PGS-4060-31-002

Anexo 1-Evaluación y Gestión de riesgos

Anexo 1 del PGS-3209-31-04 Pág.: 1 de 1

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN
SIGNIFICANCIA CONTROLES OPERACIONALES Y MONITOREOS
POTENCIAL RESIDUAL FILTROS

METAS/PROGRAMA
ADMINISTRATIVOS

ATENUAÇÃO DOS
TEMPORALIDAD

CONTROLES DE
CATEGORÍA DE
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD
CATEGORÍA DE

OPERACIONAL

S DE GESTIÓN
SITUACIÓN DE
EMERGENCIA

EMERGENCIA

EMERGENCIA
ENGENHARIA

OBJETIVOS Y
OBJETIVOS Y

ELIMINACIÓN

CONTROLES
REEMPLAZO
SECUENCIA

INCIDENCIA

SEVERIDAD

SEVERIDAD
SITUACIÓN

DEMANDA

DEMANDA

CONTROL
EXTERNA
INTERNA

PLAN DE

EFEITOS

PLAN DE
OBSERVACIONES/COMENTARIOS

RIESGO

RIESGO

RIESGO

RIESGO

METAS
CLASE

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO
ÁREA/SECTOR PROCESO ACTIVIDAD/LABOR ASPECTO/PELIGRO DETALLE IMPACTO/DAÑO TIPO DEL RIESGO FR FR
SE SE CON
TE E E
VE VE TRO OBJE PLAN
SE INC SIT MP Q Q DEM DEM
RI RISCO RI RISCO LE TIVO O DE CONTROLES CONTROLES ATENUAÇÃO
QÜ ATIVIDADE / TIP IDÊ UA OR Ü RISC Ü RISC ANDA ANDA TIP SUBSTITUIÇÃ TIP TIP TIP TIP OBJETIVOS E PLANO DE
ÁREA / SETOR PROCESSO ASPECTO / PERIGO DETALHE IMPACTO / DANO TIPO DO RISCO D POTENC D RESIDUA OPE S E EME ELIMINAÇÃO DE ADMINISTRAT DOS EFEITOS OBSERVAÇÃO
ÊN TAREFA O NCI ÇÃ ALI Ê O Ê O INTE EXTE O O O O O O METAS EMERGÊNCIA
A IAL A L RACI MET RGÊ ENGENHARIA IVOS EFEITOS
CIA
1 A O DA N 0 BAJO N 0 BAJO RNA RNA

