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Instrucciones de Uso
Datos a completar
En la hoja de Presupuesto Mensual rellenar:
1.- Se completa a partir de la celda B4 las categorías de gastos en Marketing. Se pueden insertar filas a partir de la Celda B13
2.- Se completa a partir de la celda C4 a C13 el presupuesto anual asignada para cada categoría.
3.- Se completan las columas F a Q correspondientes al gasto realmente efectuado por mes por categoría

Resultados:
En la hoja de Presupuesto Mensual se obtiene:
1.- Se obtiene lo gastado hasta el día en la columna D
2.- Se obtiene lo que queda de presupuesto en la columna E
3.- En la fila 15 se obtienen totales de cada columna

En la hoja Reportes se obtiene:

1.- Un gráfico que muestra la alocación de presupuesto
2.- Un gráfico que muestra lo gastado vs lo presupuestado por categoría
3.- Un gráfico que muestra lo gastado por mes
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Detalle del Presupuesto Gasto Real por mes

Categorías Presupuesto Total Gastado hasta Hoy Restante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octube Noviembre Diciembre

Suscripciones 85,000.00 € 20,820.00 € 64,180.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 1,000.00 €

PR 35,500.00 € 1,140.00 € 34,360.00 € 500.00 € 20,000.00 € 100.00 € 50.00 € 20.00 € 25.00 € 50.00 € 75.00 €

Impresos 12,000.00 € 55,000.00 € -43,000.00 € 300.00 € 600.00 € 200.00 € 40.00 €

Google Ad Sense 60,000.00 € 34,000.00 € 26,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €

TV 36,000.00 € 61,500.00 € -25,500.00 € 500.00 € 30,000.00 € 500.00 € 1,500.00 € 1,000.00 € 500.00 €

Radio 180,000.00 € 240,000.00 € -60,000.00 € 20,000.00 € 40,000.00 € 1,000.00 € 500.00 €

Eventos 240,000.00 € 14,300.00 € 225,700.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 € 20,000.00 €

Agencias de publicidad 36,000.00 € 3,260.00 € 32,740.00 € 12,000.00 € 2,000.00 € 300.00 €

Facebook 15,000.00 € 26,000.00 € -11,000.00 € 50.00 € 340.00 € 2,000.00 € 400.00 € 200.00 € 50.00 € 200.00 € 20.00 €

Blogs 25,000.00 € 0.00 € 25,000.00 € 0.00 € 10,000.00 € 5,000.00 € 1,000.00 € 10,000.00 €

Total 724,500.00 € 456,020.00 € 268,480.00 € 73,350.00 € 140,340.00 € 49,600.00 € 42,200.00 € 25,550.00 € 26,570.00 € 26,240.00 € 36,025.00 € 25,070.00 € 25,575.00 € 26,500.00 € 20,000.00 €
Total Budget Allocation $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500
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Distribución del Presupuesto

3%
2% 12%
5%

5%

2%

Suscripciones
PR
8% Impresos
Google Ad Sense
TV
33% Radio
Eventos
5%
Agencias de publicidad
Facebook
Blogs

25%

Gastados vs Presupuestado
300,000.00 €

VER PLANTILLA
VER PLANTILLA
250,000.00 €

200,000.00 €

150,000.00 €

100,000.00 €

50,000.00 €

0.00 €
Suscripciones PR Impresos Google Ad Sense TV Radio Eventos Agencias de Facebook Blogs
publicidad

Gastado hasta Hoy Presupuesto Total

Presupuesto Gastado por mes

$800,000

$700,000

$600,000

$500,000

$400,000

$300,000

$200,000

$100,000

$0
15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 1,000.00 €