoso con el medio ambiente.
Aplicada a nivel empresarial, la gestión ambiental hace referencia a las prácticas que
contribuyen con el cumplimiento legal, con la mejora de la protección ambiental, con reducir sus
impactos y con facilitar el control de sus aspectos ambientales reales y potenciales.
Teniendo como premisa que esto conlleva a una serie de beneficios de mercado como
posicionamiento en el mercado, reducción de costos, y obtención de beneficios marginales.
Las organizaciones hoy en día están sometidas a factores ambientales externos e internos de
los cuales depende su sobre vivencia en el mercado.
Factores externos.- Las crecientes presiones que sufren las compañías por iniciativas
ambientales pueden repercutir al miedo en las empresas reactivas y en el deseo de ser visto
como empresas con un buen desempeño ambiental en las proactivas, algunos de estos factores
son:
6 Como implementar un Sistema de Gestión Ambiental Según la Norma ISO 14001: 2004
Las autoridades (Nacional, sectorial, transectorial, local) por las penalidades que
puedan presentar por la verificación de problemas ambientales en las organizaciones.
Los clientes ejerciendo presión para que las operaciones se realicen protegiendo el
medio ambiente.
Las Organismos nacionales gubernamentales por la presiones sociales que puede
conllevar y
Las comunidades aledañas que podrían decidir la estabilidad y el futuro de las
operaciones de las organizaciones en determinados lugares y tiempos.
Factores internos.- De igual forma existen presiones dentro de las organizaciones de obtener
beneficios conforme a un buen desempeño ambiental siendo estos los siguientes:
Los accionistas que para invertir requieren que las organizaciones integren la protección
ambiental dentro de sus operaciones y
Los trabajadores por se parte del primer nivel para minimizar los problemas
ambientales.
Un sistema de gestión ambiental es el método de trabajo que sigue una organización para
alcanzar y mantener un determinado comportamiento ambiental de acuerdo con las metas
previamente fijadas las cuales debe de incluir los requisitos legales aplicables, los riesgos
ambientales, las presiones sociales, financieras, económica y competitivas a las que se tiene
que enfrentar .
Estos modelos se han desarrollado en momentos, lugares y con objetivos diferentes, pero
presentan una alta similitud en los elementos básicos, actualmente contamos con 2 grandes
referencias EMAS (Eco-gestión y auditoria) norma que rige solo en Europa e ISO 14001: 2004.
ISO 14001.- Es una norma internacional de Sistema de Gestión Ambiental de la familia ISO
14000, esta es de aplicación voluntaria mas no legal, es reconocida por todos los países
integrantes de la Organización Internacional de Estandarización (146 países), esta es una norma
de compromiso la cual es solicitada por las empresas para conseguir el certificado de un
organismo independiente que reconozco de forma imparcial el cumplimiento de los requisitos
contenidos en la norma.
Otras normas de la familia sirven de apoyo como la ISO 14004, para las auditorias como la
19011 la cual nos da las directrices de auditoria y otras complementarias como análisis de ciclo
de vida, eco etiquetado, etc.
Esta norma, que tiene como principio la mejora continua se puede esquematizar en un sistema
cíclico que va adaptándose y evolucionando se con el tiempo.
En noviembre de 1977 se iniciaron los trabajos de desbroce para el minado del Tajo Abierto
“Resurrección” y se procedió a la explotación de las cajas-puentes y pilares de la antigua
explotación que se había realizado por el método de Cámaras y Pilares, manteniéndose la
explotación minera de manera continua desde noviembre de 1978 hasta diciembre de 1997. En
septiembre de 1986 se incrementó la capacidad de la Planta
Concentradora a 1,350 t/día.
El 26 de mayo de 1994, Compañía Minera Condestable S.A. fue transferida al sector privado,
constituyéndose así en la primera empresa minera del país en ser privatizada.
En 1995, los nuevos propietarios dieron inicio a un proyecto de expansión de la capacidad
instalada de la planta concentradora a 1,650 t/día, alcanzándose sin embargo un nivel real de
producción que no superó las 1,500 t/día. El 31 de enero de 1998, debido a la caída del precio
del cobre en los mercados mundiales se paralizaron las operaciones por falta de reservas de
mineral de leyes económicamente explotables y en julio de 1998 se reiniciaron operaciones a un
50 % de la capacidad instalada de la planta, procesándose mineral con leyes de cabeza
promedio de 1.31 % Cu. En enero de 1999 se iniciaron las operaciones de minado en las
concesiones de Compañía Minera Pativilca S.A., el contrato inicialmente fue por un periodo de 3
años, el cual posteriormente fue renovado hasta el año 2,014.
TABLA 1.5
PERSONAL QUE LABORA EN COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S.A.
EMPRESA PERSONAL
C.M.C. 934
MINLAB 23
J&V RESGUARDO 36
ATLAS COPCO PERUANA 9
SERVICIOS ÑACCHA CASTAÑEDA SAC 3
APC 22
IF INVERSIONES GENERALES 13
NCA 80
CEMPROTECH SAC 15
OPERACIONES SEPROCAL SAC 43
ABB S.A. 31
EMCO S.A. 9
MANPOWER PERU S.A. 10
TRANSTOP S.A. 18
E.E. Serv. Gen. Saturno SAC 20
TOTAL 1266
Fuente: Departamento de Seguridad y Medio Ambiente
Actualmente COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE explota dos minas subterráneas, Mina Raúl
y Mina Condestable aplicando los métodos de cámara y pilares, almacenamiento provisional y
explotación por taladros largos, los principales equipos usados son jumbos electrohidrualicos,
perforadoras manuales y cargadores de bajo perfil de 4 y 6 yardas cúbicas, para el transporte
del mineral de interior mina hacia la planta de tratamiento se realiza a través de 24 volquetes
con una capacidad 30 TM cada uno.
