CODIGO: F.PSM-02.

19
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
VERSIÓN: 02

1 Planeado
FECHA DE ACTUALIZACION: 04.01.2018 2 Ejecutado

No Realizado

2018 Totales
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Recurso / Presupuesto
ACTIVIDAD RESPONSABLE AREA FRECUENCIA
Total Cumplimiento (S/.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1. LIDERAZGO
Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1 2
Difusión de Políticas GSA Responsable operaciones / Coordinador HSEQ Anual 0% Horas Hombre
Mantenimiento Real 0
Coordinador SSO, Coordinador Técnico Ambiental, Medico Plan 1 1 2
Actualización de Plan de Gestión SSOMA y programas. Casa Matriz Anual 0% Horas Hombre
Ocupacional Real 0
Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Revisión de Objetivos y Metas SSOMA Subgerente HSEQ / Gerente General Casa Matriz Mensual 0% Horas Hombre
Real 0
2. PLANIFICACIÓN
Coordinador HSEQ / Coordinador SSO / Médico Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1
Actualización Matriz IPERC / Matriz de Agentes Ocupacionales Ocupacional Mantenimiento Anual 0% Horas Hombre
Real 0

Responsable operaciones / Supervisor HSE / Coordinador Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1
Actualización de Mapa de Riesgo Anual 0% Horas Hombre
SSO Mantenimiento Real 0
Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1
Actualización Matriz IAAS Coordinador HSEQ / Coordinador Técnico Ambiental Mantenimiento Anual 0% Horas Hombre
Real 0
Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Actualización de Matriz de Requisitos Legales SSOMA Coordinador SSO / Coordinador Técnico Ambiental Casa Matriz Mensual 0% Horas Hombre
Real 0
Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elecciones del Comité SST, Inspección y Reuniones del SST Coordinador SSO Casa Matriz Mensual 0% Horas Hombre
Real 0
Informe trimestral del Comité SST Coordinador SSO Casa Matriz Trimestral Plan 1 1 1 1 4 #REF! Horas Hombre
Plan 1 1
Informe anual de actividades realizadas por Comité SST Coordinador SSO Casa Matriz Anual 0% Horas Hombre
Real 0
3. DOCUMENTACIÓN
Anual Según lista Plan 1 1
Revisión de Procedimientos, Instructivos y Formatos Coordinador SGI Casa Matriz 0% Horas Hombre
maestra Real 0

Coordinador de Técnico Ambiental, Medico Ocupacional, Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1
Difusión de Reglamentos Internos (RISST, RITRA) Anual 0% Horas Hombre
Coordinador SSO Mantenimiento Real 0
4. OPERACIÓN
Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspección de Seguridad y Medio Ambiental Responsable de Operaciones / Coordinador HSEQ Mantenimiento Mensual 0% Horas Hombre
Real 0
Sedes / Taller de Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52
Charlas de 5 minutos Responsable de Operaciones Diario 0% Horas Hombre
Mantenimiento Real 0
Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Capacitación y Entrenamiento SSOMA Coordinador HSEQ / Equipo Casa Matriz Mantenimiento Mensual 0% Horas Hombre
Real 0
Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1 1 1 1 1 1 7
Campañas SSOMA Coordinador HSEQ / Equipo Casa Matriz según programa 0% según presupuesto
Mantenimiento Real 0
Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1 1 1 1 5
Simulacros SSOMA Coordinador HSEQ / Equipo Casa Matriz Mantenimiento según programa 0% Horas Hombre
Real 0
Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Seguimiento del plan de salud e higiene ocupacional Medico Ocupacional Mensual 0% Horas Hombre
Mantenimiento Real 0
Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Control de velocidades de GPS Asistente de Flota / Coordinador de SSO Mantenimiento Mensual 0% Horas Hombre
Real 0
Coordinador de Técnico Ambiental, Medico Ocupacional, Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1
Investigación y Cierre de Accidentes e Incidentes Coordinador SSO Mantenimiento cuando se de el caso 0% Horas Hombre
Real 0
5. EMERGENCIAS
Coordinador Técnico Ambiental, Medico Ocupacional, Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1
Actualización de Procedimientos de Respuesta ante Emergencias Coordinador SSO Mantenimiento Anual 0% Horas Hombre
Real 0
Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1
Actualización de Mapa de Evacuación y de Seguridad Coordinador HSEQ Anual 0% Horas Hombre
Mantenimiento Real 0
6. DESEMPEÑO
Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Reporte de Estadísticas SSOMA Coordinador SSO / Coordinador Técnico Ambiental Casa Matriz Mensual 0% Horas Hombre
Real 0
Plan 1 1
Auditoria a clínicas Medico Ocupacional Casa Matriz según programa 0% Horas Hombre
Real 0
Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1
Auditorias Internas SSOMA Coordinador SGI según programa 0% Horas Hombre
Mantenimiento Real 0
Sedes / Casa Matriz / Taller de Plan 1 1
Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales SSOMA Coordinador SSO / Coordinador Técnico Ambiental Mantenimiento Anual 0% Horas Hombre
Real 0
7. MEJORA
Plan 1 1
Revisión de cumplimiento Gerente de Zona Gerente Zona Casa Matriz Trimestral 0% Horas Hombre
Real 0
Plan 1 1 2
Revisión Gerencial Gerente General Casa Matriz Mensual 0% Horas Hombre
Real 0
Totales Actividades Planeadas 1 4 1 3 6 3 2 2 7 4 3 3 5 7 3 4 3 7 3 3 2 8 4 3 4 8 3 2 1 5 6 3 3 5 7 4 2 1 4 7 3 2 3 7 3 2 6 8 3 2 2 7 204
Totales Actividades Realizadas
Totales Actividades Planeadas en el Mes 15 14 22 17 16 19 17 18 18 15 19 14 204
0%
Totales Actividades Realizadas en el Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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