-
D D ONA AS NCIA
DE CI CI
E E L
2 A 0 BAJO A 0 BAJO

-
-
Sim Sim

3 0 BAJO 0 BAJO

-
Não Não

4 0 BAJO 0 BAJO

-
5 0 BAJO 0 BAJO

-
-
6 0 BAJO 0 BAJO

-
-
7 0 BAJO 0 BAJO

-
8 0 BAJO 0 BAJO

-
9 0 BAJO 0 BAJO

-
-
10 0 BAJO 0 BAJO

-
-
11 0 BAJO 0 BAJO

-
12 0 BAJO 0 BAJO

-
13 0 BAJO 0 BAJO

-
-
14 0 BAJO 0 BAJO

-
-
15 0 BAJO 0 BAJO

-
16 0 BAJO 0 BAJO

-
17 0 BAJO 0 BAJO

-
-
18 0 BAJO 0 BAJO

-
-
19 0 BAJO 0 BAJO

-
20 0 BAJO 0 BAJO

-
21 0 BAJO 0 BAJO

-
-
22 0 BAJO 0 BAJO

-
-
23 0 BAJO 0 BAJO

-
24 0 BAJO 0 BAJO

-
25 0 BAJO 0 BAJO

-
-
26 0 BAJO 0 BAJO

-
27 0 BAJO 0 BAJO

-
28 0 BAJO 0 BAJO

-
-
29 0 BAJO 0 BAJO

-
-
30 0 BAJO 0 BAJO

-
31 0 BAJO 0 BAJO

-
32 0 BAJO 0 BAJO

-
-
33 0 BAJO 0 BAJO

-
-
34 0 BAJO 0 BAJO

-
35 0 BAJO 0 BAJO

-
36 0 BAJO 0 BAJO

-
-
37 0 BAJO 0 BAJO

-
-
38 0 BAJO 0 BAJO

-
39 0 BAJO 0 BAJO

-
40 0 BAJO 0 BAJO

-
-
41 0 BAJO 0 BAJO

-
-
42 0 BAJO 0 BAJO

-
43 0 BAJO 0 BAJO

-
44 0 BAJO 0 BAJO

-
-
45 0 BAJO 0 BAJO

-
-
46 0 BAJO 0 BAJO

-
47 0 BAJO 0 BAJO

-
48 0 BAJO 0 BAJO
-

-
-
49 0 BAJO 0 BAJO
-

-
-
50 0 BAJO 0 BAJO
-

-
51 0 BAJO 0 BAJO
-

-
52 0 BAJO 0 BAJO
-

-
-

53 0 BAJO 0 BAJO
-

-
-

54 0 BAJO 0 BAJO
-

-
55 0 BAJO 0 BAJO
-

-
-

56 0 BAJO 0 BAJO
-

-
-

57 0 BAJO 0 BAJO
-

-
58 0 BAJO 0 BAJO
-

-
59 0 BAJO 0 BAJO
-

-
-

Revisão 01
12.06.2012
60 0 BAJO 0 BAJO

-
-
61 0 BAJO 0 BAJO

-
-
62 0 BAJO 0 BAJO

-
63 0 BAJO 0 BAJO

-
64 0 BAJO 0 BAJO

-
-
65 0 BAJO 0 BAJO

-
-
66 0 BAJO 0 BAJO

-
67 0 BAJO 0 BAJO

-
68 0 BAJO 0 BAJO

-
-
69 0 BAJO 0 BAJO

-
-
70 0 BAJO 0 BAJO

-
71 0 BAJO 0 BAJO

-
72 0 BAJO 0 BAJO

-
-
73 0 BAJO 0 BAJO

-
-
74 0 BAJO 0 BAJO

-
75 0 BAJO 0 BAJO

-
76 0 BAJO 0 BAJO

-
-
77 0 BAJO 0 BAJO

-
-
78 0 BAJO 0 BAJO

-
79 0 BAJO 0 BAJO

-
-
80 0 BAJO 0 BAJO

-
-
81 0 BAJO 0 BAJO

-
82 0 BAJO 0 BAJO

-
83 0 BAJO 0 BAJO

-
-
84 0 BAJO 0 BAJO

-
-
85 0 BAJO 0 BAJO

-
86 0 BAJO 0 BAJO

-
87 0 BAJO 0 BAJO

-
-
88 0 BAJO 0 BAJO

-
-
89 0 BAJO 0 BAJO

-
90 0 BAJO 0 BAJO

-
91 0 BAJO 0 BAJO

-
-
92 0 BAJO 0 BAJO

-
-
93 0 BAJO 0 BAJO

-
94 0 BAJO 0 BAJO

-
95 0 BAJO 0 BAJO

-
-
96 0 BAJO 0 BAJO

-
-
97 0 BAJO 0 BAJO

-
98 0 BAJO 0 BAJO

-
99 0 BAJO 0 BAJO

-
-
100 0 BAJO 0 BAJO

-
-
101 0 BAJO 0 BAJO

-
102 0 BAJO 0 BAJO

-
103 0 BAJO 0 BAJO

-
-
104 0 BAJO 0 BAJO

-
-
105 0 BAJO 0 BAJO

-
106 0 BAJO 0 BAJO

-
107 0 BAJO 0 BAJO

-
-
108 0 BAJO 0 BAJO

-
109 0 BAJO 0 BAJO

-
110 0 BAJO 0 BAJO

-
-
111 0 BAJO 0 BAJO

-
-
111 0 BAJO 0 BAJO

-
112 0 BAJO 0 BAJO

-
113 0 BAJO 0 BAJO

-
-
114 0 BAJO 0 BAJO

-
-
115 0 BAJO 0 BAJO -

-
Escritório

Escritório

0 0

Eficácia dos controles operacionais #DIV/0!

Revisão 01
12.06.2012
Nº Aspecto/Peligro
1 Acumulación de sedimentos
2 Almacenamiento de sustancias inflamables
3 Ataque de animales / insectos
4 Alcanzado por
5 Actos de indisciplina
6 Golpe contra
7 Comportamiento Humano (prejuicio, asedio, coerción, presión, etc.)
8 Consumo de agua
9 Consumo de agua / Alimento Contaminado
10 Consumo de combustible
11 Consumo de energía
12 Consumo de madera
13 Consumo de recursos minerales
14 Consumo de sustancias controladas (policía federal de Brasil, ministerio del ejército de Brasil)
15 Consumo de productos e insumos
16 Contacto con productos fitosanitarios
17 Contacto con materiales / objetos cortopunzantes
18 Contacto con objetos / superficies frías
19 Contacto con objetos / superficies calientes
20 Contacto con aceites y grasas
21 Contacto con sustancia química no peligrosa
22 Contacto con sustancia química peligrosa
23 Derrame / fuga de sustancia química no peligrosa
24 Derrame / fuga de sustancia química peligrosa
25 Desprendimiento de bloques inestables
26 Deslizamiento de talud
27 Exposición / contacto con energía eléctrica
28 Exposición / contacto con fuego / llama
29 Exposición / trabajo próximo a cuerpos de agua (lago, río, arroyo, nivel freático)
30 Exposición / utilización de armas de fuego
31 Exposición a agentes biológicos (hongos, bacterias, virus, ácaros, etc.)
32 Exposición a amenazas (asalto, secuestro, etc.)
33 Exposición a condiciones inseguras
34 Exposición a descargas atmosféricas
35 Exposición a destello / chispa
36 Exposición a humos metálicos
37 Exposición a gases / vapores
38 Exposición a la intemperie (lluvia, viento, granizo, etc.)
39 Exposición a limadura / viruta
40 Exposición a materiales / objetos
41 Exposición a material fundido (incandescente, caliente, explosivo)
42 Exposición a objetos / cargas suspendidas
43 Exposición a partes móviles / rotativas
44 Exposición a particulado / polvo
45 Exposición a radiación ionizante
46 Exposición a radiación no ionizante
47 Exposición a humedad
48 Exposición a vasijas / circuitos / equipos / fluidos bajo presión
49 Exposición a vibración
50 Exposición al calor
51 Exposición al campo magnético
52 Exposición al frío
53 Exposición al ruido
54 Generación de efluentes hídricos
55 Generación de gases / vapores