La planta concentradora cuenta con una capacidad de tratamiento de 6000 TMD, este
tratamiento se compone de cuatro etapas, una etapa de chancado, una etapa de molienda con
selección mediante el uso de zarandas vibratorias de alta frecuencia , una etapa de remolienda ,
3 etapas de flotación y finalmente el espesado y filtrado para obtener un concentrado con 26%
de cobre con valores de oro y plata , el concentrado se transporta en camiones de ultima
generación con capacidad de 35 TMD hacia los almacenes de Cormin Callao
Definida la metodología a seguir en la tesis se procede a realizar una descripción de cuál era la
gestión ambiental en CMC antes de la implementación de la Norma ISO 14001: 2004 y cuál era
su calificación según la apreciación del autor.
CAPITULO VI
Para esta Gestión se elaboro un Plan de monitoreo de calidad ambiental el cual tiene como
objetivo general conocer como nuestras operaciones podrían estar afectando la calidad
ambiental dentro de nuestra área de influencia directa y como nuestras medidas de control y
mitigación establecidos por Compañía Minera Condestable S.A. (CMC) minimizan estos posibles
impactos ambientales negativos que pueden generarse a partir nuestras procesos, sub procesos
y actividades.
SUB PROGRAMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA.
Monitoreo de calidad del agua subterránea para uso industrial y consumo domestico.
Monitoreo de calidad del agua potable.
Monitoreo de agua subterránea.
CMC por estar ubicado en una zona donde no existe cuerpo de aguas superficiales, tiene que
proveerse del agua subterránea abundante de la zona, para eso cuenta con 3 pozos tubulares
siendo el principal de ellos el denominado Pozo Nº 3 siendo los otros de Stand By, existiendo
riesgo de contaminación por parte de los efluentes domésticos que son conducidos a tanques
sépticos, fosas sépticas utilizados por los vecinos continuos de los pozos y por posibles
infiltraciones de fertilizantes utilizados por los agricultores de la zona que podrían afectar la
calidad del agua subterránea sobre todo la destinada para consumo humano.
Por la calidad de agua subterránea con la cual contamos nuestras aguas para consumo humano
solo requiere simple desinfección, instalando para ello un tanque de dosificación de cloro antes
de llegar al campamento y comedor, pero para garantizar la calidad de agua potable se requiere
la evaluación periódica de la misma.
Monitoreo de Agua Subterránea
En CMC contamos con 4 piezómetros ubicados en todo el largo de la cuenca donde estamos
asentados, con el fin de monitorear la calidad del agua subterránea y para registrar las
fluctuaciones de la carga hidráulica (ascensos y descensos de la napa freática).
Durante la etapa de operación existe el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas por
Efecto de posibles derrames de productos químicos, de combustibles o infiltración de solución de
alguno de nuestros procesos originados sobre la superficie.
Los parámetros ambientales, límites de detección (L.D.) requeridos y la frecuencia del monitoreo
de la calidad de agua se presentan en el Cuadro Nº 1.
ESTACIONES DE MONITOREO
Para el caso de monitorear la no alteración de la calidad del agua subterránea extraída de los
pozo tubulares se ha establecido una estación de monitoreo C-10, ubicado en el pozo Nº 3.
Para el monitoreo de calidad del agua potable se ha establecido un estación de monitoreo S-1 en
el comedor
En el monitoreo del agua que recircula en proceso se ha instalado una estación de Monitoreo M-
3 ubicado en el tanque donde succionan el agua de interior mina a superficie
TABLA 1.6
ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
Las emisiones de gases de fuentes estacionarias, como la chimenea del laboratorio químico es
la principal fuente de emisión de gases de digestión en CMC.
Los parámetros ambientales, límites de detección (L.D.) requeridos y la frecuencia del monitoreo
de la calidad de aire y emisiones gaseosas se presentan en el Cuadro Nº 1.
TABLA 1.7
ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL PARA CALIDAD DEL AIRE
ESTACIONES DE MONITOREO
Las estaciones de monitoreo calidad de aire y emisiones gaseosas se presentan en las Tabla N°
1.8.
TABLA 1.8
ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES GASEOSAS
Se toma como referencia el D.S. N° 085 Reglamento de Estándares Nacionales de calidad del
ruido ambiental.
Se realizará la medición del nivel de ruido diurno y nocturno en distintos períodos de tiempo, la
frecuencia de monitoreo establecida para el monitoreo de ruido es mensual.
TABLA 1.9
ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO MEDIDO
ESTACIONES DE MONITOREO
Los criterios empleados para la selección de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental
fueron la ubicación del campamento Minero, Comedor, oficinas administrativas, Garita de Ingreso
y exteriores a la población mas cercana. Las estaciones de monitoreo seleccionada en CMC se
detallan en la Tabla N° 1.9.
