FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: Jan-20
RUC: 20183241338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: AMONG US S.A.

COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES,

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2) O RAZÓN

(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL

001 1-Jan 1-Jan 01 002 0022 06 20445566731 Sicustan S.R.L.

002 3-Jan 3-Jan 01 003 0055 06 20336688844 San Román S.A.C.
003 4-Jan 4-Jan 01 003 0045 06 20101245331 San Pedro E.I.R.L.
004 7-Jan 7-Jan 01 002 0321 06 20634770990 Toyota S.A.C.
005 10-Jan 10-Jan 50 262 2020 655543 06 20131312955 SUNAT
006 14-Jan 14-Jan 07 001 0236 06 20336688844 San Román S.A.C.
007 20-Jan 20-Jan 07 001 0123 06 20445566731 Sicustan S.R.L.
008 18-Jan 30-Jan 14 001 5452 06 20111888631 Sedapal
009 19-Jan 29-Jan 14 002 4588 06 20333555721 Edelnor S.A.A.
010 19-Jan 29-Jan 14 005 2544 06 20333222666 Movistar
011 29-Jan 29-Jan 08 001 0024 06 20333222666 Movistar

TOTALES

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

BASE BASE

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV

275,000.00 49,500.00
232,000.00 41,760.00
2,500.00 450.00
89,880.00 16,178.40
354,900.00 70,909.02
-29,000.00 -5,220.00
-16,500.00 -2,970.00
360.17 64.83
1,016.95 183.05
2,542.37 457.63
497.46 89.54

913,196.95 171,402.47 0.00 0.00

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

NO GRAVADAS VALOR COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO N° DEL

BASE ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

IMPONIBLE IGV NO CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

DOMICILIADO (2) EMISIÓN DOCUMENTO

GRAVADAS

324,500.00
273,760.00
2,950.00
106,058.40 3.21
39,039.00 464,848.02 3.38
-34,220.00 3-Jan 01 03 0055
-19,470.00 1-Jan 01 02 0022
425.00
1,200.00
3,000.00
587.00

0.00 0.00 0.00 0.00 39,039.00 1,123,638.42

 3-Jan factura 14-Jan nota de crédito
valor compra 232,000.00 valor compra -29,000.00 203,000.00
igv 41,760.00 igv -5,220.00 36,540.00
total 273,760.00 total -34,220.00 239,540.00

factura nota de crédito

valor compra 232,000.00 valor compra -29,000.00
igv 41,760.00 igv -5,220.00
total 273,760.00 total -34,220.00

precio unitario S/68.44

factura nota de débito

valor compra 2,542.37 valor compra 497.46 3,039.83
igv 457.63 igv 89.54 547.17
total 3,000.00 total 587.00 3,587.00