Informe de Discrepancias

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Versión 1.0

1 Propósito General
El fin del presente template es proveer a los integrantes del proceso de desarrollo un medio para enunciar
las disconformidades detectadas durante el ciclo de vida del software. Por disconformidad se entiende
cualquier desviación del producto o el proceso de los requerimientos, estándares y procedimientos
definidos.

Además, el informe de discrepancias facilita el registro de la autorización de las acciones correctivas y del
cierre de la disconformidad detectada.

2 Distribución
 El template debe estar a disposición de todos los desarrolladores de forma de facilitar el informe de
disconformidades.
 Además, debe ser utilizado por la autoridad competente (representante de SQA o SCM) para la
aprobación de acciones correctivas y el cierre de la disconformidad.

3 Instrucciones
 El desarrollador es responsable de llenar las secciones 1, 2 y 3 del informe.
 La autoridad competente es responsable de completar las secciones restantes.

1. Identificación del proyecto

Debe especificarse el proyecto en cuestión, identificando el jefe de proyecto.

2. Identificación del producto/proceso evaluado

 Nombre y versión del producto en el cual se identificó la anomalía.

 De ser aplicable identificar el ambiente de operación del producto. Por ejemplo, hardware y
sistema operativo.
 Indicar la fase del ciclo de vida en la cual se detectó la anomalía.

3. Descripción del problema

 Título: título representativo del problema detectado. No debe sobrepasar una línea en extensión.

 Tipo de disconformidad: debe indicarse el tipo desviación detectada: del producto o el proceso
con relación a los requerimientos, estándares y/o procedimientos definidos.

 Fecha de detección: fecha en la cual fue detectada la anomalía.

 Descripción: explicación detallada de la anomalía detectada y de sus consecuencias. Esta

explicación debe identificar claramente los ítems involucrados.

 Recomendaciones: proposición de posibles soluciones y/o acciones correctivas.

  Documentos anexados: identificación de documentación anexada que permite validar la
existencia del problema o que complementa la comprensión de éste.
 Nombre, cargo y firma: identificación del desarrollador que detectó la anomalía.

4. Resolución

 Decisión: la autoridad competente debe indicar si valida la anomalía detectada y, por ende, si
respalda o rechaza acciones correctivas. En cualquiera de los casos debe adjuntarse un resumen
de su deliberación.

 Prioridad: en caso de aprobación debe indicarse la prioridad que tiene la corrección de la

anomalía.

Implementación de Acciones Correctivas

Durante la aprobación de la anomalía:

 Especificación de la versión del producto en la cual se espera que los cambios hayan sido
incorporados y fecha tope para ello.
 Lista de actividades programadas para la corrección de la anomalía.

Durante la implementación de acciones correctivas:

 La columna estado debe servir para monitorear el estado de avance de las acciones correctivas y
para registrar el estado final de las tareas realizadas por parte de la autoridad responsable de la
corrección de la disconformidad.
 La columna observación de la tabla, debe utilizarse para entregar una breve explicación por cada
actividad incompleta o no realizada.

Verificación de la implementación

 Registro de la fecha y el resultado de la revisión efectuada para corroborar la implementación de

los cambios.
 Registro del cierre de la disconformidad. Debe indicarse claramente el nombre y cargo de la
autoridad competente de la aprobación y monitoreo del proceso.
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Informe de Discrepancias

1 Identificación del proyecto

Proyecto:
Jefe de Proyecto:

2 Identificación del producto

Producto: Versión:
Ambiente de operación:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Fase del ciclo de vida:  Planificación  Diseño  Integración y pruebas

 Esp. de Requerimientos  Implementación  Aceptación y entrega
 Mantención

3 Descripción del problema

Título:
Tipo de disconformidad: Fecha detección: __/__/____
Descripción:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Recomendaciones:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Documentos anexados Nombre:

 Cargo:


 ______________________________________
 Firma

4 Resolución
Decisión
 Aprobada
 Condicionada
 Reprobada
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Prioridad:  Alta  Media

Implementación de Acciones Correctivas
Versión del ítem en que deben reflejarse las correcciones: Fecha: __/__/____
Actividad Fecha Estado1 Observación
(Desde- Hasta)

1
R: Realizada, I: Incompleta, NR: No realizada
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Informe de Discrepancias

5 Resolución (continuación)
Verificación de la implementación
Revisión Cierre
Fecha: __/__/____ Fecha: __/__/____
Resultado: Nombre del responsable:
Cargo del responsable:
 Aprobada
 Condicionada
 Reprobada ______________________________________
Firma del Responsable