TABLA 1.10:
ESTACIONES DE MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL
Los resultados del análisis de Laboratorio son entregados a la Supervisión de Medio Ambiente
en Campo, vía correo electrónico y en copia impresa (Anexo Nº 3: Programa anual de monitoreo
y plano de estaciones de monitoreo)
A continuación se muestra los resultados del monitoreo del segundo trimestre 2009 de CMC:
RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA
En la tabla 1.11 se muestran los resultados de los parámetros de campo obtenidos en la estación
C-10 (Pozo C-10), donde se observa que dicha estación presenta un valor de pH que se
encuentra dentro del rango establecido en el DS Nº 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Agua. Sin embargo, el resultado obtenido de Conductividad supera el
estándar establecido en dicha norma.
En la tabla 1.12 se muestran los resultados de Coliformes Fecales, Coliformes Totales, Cianuro
Wad, DBO5 y Mercurio Total, obtenidos en la estación C-10 (Pozo C-10), los cuales no superan
los límites establecidos en DS Nº 261-69 AP. Reglamento de la Ley General de Aguas (Clase III)
y el DS Nº 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. Sin
embargo, dicha estación supera los estándares establecidos para Cloruros y Dureza Total, los
cuales se sustentan en el DS Nº 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para Agua.
TABLA 1.13: RESULTADOS DE LABORATORIO
En la tabla 1.13 se muestran los resultados de metales Totales ICP, donde los valores obtenidos
de Arsénico, Bario, Cadmio, Cromo, Hierro, Manganeso, Níquel, Fosforo, Plomo, Antimonio,
Selenio, Vanadio y Zinc no superan los límites establecidos en DS Nº 261-69 AP. Reglamento de
la Ley General de Aguas (Clase III) y el DS Nº 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Agua. Sin embargo, dicha estación supera los estándares establecidos
para Plata y Boro, los cuales se sustentan en el DS Nº 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales
de Calidad Ambiental para Agua.
En la tabla 1.14 se muestran los resultados de los parámetros de campo obtenidos en la estación
M-3 (Afluente de Interior Mina), donde se observa que dicha estación presenta un valor de pH
que se encuentra dentro del rango establecido en la RM Nº 011-96-EM/VMM. Niveles Máximos
Permisibles de Emisión para las Unidades Minero Metalúrgicas.
En la tabla 1.15 se muestran los resultados de Arsénico Disuelto, Cianuro Total, Cobre Disuelto,
Hierro Disuelto, Plomo Disuelto, TSS y Zinc Disuelto, obtenidos en la estación M-3 (Afluente de
Interior Mina), los cuales no superan los niveles máximos permisibles establecidos la RM Nº 011-
96-EM/VMM. Niveles Máximos Permisibles de Emisión para las Unidades Minero Metalúrgicas.
RESULTADOS DE CALIDAD DEL AIRE
En la tabla 1.17 se muestran los resultados de las concentraciones de Plomo (Pb), obtenidos en
las tres estaciones de monitoreo de calidad de aire establecidas por el cliente; donde se identifica
que ninguna de las estaciones supera el estándar establecido en el DS Nº 074-2001- PCM.
Objetivos específicos.-
Contar con personal calificado para el correcto manejo de los residuos sólidos en las
diferentes áreas.
Promover la minimización de residuos sólidos.
Priorizar la segregación de los residuos sólidos desde el origen.
El plan de manejo ambiental de residuos sólidos de Compañía Minera Condestable S.A. está
conformado por las siguientes actividades:
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Reusar.- Es volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que
constituye residuo sólido.
o Mangueras
o Tuberías
o Maderas
o Jebes
o Lonas de molienda
o Chatarra liviana
o Cilindros metálicos
Reciclaje.- Es aplicar una tratamiento o una transformación para usar este material ya sea para
la misma actividad o otra.
o Chatarra pesada
o Papeles y cartones
o Plástico
o Aceites usados
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
Compañía Minera Condestable ha establecido la clasificación de residuos sólidos según la
normatividad existente
o Residuos Peligrosos.- Son los residuos que debido a sus características físicas,
químicas y/o toxicológicas, representan un riesgo de daño inmediato y/o potencial para
la salud de las personas y al medio ambiente. Entre los residuos peligrosos identificados
se encuentran: pilas, baterías, grasas, paños absorbentes y trapos contaminados, suelo
contaminado, filtros de aceite, aerosoles, pinturas (recipientes) y residuos hospitalarios.
