Actividad 2020 2021

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N

1.1.1. Diseñar un nuevo empaque acorde a las

características determinadas por el equipo de
marketing.

1.1.2 Efectuar compra en escala de los nuevos

empaques para la comercialización de los productos.
2.1.1 Aplicar encuesta al mercado potencial para
determinar el grado de aceptación de una nueva línea
de mochilas.
2.1.2 Determinar los modelos de diseño de las nuevas
mochilas
2.1.3 Realizar un estudio de los proveedores que
comercializan el hilo de cuero sintetico
2.1.4 Realizar la producción y comercialización de la
nueva línea de mochilas.
3.1.1 Aplicar encuesta para determinar la
disponibilidad a pagar de los clientes.

3.1.2 Realizar un estudio del comportamiento de los

precios de las mochilas y billeteras en el mercado

3.1.3 Llevar a cabo un estudio evaluativo de los

precios que manejan los proveedores en la ciudad de
Ibagué.
4.1.1 Planear la estrategia del sistema de puntos
acomulables de los productos.

4.1.2 Utilizar las redes sociales y el correo electrónico

para actualizar a los clientes del número de puntos
acomulados.

5.1.1 Actualización de base de datos con las fechas de

cumpleaños de los clientes.
5.1. 2 Enviar información permanente a los clientes de
los descuentos de compra.

5.2.1 Planear estrategia de descuento que se va

implementar por el sistema de cupones.

5.2.2. Implementar estrategia de cupones en los

meses de abril, Mayo, Septiembre y Octubre.
5.2.3 Evaluar al final de cada año el número de
cupones redimidos.
6.1.1 Diseñar plan publiciario de volantes y tarjetas de
presentación.
6.1.2 Distribuir tarjetas de presentación y
volantes en lugares estratégicos de la ciudad.
6.1.3 Colocar Una Valla de publicidad en un lugar
visible.

6.1.4 Realizar encuesta a cada cliente para indagar

sobres los medios a través de los cuales conoció la
marca.

7.1.1 Identificar los principales puntos de artesanías

en las ciudades de Medellín y Bogotá para la
comercialización de los productos mochilas y billeteras
“Amanus”.

7.1.2 Diseñar el sistema de comercio electrónico.

7.1.3 implementar el sistema de comercio electrónico
por medio de la página web, enlazada a las redes
sociales (Instagram, WhatsApp, Facebook) para que el
cliente pueda realizar sus compras online y pago
contra entrega.
 AÑOS
2022 2023 2024
D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1500000

814,604 1,223,605 1,578,409

Año 5

2,241,559
 ACTIVIDADES PRESUPUESTO
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023
1.1.1Diseñar un nuevo empaque acorde a las
características determinadas por el equipo de
marketing $ 850,000

1.1.2 Efectuar compra en escala de los nuevos

empaques para la comercialización de los productos. $ 259,500 $ 269,361 $ 279,597

2.1.1 Aplicar encuesta al mercado potencial para

determinar el grado de aceptación de una nueva línea
de mochilas. $ 362,940
2.1.2 Determinar los modelos de diseño de las nuevas
mochilas $ 800,000
2.1.3 Realizar un estudio de los proveedores que
comercializan el hilo de cuero sintetico $ 300,000
2.1.4 Realizar la producción y comercialización de la
nueva línea de mochilas. $ 450,000
3.1.1 Aplicar encuesta para determinar la
disponibilidad a pagar de los clientes. $ 180,000

3.1.2 Realizar un estudio del comportamiento de los

precios de las mochilas y billeteras en el mercado $ 450,000
3.1.3 Llevar a cabo un estudio evaluativo de los
precios que manejan los proveedores en la ciudad de
Ibagué. $ 250,000
4.1.1 Planear la estrategia del sistema de puntos
acumulables de los productos $ 150,000

4.1.2 utilizar las redes sociales y el correo electrónico

para actualizar a los clientes del número de puntos
acumulados $ 435,960 $ 452,526 $ 469,722
5.1.1 actualización de base de datos con las fechas de
cumpleaños de los clientes $ 104,000 $ 107,952 $ 103,700 $ 103,700
5.1.2 Enviar información permanente a los clientes de
los descuentos de compra $ 625,200 $ 648,958 $ 673,618 $ 699,215
5.2.1 Planear la estrategia de descuento que se va
implementar por el sistema de cupones. $ 150,000
5.2.2 Implementar el sistema de cupones en los
meses de abril, Mayo, Septiembre y Octubre. $ 1,340,000 $ 1,550,000 $ 1,610,000 $ 1,710,000
5.2.3 Evaluar al final de cada año el número de
cupones redimidos $ 104,000 $ 107,952 $ 111,946 $ 116,088
6.1.1 Diseñar plan publicitario de volantes y
tarjetas de presentación $ 200,000
6.1.2 Distribuir tarjetas de presentación y
volantes en lugares estratégicos de la ciudad. $ 887,407 $ 1,101,314 $ 1,360,601 $ 1,692,330
6.1.3 Colocar Una Valla de publicidad en un lugar
visible $ 309,114 $ 321,479 $ 334,338 $ 347,711

