ANEXO 3.

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

La empresa Empaques Mexicanos, S.A. de C.V. se dedicada a la fabricación de

los empaques especializados para productos alimenticios y cuenta con un Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. Se le ha practicado la auditoría externa por
parte del Organismo de Certificación a lo que el auditor en su informe reportó los
siguientes hallazgos:

a) Los empaques que se están fabricando deben cumplir con una norma emitida
por la Secretaría de Salud donde se especifica que éstos deben cumplir con la
Norma Oficial Mexicana que establece requisitos de inocuidad, la cual no ha
sido considerada para el diseño y fabricación de tales empaques.

b) Se encontró que existen algunos empaques que no cumplen con todos los
requisitos establecidos, el auditado argumentó que se le ha informado al cliente
sobre tal situación y ante la premura de este de contar con producto para
empacar sus alimentos, ha dado autorizaciones verbales para la entrega de los
empaques en las condiciones en que se encuentran.

c) Se detectó que no se tienen identificados los lotes de los productos dentro de

la planta, cuando que es un requisito establecido en el SGC.

d) No se presentan evidencias de que la empresa ha comunicado a los

proveedores los controles que tiene que aplicar para evaluar su desempeño.

e) No se han cumplido algunos de los programas de capacitación planificados

para asegurar la competencia de personal de los procesos clave del SGC.

f) No se establecieron las acciones correctivas derivadas de los hallazgos

detectados en la pasada auditoría interna ni se cuenta con alguna justificación
de tales omisiones.

g) Los empaques son entregados al cliente en contenedores que son propiedad

de este, de los cuales la empresa mantiene un control adecuado y funcional,
sin embargo, no mantiene registros de tales controles, ni tiene establecido en
su SGC la obligación de que deba conservar registros de tales controles.