RESIDUOS SÓLIDOS
NO PELIGROSO PELIGROSO
METALES
PAPEL Y CARTON CONTAMINADO
HOSPITALARIO
VIDRIOS PELIGROSO
PLASTICO
ORGANICO
CICLO DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CMC
Papel
Ubicación Metálico Vidrios y Plásticos Orgánicos Contaminado Peligroso Hospitalario Total
cartón
1 Pozo Nº 3 1 1
2 Garita actual 1 1 1 3
3 Paradero de garita 1 1
4 Garita antigua 1 1
5 Comedor 1 1 1 1 4 8
6 Paradero comedor 1 1
7 Club Ing. 1 1 1 3
8 Campamento 1 1 1 1 3
9 Campamento 2 1 1 1 3
10 Loza Deportiva 1 1 1 3
11 Sala de logeo 1 1 2
12 Hospital Antiguo 1 1 1 3
13 Vivienda Vigilante 1 1 2
14 Transporte Sarita 1 1
15 Deposito de relaves Nº 4 1 1 1 1 4
16 Deposito de relaves Nº 3 1 1 2
17 Of. administrativas 1 1 1 1 4
18 Oficina seguridad 1 1 1 1 1 5
19 Laboratorio Minlab 1 1 1 1 1 1 1 7
20 Oficina Logística 1 1 1 1 4
21 Almacén logística 1 1 1 3
22 Casa Fuerza 1 1 1 3
23 Grifo 1 1 1 3
24 Comedor Maestranza 1 1 1 3
25 Maestranza Nº 1 1 1 1 1 4
26 Maestranza Nº 2 1 1 1 3
27 Balanza planta 1 1 2
28 Frente balanza 1 1 2
29 Planta de óxidos 1 1 1 1 1 1 1 7
30 Zarandas 2 1 1 4
31 Molienda 1 1
32 Hp3 2 1 1 4
33 Tolva de cal 1 1 1 1 4
34 Tanque de agua 1 1 2
35 Sub. Estación de planta 1 1 1 3
36 Oficina de planta 1 1 1 1 1 5
37 sub. Estación Allis c 1 1 2
38 Chancadora Allis chalmer 1 1 1 1 4
Continúa…
39 Espesador 1 1 1 1 1 5
40 Aglomerado Óxidos 1 1 2
41 Jircas 1 1 1 3
42 Mina Condestable 1 1 1 3
43 Casa compresora Condestable 1 1 1 1 1 1 6
44 Condestable Nº 2 1 1 2
45 Almacén pintor 1 1 1 1 1 5
46 Volvo 1 1 1 1 1 1 6
47 Baño de transportistas 1 1 2
48 NCA 1 1 1 1 1 1 6
49 WR Sanchez 1 1 1 1 1 1 6
50 Polvorín 1 1 2
51 Tópico 1 1 1 1 1 5
52 Sala de capacitación Geología 1 1 1 3
53 Balanza Mina 1 1 1 1 4
54 Rampa Fico 1 1 1 1 4
55 Rampa Wilcox 1 1 1 1 4
56 talleres 1 Mtto Mina 1 1 1 1 1 1 6
57 talleres 2 Mtto Mina 1 1 2
58 Herrería 1 1 2
59 Garita Botadero raul 1 1 2
60 Entrada Mina Raul 1 1
61 Estacionamiento bus 1 1 1 3
62 Casa lámpara 1 1 1 1 4
63 trackless 1 1 1 3
64 Atlas Copco 1 1 1 1 1 5
Total Contenedores 37 4 40 34 44 17 39 1 216
Para una mejor segregación se cuenta con una adecuación del código de colores de la NTP:
900.058 – 2005 para los contenedores de residuos.
Almacén de aceites usados.- Área en la cual almacenamos cilindros metálicos con aceites
usados, borras y residuos oleosos debidamente sellados, para su posterior venta a una EC-RS
en el caso de aceites usados, las borras y residuos oleosos serán transportadas por una EPS-
RS hacia el relleno de seguridad.
Política ambiental
Aspectos ambientales
Manejo de residuos sólidos
Manejo de aceites usados
Manejo de materiales peligrosos
Estos son dictados al personal de las distintas áreas a través del responsable de cada área con
el objetivo de concientizar el adecuado manejo desde su origen hasta su disposición final.
Además se solicita a cada una de las empresas que su personal tenga la capacitación necesaria,
quienes deben presentar la relación firmada para nuestro archivo.
El agente activo utilizado es: Amonio cuaternario que tiene composición liquida
Dosificación: 3ml por litro de agua
Frecuencia: Esto se realizara con una frecuencia de 3 días a la semana
Disposición final: Los residuos de la succión de los baños es llevado a una laguna de
oxidación.
Succión de tanques sépticos.- Proceso por el cual una empresa de saneamiento ambiental
realiza la succión de los lodos retenidos en el tanque septico.
En esta gestión se procede a revisar todas las obligaciones adquiridas en las certificaciones
ambientales dadas por el sector (Ministerio de Energía y Minas), por las autorizaciones dadas
por otros entes con competencia (DIGESA, INRENA, etc.), también se identifica las obligaciones
legales ambientales a través de un calendario legal ambiental (Anexo Nº 4) y se gestiona
cualquier permiso que la organización requiere en fin de continuar con sus operaciones.
Deposito de desmontes.- Para esto compañía minera condestable cuenta con tres botaderos
de desmontes de los cuales se ha realizado el estudio de estabilidad de recrecimiento para uno
de ellos (Desmontera principal Raul), estando en trámite los otros dos.
Estabilidad física: En el tajo Resurrección, la calidad del macizo rocoso, de acuerdo con la
clasificación propuesta por Bieniawski (1989), está entre Regular a Buena, en vista de que el tajo
Resurrección ya no se encuentra en operación, el riesgo de que este deslizamiento se active es
despreciable, pero de todos modos se restringe el acceso al esa zona del tajo.
Se ha podido verificar que el tajo no tiene sub-cuencas que descarguen directamente sobre
ellos, por lo que no necesitarían de la construcción de canales de derivación de las aguas
superficiales.
Estabilidad Química: Esto se realiza para verificar cual es potencial de generación de drenaje
acido que cuenta este componente tomando como referencia que la precipitación es mínima, se
realizo un composito para realización del ensayo ABA determinando que este componente tiene
potencial de generador de aguas ácidas. (Anexo Nº 3)
Es recomendable iniciar este proceso a través de la revisión ambiental inicial para poder
conocer cual es la situación actual de Compañía Minera Condestable con relación al medio
ambiente.
