ENVIO DE REQUISICION

Una vez detectada la necesidad, el interesado en la compra diligencia el formato “requisición”

FOR-C7R-COM-01

Enviar la requisición FOR-C7R-COM-01 si es generada por necesidad de un proyecto se debe enviar

la solicitud por parte del supervisor o persona encarga de la obra al área de almacén, quien
verificara los centros de costos del frente de obra que lo solicita y posteriormente esta será
remitida al área de compras para su respectivo tramite.

Una vez detectada la necesidad de un proyecto, se diligencia el formato FOR-C7R-COM-

01, el cual se envía por parte del supervisor o persona encargada de la obra al área de
almacén; quien verificara los centros de costos del frente de obra que lo solicita y
posteriormente esta será remitida al área de compras con copia a la Gerencia Técnica
quien autorizara el requerimiento para respectivo tramite.
OTROS REQUERIMIENTOS
Para el pago de facturas de proveedores la Asistente contable y cartera debe recibir los
siguientes soportes para las siguientes actividades:
- Compra de materiales e insumos: se debe adjuntar el documento de recibo de
almacén.
- Compra de equipos: debe ir acompañado del acta de recibo del equipo, con las
garantías y demás documentos que acompañen el recibo del servicio
- Servicios: el contratista deberá adjuntar a la factura, el acta de recibo del servicio,
especificando el centro de costos, N° de requisición, el acta firmada por la
persona que recibe el servicio (Director, Gerente de proyecto y Gerente Técnico),
la cual, debe contener la descripción del servicio, unidad, cantidad, acumulado,
valor restante, anticipo, acumulado de anticipo, valor restante de anticipo,
adicionales si aplican y otros si(s) si aplican. Siempre con el recibo a satisfacción.