6.1.4 Realizar encuesta a cada cliente para indagar

sobres los medios a través de los cuales conoció la
marca. $ 156,000 $ 161,928 $ 167,919 $ 174,132

7.1.1 Identificar los principales puntos de artesanías

en las ciudades de Medellín y Bogotá para la
comercialización de los productos mochilas y
billeteras “Amanus”. $ 600,000
7.1.2 Diseñar el sistema de comercio electronico $ 600,000

7.2.3 Implementar el sistema de comercio electrónico

por medio de la página web, enlazada a las redes
sociales $ 3,400,000
TOTAL $ 3,875,721 $ 5,695,042 $ 6,996,950 $ 11,072,496
AÑO 2024 CUENTA

Nomina

$ 290,221 Otros gastos

investigacion para nuevos productos

nomina

Otros gastos de investigacion de mercado

Otros Gastos

Otros gastos de investigacion de mercado

Otros gastos de investigacion de mercado

Otros gastos de investigacion de mercado

Otros gastos merchandising

$ 487,572 Redes Sociales

$ 103,500 Otros gastos merchandising

$ 725,786 Redes Sociales

Otros gastos merchandising

$ 1,830,000 otras actividades promocionales

$ 120,151 Otros gastos merchandising

investigacion para evaluacion publicitaria

$ 2,118,679 Publicidad exterior

$ 361,620 Publicidad exterior

$ 180,227 Otros gastos de investigacion de mercado

Otros gastos de investigacion de mercado

nomina

$ 3,529,200 Otros gastos en mercadeo

$ 9,746,956
 Presupuesto General de marketing
Cuenta Partida Año 1 Partida Año 2 Partida Año 3
Nomina de Marketing
Nomina $ 850,000 $ 800,000
Comisiones
Premios
Otros gastos de la nómina de
Marketing
Total Gastos de Nómina

Fuerza de Ventas
Comisiones de los vendedores
Premios a la fuerza de ventas
Gastos de Atención a clientes
Otros Gastos de Ventas
Total Gastos en ventas

Publicidad
TV
Radio
Prensa
Revistas
Publicidad Exterior $ 1,196,521 $ 1,422,793 $ 1,694,939
Publicidad Interior
Publicidad en Internet
Otros Medios
Otros gastos en Publicidad
Total de Inversión en publicidad

Promoción en ventas
Muestras gratis
Artículos promocionales
Otras Actividades promocionales $ 1,340,000 $ 1,550,000 $ 1,610,000

Otros gastos en promoción de ventas

Total inversión en promoción de
ventas

Merchandising
material publicitario para el punto de
venta
arrendamiento de espacios
otros gastos de merchandising $ 358,000 $ 365,904 $ 215,646

Total Inversión en merchandising

Marketing Directo
mailing (mercadeo directo a través de
correo electrónico)
correo directo
ferias y exposiciones
Redes Sociales $ 625,200 $ 1,084,918 $ 1,126,144
Otros gastos en mercadeo directo
Total Inversión en marketing directo

Investigación de mercados

Investigación para nuevos productos $ 362,940

Investigación para Evaluación
publicitaria $ 200,000
Otros Gastos de Investigación de
mercados $ 156,000 $ 161,928 $ 467,919
Total gastos de Investigación

Otros gastos
Gastos de comercialización $ 259,500 $ 719,361

Total Otros Gastos

Inversión Total en marketing $ 3,875,721 $ 5,695,042 $ 6,996,950

ng
Partida Año 4 Partida Año 5

$ 600,000

$ 2,040,041 $ 2,480,299

$ 1,710,000 $ 1,830,000

$ 219,788 $ 223,651
$ 1,168,938 $ 1,213,358
$ 3,400,000 $ 3,529,200

$ 1,654,132 $ 180,227

$ 279,597 $ 290,221

$ 11,072,496 $ 9,746,956