Revisão 01
12.06.2012
56 Generación de aceites y grasas
57 Generación de particulado / polvo
58 Generación de radiación ionizante
59 Generación de radiación no ionizante
60 Generación de residuos orgánicos
61 Generación de residuos sólidos no peligrosos
62 Generación de residuos sólidos peligrosos
63 Generación de ruido ambiental
64 Generación de vapor de agua
65 Generación de vibración (Medio Ambiente)
66 Desplazamiento / utilización de vehículos / equipos automotores
67 Desplazamiento de suelo (recomposición, dragado, etc.)
68 Ocurrencia de incendio / explosión
69 Ruptura de presas
70 Supresión / reubicación de la vegetación
71 Trabajo con esfuerzo físico
72 Trabajo con esfuerzo repetitivo
73 Trabajo con iluminación deficiente
74 Trabajo con postura inadecuada
75 Trabajo en altura
76 Trabajo en ambiente confinado / semiconfinado
77 Trabajo en área de vegetación
78 Trabajo en actividad repetitiva / cansadora / monótona
79 Trabajo en piso / terreno peligroso (irregular, resbaladizo)
80 Trabajo próximo a animales silvestres
81 Trabajo próximo a reservorio (tanque, lago, presa, foso/tajo, tanque de agua)
82 Trabajo en turno / nocturno
83 Transporte de sustancias químicas no peligrosas
84 Transporte de sustancias químicas peligrosas
85 Utilización de explosivos

Revisão 01
12.06.2012
Nº Daño
1 Alteración de la biodiversidad
2 Alteración / perturbación de la fauna
3 Alteración de la flora
4 Alteración de la calidad del agua
5 Alteración de la calidad del agua y del suelo
6 Alteración de la calidad del agua y del aire
7 Alteración de la calidad del aire
8 Alteración de la calidad del aire y del suelo
9 Alteración de la calidad del agua, del aire y del suelo
10 Alteración de la calidad del suelo
11 Alteración paisajística / visual
12 Daños a la integridad física
13 Daños a la integridad física y daños materiales
14 Daños a la salud ocupacional
15 Daños a la salud ocupacional y daños a la integridad física
16 Daños materiales
17 Erosión del suelo
18 Variación de la disponibilidad de recursos naturales
19 Perturbación del confort de la comunidad
20 Repoblación / reforestación
21 Pérdida de Productividad / Desmotivación / Aumento del Riesgo
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Revisão 01
12.06.2012
Nº Tipo
1 Físico
2 Químico
3 Biológico
4 Ergonómico
5 Accidente
6 Ambiental
7 Psicológico
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Revisão 01
12.06.2012
 SEVERIDAD
Categoría Efectos a la Salud
Seguridad Medio Ambiente Reputacional
(Pesos) (Salud Ocupacional)

Efectos reversibles poco Incidentes que Repercusión limitada: situaciones en las cuales está el conocimiento del público pero no hay
Leve
preocupantes o sin efectos demandan solamente Sin impacto ambiental significativo. interés público. La ocurrencia no sobrepasa los límites internos de la empresa y/o de sus
(2) adversos conocidos. primeros auxilios. unidades.

Con impacto ambiental significativo restringido

Incidentes sin al límite del emprendimiento, afectando
Repercusión local/regional: involucra algún interés público local, alguna atención de
Moderada Efectos reversibles alejamiento (licencia) solamente áreas antropizadas, pasible de
autoridades políticas estratégicas locales y/o prensa local, con posibles aspectos adversos
(4) preocupantes. (con restricción, con control con adopción de acciones de retención,
para las operaciones. Repercusión limitada en el ambiente organizacional.
tratamiento médico). limpieza y adecuación de la operación, sin
efectos adversos al medio ambiente.