Como hay puntos que se toman para la revisión inicial y en la planificación del sistema se
avanzara ambos procesos con el objetivo que la implementación del sistema sea en un menor
lapso de tiempo.
10 Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001, Requisitos con Orientación Para su uso 2004-
11 Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14004, Directrices Generales sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo
2004
Para este proceso y como para apoyo en la implementación se elaboro el procedimiento SG-P-
AA-02 (Anexo Nº 4: Procedimientos del sistema)
Recursos.
Residuos.
Productos.
Una vez obtenido el listado consolidado de aspectos ambientales, definido los valores de
magnitud a usar en la tabla de puntuación, se procede a identificar los impactos ambiéntales que
cada aspecto pueda originar y por ultimo se integra esta información con la finalidad de evaluar
los aspectos ambientales significativos.
Estos últimos serán aquellos que obtengan mayor puntaje en la evaluación, considerando para el
siguiente trabajo los 10 primeros como los más críticos o significativos siendo estos los
siguientes:
Consumo de agua
Consumo de combustible
Consumo de energía eléctrica
Generación de gases de combustión
Generación de relaves
Generación de polvo
Consumo de explosivos
Generación de residuos peligrosos y no peligrosos
Generación de aceite usado
Consumo de productos químicos.
(Anexo Nº 7: Matriz de evaluación de aspectos ambientales)
7.1.2.- Identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba (Referencia: Requisito 4.3.2 - ISO 14001)
En esta etapa se procedió a revisar e identificar toda la normativa ambiental aplicable a los
aspectos ambientales de Compañía Minera Condestable, el cual es una etapa engorrosa que
requiere de la intervención de personal técnico especializado en derecho ambiental y un técnico
operativo, a la vez es un elemento clave en la implementación y operación del sistema, el listado
de la legislación asociada a los aspectos ambientales identificados se muestran en el Anexo Nº
6.
Foto Nº 20
Foto Nº 21
Se encontró derrame de relaves en el canal de coronación.
Foto Nº 22
Foto Nº 23
Se evidencio derrame de productos químicos.
Foto Nº 24
Foto Nº 25
Se evidencio que el almacén de residuos peligrosos no contaba con techo, y no estaba
impermeabilizado.
Foto Nº 26
Foto Nº 27
Procedimiento SG-P-AA-02
Procedimiento SG-P-RL-03
Como ya en la revisión ambiental se identifico cuales son los aspectos ambientales significativos
de la organización y cual es su situación actual (antes de la implementación del Sistema de
Gestión Ambiental) con el medio ambiente la alta gerencia planteo la política. Siendo el siguiente
paso para la planificación del sistema el establecimiento e implementación de objetivos y metas
documentados en las funciones y niveles pertinentes para cumplir los compromisos
establecidos en su política.
Legal.
Tecnológica.
Financiero.
Operacional.
Negocio.
Partes interesada.
(Anexo Nº 9: Análisis de viabilidad de objetivos y metas de gestión ambiental)
Una vez definidos los Objetivos, metas y programas y aprobados por la alta gerencia se procede
a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
76
" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 EN COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE
S.A.”
Esta designación debe ser comunicada a toda la organización por cualquier medio en caso de
Condestable fue a través de una carta a todas las superintendencias.
Para este proceso se definió también una estructura jerárquica y responsabilidades para con el
Sistema de Gestión Ambiental el cual incluye a la Gerencia de Operaciones, el Representante de
la dirección y los coordinadores de todas las áreas de Compañía Minera Condestable, los cuales
se encargaran de facilitar y efectivizar la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
77
7.4.2.- Competencia, formación y toma de conciencia (Referencia: Requisito 4.4.2 - ISO
14001).
Para que una organización asegure la comprensión y operación eficaz del sistema requiere
documentación asociada que proporcione información necesaria tanto para empleados y otras
partes interesadas cuando sea necesario, la extensión de la documentación varía de una
organización a otra, pero debe de describir los elementos fundamentales que constituyen el
Sistema de Gestión Ambiental.
Manual del sistema.- Donde manifiesta el alcance del Sistema de Gestión Ambiental y un
resumen de la descripción de los elementos fundamentales que constituyen el sistema.
Instrucción.- Documento que describe con el detalle apropiado una forma determinada
de realizar un proceso específico y puntual.
En el lugar correcto.
En el tiempo correcto.
En la revisión correcta.
La relación de los controles operacionales de Compañía Minera Condestable para cada aspecto
ambiental significativo lo observamos en las actividades de los programas de gestión ambiental
ya descritos.
CONTROLES OPERACIONALES
Minera Condestable cuenta con 4 pozos subterráneos para consumo de agua utilizando de
manera permanentemente 3 (Pozo Nº 1, 2 y 3) y 1 (Pozo Nº 4) en stand by, estos son usados
tanto para uso industrial y domestico, el mayor consumidor de agua es la planta sulfuros
consumiendo aproximadamente el 91% del agua extraída.
Condestable para completar con su objetivo propuesto decidió reducir el consumo de la planta
sulfuros a través de una serie de actividades descritas en el Programa de Gestión Ambiental Nº
1, siendo las actividades más importantes la operación del espesador high rate de relaves y la
recirculación de agua a proceso, a continuación se explica el proceso de reciclaje del agua de la
planta sulfuros.
