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LISTA DE CHEQUEO

CODIGO: CA-HW-SG-00 VERSIÓN: 1 FECHA:

Fecha: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Lugar HOTEL WILSON

Proceso auditado: SG-SST

Líder del proceso DIANA MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA HERNANDEZ


Equipo Auditor:
MARLY FINDICUE

Requisito Pregunta Documento Registro C NC HALLAZGOS

(6) (7) (8) (9) (10)

Dofa,pci,5 fuerzas de porter .


4.1 La empresa conoce las ceustiones insternas de la organización Pestal Word,internet * No cuenta con las herramientas
Informe donde se explica el
4.3 La empresa determina el alcance del sistema de gestión alcance Documentos en word * Cumple con el alcance establecido

Diagramas de flujo ,matriz de


4.4.1 La empresa implementa ,mantiene y mejora el sg-sst riesgos y peligros Word,ecxel * Gran conformidad con el proceso que muestan del sistema de gestión
Word,
4.4.2 La empresa mantiene la información documentada de los precesos Informes del proceso diapositivas,bases en * Se muestra completa la documentación
La empresa muestra liderazgo y compromiso respecto al sistema Inconformidad en la parte de compromiso con totalidad cumplimiennto del
5.1 de gestión de calidad DOFA Informes en word . * sistema de gestión de calidad
La empresa asume la responsabilidad y obligaciones de la eficacia
5.1.1 del sistema de gestión de calidad Indicadores de resultados Informes en word * Resultados regulares de acuerdo al proceso que realizan del sistema de gestión
La empresa detrmina y considera los riegos y oportunidades que
5.1.2 ponen en riego el producto (servicio) DOFA Word * Se muestra potencial a la hora de aumentar la satisfacción del cliente
La empresa se muestra apropiada de acuerdo al proposito y
5.2.1 contexto de la organización PESTEL Analisis documentados * Tienen claro los objetivos de calidad
Informes documntados y
carteles en el mural de la Se identifica una ecxelente comuncación con la alta gerencia respecto al sistema
5.2.2 La empresa aplica e informa la politica de calidad 5 fuerzas de porter empresa * de gestión de calidad
Capacitaciones Se estudia y se evaluan los riesgos latentes es importante actualizarlos en la
6.1 Que acciones tienen para abordar riesgos y oportunidades Matriz de riesgos evaluadas * matriz de riesgos

6.1.1 Cumplen con un buen sistema de gestion Documentado en word Base de datos * un sistema de gestion muy completo
Se encuentran debilidades en en el analisis de oprtunidades de productos y
6.1.2 La organización planifica acciones de riesgos y oportunidades Analisis pestel Archivos digitales * servicios
Informe documentado sobre las
6.2.1 La organización establece objetivos de calidad politicas Informes fisicos * Son coherentes con la politica de calidad

6.2.2 Planifican los objetivos de calidad Analisis pestel Archicvos fisico y digital * Se evaluan de una forma correcta

6.3 Tienen planificación en los cambios Sistema de gestión Formatos digital * Tienen buena responsabilidad en los recursos
Archivado en base de
7.1.1 La organización determina y proporciona recursos necesarios Capacitaciones internas datos * . Buenas mejoras en el sistema de gestión
Determinan y porporcionan las personas necesarias para el sitema
7.1.2 de gestión Copasst Listas de verificación * . Buena operación y control de los procesos

7.1.3 Mantienen una buena infraestructura Anilisis locativo Word * . Cuentan con buenas bases y excelentes instalaciones locativas

7.1.4 Buen ambiente para la operación de los procesos A.T.S Archivados en fisico * . Cuentan con un ambiente adecuado en las zonas de trabajo
La organización se asegura de dar los recursos necesarios de
7.1.5.1 validez Supervición de procesos Formatos fisicos * No tienen apropiación en las actividades de seguimiento y modificación

7.1.5.2 Ceuntan con la trazablilidad de las mediciones de un requisito TEST de conocimiento Word digital * . Buena evolucion de desempeño en la compañia
La organización tiene los conocimeintos necesarios para la
7.1.6 operación Indicadores de gestión archivos digitales * . Se evidencia buena experiencia y conocimiento en los procesos de la compañía

7.2 La compañía deternima una buena competencia interna TEST de conocimiento Word .digital * . Los trabajadores se ven que son muy competentes basandose en la educación

7.3 La organización se asegura de las persona que relizan el trabajo Control de calidad Archivos fisicos * . Son buenos los objetivos de calidad pertinentes

7.4 La organización determinha buenas comunicaciones internas Cinco fuerzas de poter Base de datos * Tienen que,cuando y como comunicar

7.5.1 Tiene la información requeridad documentada Indicador de cumplimietos Base de datos * . Tiene una buena extención documentada en el sistema de gestión

7.5.2 Crean y actualizan información documentada Tecnologias de la información Archivos digitados * . Buena información archivada

7.5.3.2 Llevan buen control en la información documentada Tecnologias de la información Archivos digitados * Se ve buen desarrollo en el control de cambios
NOTAS ADICIONALES

Indicar
Indicaciones parala diligenciar
fecha en la que se va a realizar
el formato, estelatexto
auditoria
no se debe imprimir

(1) Escribir el lugar donde se va a realizar la auditoria (Empresa)

(2) Escribir el nombre del proceso a auditar de acuerdo al programa de auditorias internas de calidad

(3) Escribir el nombre del líder del proceso o Gerente

(4) Escribir el nombre de los auditores designados para la realización de la auditoria

(5) Indicar el numeral ó literal de la norma de calidad, legal, documento a verificar, entre otros.

(6) Escribir la pregunta que realizará el auditor en el momento de la auditoria de acuerdo a los requisitos.

Escribir el nombre de algun tipo de documento del sistema de gestión de la calidad, es decir, manual, procedimiento, instructivo entre otros, que sustenta el porque de la pregunta. Esta casilla debe ser diligenciada desde el
(7) momento que se esta generando la lista de verificación, cuando aplique.

(8) Escribir el nombre de la evidencia que encuentra en el momento de la entrevista frente a la pregunta realizada.

(9) Marcar con una X en C= si lo encontrado cumple o marcar X en NC= cuando lo establecido no se esta cumpliendo.

(10) Redactar un texto claro y conciso la respuesta que da el auditado a la pregunta y lo encontrado. Siempre se debe escribir en esta casilla asi se halla cumplido o no lo establecido o lo que se esta verificando.

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