Formato Caracterización de Procesos

NOMBRE DE LA ENTIDAD (LOGO)

Proceso:
Objetivo:

Alcance:

Líder Operativo: (si aplica)

Líder Estratégico:

PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO ACTIVIDADES CLAVES DEL CLIENTE-PROCESO

PH
INTERNO EXTERNO ENTRADA / INSUMO VA PROCESO SALIDA INTERNO EXTERNO

RECURSO HUMANO RECURSOS FÍSICOS MATERIALES E INSUMOS DOCUMENTOS

REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)

NOTA

Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad Función Pública

F versión 7
18/11/2014 Copia controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en la carpeta calidad DAFP
F versión 7
18/11/2014 Copia controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en la carpeta calidad DAFP
 INSTRUCTIVO

Proceso: nombre del proceso que se va a caracterizar.

Código: es el código del proceso que se va a caracterizar.

Fecha: fecha de actualización del proceso.

Objetivo: propósito del proceso.

Alcance: se meciona lo que cubre el proceso, indicando la actividad con la que inicia y termina el proceso, o su
campo de aplicación.

Líder Estratégico: es la persona que tiene la responsabilidad de ejercer actividades de planeación y control
hacia los resultados de la gestión del proceso.

Líder Operativo: es la persona que tiene la responsabilidad de ejecutar técnicamente las actividades planeadas
en el proceso.

Proveedor-Proceso Interno: es quien provee las entradas y/o insumos internos del proceso.

Proveedor-Proceso Externo: es quien provee las entradas y/o insumos externos del proceso.

Entrada/Insumo: identifica las entradas e insumos del proceso.

PHVA: identifica la etapa del ciclo (Planear, Hacer, Verificar, y Actuar).

Actividades Clave del Proceso: identifica las activiades relevantes de cada etapa del proceso.

Salida Producto y/o Servicio: identifica los productos y/o servicios resultado de cada etapa del proceso.

Cliente -Proceso Interno: es quien recibe los productos y/o servicios internos de cada etapa del proceso.

Cliente -Proceso Externo: es quien recibe los productos y/o servicios externos de cada etapa del proceso.

Recursos: Relacionar los recursos fisicos, humanos, tecnologicos con los cuales cuenta el proceso

Documentos Asociados: se deben relacionar los procedimientos que hacen parte del proceso, así como
"Normograma", Guias, Instructivos, etc

Riesgos Asociados: Nombrar los riesgos asociados al proceso

Indicadores Asociados : Nombrar los indicadores asociados al Proceso

Requisitos el Proceso. Se deben indicar los requisitos de la Norma con los que tiene relación el Proceso.