GRAFICO 10: BALANCE DE AGUA PLANTA 2009
Minera Condestable utiliza como combustible el petróleo el cual es usado para movimiento de
vehículos tanto para camionetas, volquetes y equipos de bajo perfil (Scoops, jumbos), para lograr
el objetivo y meta planteada condestable a determinado los siguientes criterios operacionales
que son:
Para lograr el objetivo y meta planteada se tomaron los siguientes criterios operacionales:
Para lograr el objetivo y meta planteada se tomaron los siguientes criterios operacionales:
Elaborar procedimiento de Gestión de relaves.
Recrecimiento de las presas de relaves Nº 3 y 4 para minimizar el impacto al suelo.
Continuación del monitoreo topográficos.
Estudios de estabilidad física.
Estudio de ingeniería para el cierre de relavera Nº 2.
El Proyecto de des polvorización consiste en la disminución de los niveles de polvo en las zonas
de Zarandas y de chancado cuaternario con la instalación de colectores de alta capacidad y
filtros insertables en las transferencias de las fajas transportadoras principales focos de emisión
de polvo.
01 Filtro Insertable en transferencia de las fajas 5-6 : Filtro insertable de 4155 CFM recolecta
polvo de la transferencia de las fajas 5 y 6 y lo descarga a la faja 6, en operación desde
Noviembre 2008.
01 Filtro insertable en faja 6ª. Filtro Insertable de 2355 CFM recolecta polvo de la descarga de la
faja 6 y lo descarga a la misma faja 6ª, en operación desde noviembre 2008.
01 Filtros insertable en chancado primario: Filtro Insertable de 2355 CFM recolecta polvo de la
descarga de la chancadora Sandvick y lo descarga a la faja 1.faja 6 y lo descarga a la misma faja
6A, en operación desde Enero 2009.
01 Filtros insertable en Faja 11: Filtro Insertable de 1040 CFM recolecta polvo de la descarga de
la faja 11 y lo descarga a la tolva de finos del Molino 2.
Minera Condestable para lograr el objetivo y meta planteada condestable ha determinado los
siguientes criterios operacionales que son:
Minera Condestable producto de sus actividades consume una serie de productos químicos
tanto en operaciones de planta sulfuros, mantenimiento y exploraciones para lograr el objetivo y
meta planteada condestable ha determinado los siguientes criterios operacionales que son:
Para responder ante una potencial emergencia se necesita de personal entrenado para ello
Compañía Minera Condestable conformo 2 brigadas; una de rescate minero en los distintos
turnos y una de respuesta de emergencia y primeros auxilios en superficie en los distintos
turnos, se entreno a los brigadistas con personal medico calificado, bomberos y rescatistas
mineros.
Fortalezas:
Buena organización del personal involucrado.
Realismo en la mayoría.
Se contó con brigadistas en los turnos que se realizo los simulacros.
Participación de todos los involucrados.
Debilidades:
Se detecto que el conductor de la ambulancia no conocía todas las rutas de superficie e
interior mina.
Se detectaron anexos telefónicos inoperativos.
En plena emergencia vehículo pesado no dio paso a la ambulancia.
Falta de entrenamiento de los brigadistas.
No se contaba con Equipo de protección adecuada para respuesta ante derrame de
reactivos.
Falta de cartilla para saber a quién comunicar en caso de emergencia.
Falta de sistema de alarmas.
Falta de limitación de zonas de emergencia.
Los transportistas no cuentan con medio de comunicación en caso de derrames de
concentrado.
Para cada una de estas debilidades se realizo las acciones correctivas de tal forma que se
subsane y mejore en el tiempo, además se implementando salas de emergencia en distintos
niveles de interior mina y recapacitación a los brigadistas por personal calificado en el tema.
Las mediciones se deberían realizar en condiciones controladas, con los procesos apropiados,
para asegurar la validez de los resultados, tales como la calibración adecuada del equipo de
seguimiento y medición, el uso de personal calificado y el uso de métodos de control de calidad
adecuados. Los procedimientos escritos para realizar la medición y seguimiento pueden ayudar a
proporcionar coherencia en las mediciones y aumentar la fiabilidad de los datos generados.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, los equipos de medición
deberían ser calibrados o verificados a intervalos de tiempo especificados, o antes de su uso,
con relación a la medida trazable según patrones internacionales o nacionales.
Los resultados de las mediciones y seguimiento se deberían analizar y usar para identificar tanto
los éxitos como las áreas que requieren corrección o mejora, a continuación se presenta el
informe de desempeño ambiental de enero – febrero 2009.
En este cuadro se puede observar cómo ha disminuido el consumo de agua en comparación al
año base del año 2008 , obviamente esto es como resultado de las medidas de control y la
tecnología implementada en el área considerada como principal consumidor de agua “Planta
sulfuros”.
Este cuadro expresa los vehículos que han pasado por las pruebas de opacidad en la unidad
encontrándose hasta la fecha un vehículo que sobre pasa el límite máximo permisible,
tomando como acción inmediata la inmovilización de este hasta que se repare y este dentro lo
permitido.
Este cuadro define como se está realizando las operaciones en la generación de relaves,
básicamente enfocada en el actual depósito de relaves en uso, dándonos que estamos dentro
de los parámetros establecidos en los respectivos estudios existentes.
