PROCESO:

"ADMINISTRATIVO"

FORMATO:
"CONTROL FISICO DE INVENTARIO MATERIALES"

PROYECTO AUDITORIA N° FECHA

DD MM AA

SALDO EN
ITEM DESCRIPCION CONTEO FISICO E/A S/A SALDO
KARDEX

1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
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0
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0
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0
17
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
26
0
27
0
Notas adicionales

ADMINISTRADOR PROYECTO ALMACENISTA ADMINISTRADOR GENERAL

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

 SobraFaltante

FECHA: 01-03-2018

CODIGO: GMP-FOR-ADM-024

EDICIÓN: 1

PAGINA 1 de 1

OBSERVACIONES

L
 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FO

A continuación se explicara cada campo para el correcto diligenciamiento del for

Proyecto El nombre del proyecto.

Auditoría Consecutivo de auditoría de álmacen.

Fecha La fecha del día en que se realice la auditoría de álmacen.

Item Numeración de cada elemento que se audite.

Descripción Nombre del producto, herramienta, equipo, etc.

Saldo en Kardex Cantidad de productos, herramientas, equipos, etc. en almacen.

Conteo fisico La cantidad contada en fisico.

E/A (Entrada de Almacen) Cantidades que se encuentren en transito para ser cargadas en e

S/A (Salida de Almacen) Cantidades que se encuentren en transito para ser cargadas en el

Saldo Se realiza una sustracción de las existencias en en sistema menos los hallado fisicamen

Observaciones Si el saldo es positivo se marca como "sobrante", si el saldo es negativo "faltante" y si e

Notas adicionales Comentarios a que haya lugar.

Firmas
Administrador
Nombre y firma (Es quien realiza la auditoria)
Proyecto

Almacenista Nombre y firma (Es a quien evaluan en la auditoria)

Administrador
Nombre y firma (Es quien revisa la auditoria)
General
ILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

rrecto diligenciamiento del formato

en.

almacen.

transito para ser cargadas en el sistema.

ansito para ser cargadas en el sistema.

ma menos los hallado fisicamente

ldo es negativo "faltante" y si es igual a cero se deja "vacio".