Se puede observar que la generación de Polvo aparentemente aumentado empero este dato
es un poco engañoso puesto que cuando se realizo el monitoreo ambiental había movimiento
de tierras atípicos para mejoramiento de caminos cerca al punto de monitoreo, esperando esto
se minimice y mantenga dentro de la meta planteada.
En este cuadro se visualiza la reducción del consumo de explosivos debido a un mejoramiento
en la planificación y control de uso, sin esto llevar a la reducción de la producción.
En este punto aun se siguen haciendo pruebas en laboratorio para poder manejar alternativas
que resulten en la disminución del consumo de algunos reactivos a usar en la planta sulfuros,
empero algo rescatable es la disminución del uso de cal en un 30% el cual ha sido
reemplazado por la soda caustica.
7.5.2.- Evaluación del cumplimiento legal (Referencia: Requisito 4.5.2 - ISO 14001).
Para cumplir con este requisito primero se procede a revisar todos los aspectos ambientales de
Compañía Minera Condestable y en función a estos se identifica la normativa aplicable para
cada aspecto ambiental, teniendo como premisa de normativa los siguientes:
Esta etapa es uno de los proceso mas engorrosos y es necesario contar con ayuda
especializada, pero muy importante para el Sistema de gestión ambiental ya que no solo es para
cumplir con un requisito de la norma si no también porque es un elemento de entrada de la
revisión por la dirección.
Encontrándose dos requisitos legales que no se estaban cumpliendo los cuales están coloreados
de amarillo y se procedió inmediatamente a realizarse esto se puede evidenciar en el Anexo Nº
11.
b) Desempeño ambiental:
Incumplimiento de metas de reducción de energía;
Los requisitos de mantenimiento no se cumplieron como estaba programado;
Los criterios de operación (por ejemplo: límites permitidos) no se cumplieron.
Las auditorias internas del Sistema de Gestión Ambiental para un sistema joven como el de
Compañía Minera Condestable debería realizarse a intervalos semestrales, con la finalidad de
conocer el estado de conformidad de la gestión y las oportunidades de mejora de la
organización.
La organización establece un programa de auditorias para dirigir la planificación y realización de
las auditorias e identificar las auditorias necesarias para cumplir los objetivos del programa. El
programa se basa específicamente en los aspectos ambientales e impactos potenciales, los
resultados de auditorias pasadas y otros factores pertinentes de Compañía Minera Condestable.
TABLA 1.24
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
Es recomendable que las auditorias internas cubran el sistema completo sobre todo cuando es
nuevo. Para realizar estas se debe de contar con personal entrenado, calificado, objetivo e
imparcial de todas las áreas de la organización.
Su competencia colectiva debería ser suficiente para cumplir los objetivos y el alcance de la
auditoria particular y proporcionar confianza en cuanto al grado de fiabilidad que se puede tener
con relación a los resultados.
Los resultados de una auditoria interna del sistema de gestión ambiental pueden suministrarse
en forma de un informe y se pueden usar para corregir o prevenir no conformidades específicas,
cumplir uno o más objetivos del programa de auditorias.
Es importante contar con un plan de auditoria con la finalidad de saber que puntos de la norma
debo de auditar a cada área dentro de la organización, para manejar los tiempos de auditoria y a
si hacerla mucho mas ordenada y especializada.
OBS. Laboratorio químico se detecto ausencia de paños absorbentes para derrame de productos
químicos.
OBS. La trampa de aceite y grasas de la zona de lavado de vehículos no funciona efectivamente.
OBS. El acceso al área de almacenamiento de reactivos químicos tiene mucha gradiente de
inclinación.
OBS. En el área de almacenamiento de reactivos químicos, no se tiene paños absorventes y
falta completar berma de contención de derrames del tanque de preparación de colector, falta
pintar las tuberías que trasladan los reactivos químicos.
OBS. Las hojas MSDS no se tienen visibles en diversas áreas de la organización y falta las
actualizadas.
OBS. El área de mantenimiento planta no presenta monitoreo de la calidad y consumo de
energía.
OBS. El efluente generado en laboratorio metalúrgico es derivado a los pozos sépticos.
OBS. No presenta una evaluación del sistema de contra incendios en el área de logística y
almacenes.
OBS. No cuentan con paños absorbentes para derrame de aceites usados.
Los resultados de la revisión del sistema de gestión ambiental pueden incluir decisiones sobre:
la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema;
los cambios en los recursos físicos, humanos y financieros; y
las acciones relacionadas con posibles cambios a la política ambiental, objetivos y otros
elementos del sistema de gestión ambiental.
Para cumplir con este requisito Compañía Minera Condestable ha elaborado un documento que
involucra todos los inputs pedidos por la norma el cual el representante de la dirección informa y
revisa con el Gerente de Operaciones de tal forma que la gerencia verifique la implementación,
mantenimiento y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental, es importante también considerar el
involucramiento de la Gerencia de Operaciones para realizar visitas inopinadas y verificar in
campo el estado del Sistema.
Foto Nº 52: Gerente de operaciones evaluando el sistema en campo.
Una vez realizado todo lo antecedido Compañía Minera Condestable está preparado para pasar
una auditoría externa para certificar.
Fase I: Auditoria de Pre registro y revisión documental en sitio.- El objetivo de esta fase es
valorar en sitio que efectivamente la organización mantenga un Sistema de Gestión Ambiental
de acuerdo con los requisitos estipulados en la norma ISO 14001: 2004 y evaluar la
documentación que soporta su apropiado funcionamiento.
Las características de esta fase son que es una etapa preliminar en el proceso formal de
certificación, donde se identifica la madurez del Sistema de Gestión Ambiental, no existe el
levantamiento formal de no Acciones correctivas/No conformidades, ya que solo se emiten
recomendaciones, identificando las debilidades del sistema, las que deberán ser subsanadas
por la Organización, a fin de que se proceda con la ejecución de la segunda fase.
Fase II: Auditoria de registro/Certificación.- El objetivo de esta fase es realizar una evaluación de
la efectividad, cumplimiento e implementación apropiada del Sistema de Gestión Ambiental, la
característica de esta fase es que se considera una evaluación en el sitio de la implementación
del Sistema de Gestión Ambiental, para lo cual el equipo auditor realizar entrevistas al personal
de cualquier área y a cualquier nivel jerárquico.
En esta fase se busca la madurez del Sistema de Gestión Ambiental, que la implementación
tenga un tiempo de tres meses, así como que el sistema de auditorias internas y el de acciones
correctivas y preventivas este completamente implantado y demuestre efectividad, que la
Organización haya evaluado totalmente su cumplimiento legal y que al menos cuente con una
revisión por la dirección.
TABLA 1.25
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN CIA. MINERA CONDESTABLE S.A.
119
" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 EN COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S.A.”
120
" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 EN COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S.A.”
TABLA 1.26
RENDICIÓN DE CUENTAS – NORMAS ISO 14001
121
" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 EN COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE
S.A.”
CAPÍTULO VIII
CONCLUSIONES
La gestión ambiental para ser importante dentro de una organización debe involucrar
responsabilidad a distintas áreas en los niveles necesarios de tal forma de que el sistema se
sienta como parte del trabajo en todas las áreas.
Para lograr un mejor desempeño y minimizar los posibles incidentes ambientales Compañía
Minera Condestable debe mantener el Sistema de Gestión ambiental implementado; el cual
establece una secuencia estructurada, ordenada, integrada y lógica para alcanzar los objetivos y
metas ambientales.
Como se puede apreciar en las actividades de los programas de gestión ambiental la parte de
sensibilización y capacitación a todos los niveles tanto personal de compañía y personal de
terceros que realiza trabajos en su nombre es muy importante.
Hacer una revisión ambiental anual de los aspectos ambientales de la organización es una
buena práctica para mantener actualizado los controles del Sistema de Gestión Ambiental.
Los controles operacionales son herramientas del sistema de gestión los cuales se establecen
para cada aspecto ambiental significativo de tal forma de controlar situaciones en las que su
ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales.
Los registros establecidos dentro del sistema de gestión ambiental deben ser administrados
adecuadamente puesto que son la evidencia del desempeño ambiental de la Compañía y porque
es un punto donde todos los auditores van a incidir.
122
Para realizar un adecuado seguimiento y monitoreo del mantenimiento del Sistema de Gestión
joven como este es importante hacer un seguimiento de cumplimiento de las no conformidades
encontradas y realizar auditorias semestrales internas y anuales externas de tal forma de hacer
revisiones completas del sistema de forma periódica y poder ajustar posibles desviaciones.
La Dirección de la empresa dentro de un sistema de gestión es una de las piezas más importante
puesto que es el ente con poder de decisión y el cual tiene la responsabilidad de revisar el
sistema para verificar su eficacia, analizar y ejecutar las recomendaciones de mejora continua.
El presente trabajo es una experiencia interesante a seguir por otras empresas de cualquier giro
de negocio que desean obtener un mejor desempeño ambiental implementando un Sistema de
Gestión Ambiental bajo los lineamientos de la norma ISO 14001: 2004.
CAPITULO IX
RECOMENDACIONES
Para implementar un Sistema de Gestión Ambiental es recomendable realizar una revisión inicial
ambiental en todos los procesos de la organización y realizarlo con personal competente y que
por lo menos tenga una experiencia en el proceso de implementación.
La identificación de aspectos ambientales debe ser realizada por todo el personal sin dejar de
lado al personal operativo (trabajadores, obreros) puesto que ellos conocen las operaciones
mejor que nadie.
Para realizar el seguimiento y desempeño del sistema es necesario poner como indicadores de
la gestión a elementos que puedan demostrar el cumplimiento de los objetivos, metas y
compromisos ambientales establecidos en la política, por lo tanto después de la auditoria de
certificación para el sistema de gestión ambiental planteado se modificara el procedimiento SG-
P-SM- 12.
Es importante que antes de la revisión de la dirección halla una reunión con el comité de SSMA
de tal forma de actualizar la información hasta ese momento, y la revisión por la dirección debe
realizarse conjuntamente con el representante de la dirección quien es el responsable de
comunicarle el desempeño actual del sistema de gestión y de dar las recomendaciones de
mejora continua a la gerencia.
9. CANDIOTTI Mendoza, Sthiven; Plan de Manejo Ambiental Compañía Minera Condestable 2008
10. ISO Sistemas de gestión ambiental ISO 14001, Requisitos con orientación para su uso, 2004
11. ISO Sistemas de gestión ambiental ISO 14004, Directrices generales sobre principios,
sistemas y técnicas de apoyo, 2004