Con impacto ambiental significativo, restringido Repercusión regional/nacional: preocupación pública/de la prensa/política regional. Situación
al límite del emprendimiento, afectando áreas de impacto mediano, con riesgo inminente de que se involucren las autoridades políticas
antropizadas y/o naturales, pasible de control estratégicas locales y regionales (en menor escala) y la prensa. Es común que exista interés
Grave Incidentes con
Efectos reversibles severos. con adopción de acciones de retención, público regional, amplia repercusión de la prensa regional, algunas coberturas de la prensa
(8) alejamiento (licencia).
limpieza, y adecuación de la operación y que nacional y atención política regional. Puede suceder que grupos de acción y/o del gobierno
demande proyecto de mitigación y reparo de local/regional se involucren de modo adverso. Atención para posibles reacciones de sindicatos
los efectos adversos al medio ambiente. de trabajadores y de redes sociales. Repercusión local en el ambiente organizacional.

Con impacto ambiental significativo,

Repercusión nacional: preocupación pública/de la prensa/política nacional. Situación de alto
alcanzando áreas externas al límite del
Incidentes impacto, por involucrar interés público nacional, cobertura de prensa nacional, repercusión
emprendimiento, afectando áreas antropizadas,
Crítica incapacitantes junto a las autoridades gubernamentales estratégicas (local, regional, nacional), con medidas
Efectos irreversibles. pasible de control con adopción de acciones de
(16) permanentes o 01
retención, limpieza, y adecuación de la
restringidas al negocio. También con tendencia a movilizar grupos de acción. Atención para
(una) fatalidad. posibles reacciones de sindicatos de trabajadores y redes sociales. Repercusión local y
operación, sin efectos adversos al medio
regional en el ambiente organizacional.
ambiente.

Con impacto ambiental significativo,

alcanzando áreas externas al límite del
emprendimiento, afectando áreas antropizadas
Catastrófica Riesgo de muerte o Incidente resultando en y/o naturales, pasible de control con adopción
(32) enfermedades incapacitantes. múltiples fatalidades. de acciones de retención, limpieza, y
adecuación de la operación y que demande
proyecto de mitigación y reparo de los efectos
adversos al medio ambiente.
Repercusión pública/de la prensa/política nacional e internacional. Situación de alto impacto,
por involucrar interés público nacional e internacional, cobertura de prensa nacional e
internacional, repercusiones junto a las autoridades gubernamentales estratégicas (local,
regional y nacional), con medidas restringidas al negocio. También con tendencia a movilizar
grupos de acción. Atención para posibles reacciones de sindicatos de trabajadores y redes
sociales. Repercusión nacional en el ambiente organizacional.

Revisão 01
12.06.2012
 Social y Derechos
Financiero
Humanos

Impacto puntual (una persona o

una familia), sin afectar la
< US$ 10.000
integridad física y sin necesidad
de remediación urgente.

Impacto local (barrio,

comunidad), sin afectar la US$ 10.000 - US$
integridad física y sin necesidad 100.000
de remediación urgente.

Impacto regional (uno o más

municipios) sin afectar la US$ 100.000 -
integridad física y sin necesidad US$ 1.000.000
de remediación urgente.

Impacto puntual (una persona o

una familia), sin afectar la
US$ 1.000.000 -
integridad física, pero con
US$ 10.000.000
necesidad de remediación
urgente.

Impacto local (barrio,

comunidad) o regional (uno o
más municipios), sin afectar la
> US$ 10.000.000
integridad física, pero con
necesidad de remediación
urgente.

Revisão 01
12.06.2012
 PROBABILIDAD / FRECUENCIA
Categoría (Pesos) Descripción

El evento está insertado en un ambiente no peligroso y/o existen controles adecuados y suficientes
Remota (2) actuando en sus principales posibles causas.
Se estima que el evento/consecuencia puede llegar a ocurrir 1 vez a cada 100 años o más.

El evento está insertado en un ambiente poco peligroso y/o existe un nivel satisfactorio de controles
Poco Probable (3) preventivos implementados.
Se estima que el evento/consecuencia puede llegar a ocurrir en un período de 10 a 100 años.

El evento está insertado en un ambiente peligroso y/o existen algunos controles inadecuados o faltantes
Ocasional (5) relacionados a causas posibles importantes.
Se estima que el evento/consecuencia puede llegar a ocurrir en un período de 1 a 10 años.

El evento está insertado en un ambiente muy peligroso y/o existen diversos controles inadecuados o
Probable (9) faltantes relacionados a causas posibles importantes.
La ocurrencia del evento/consecuencia en un horizonte de tiempo de 1 año es casi cierta.

Se estima que el evento/consecuencia puede llegar a ocurrir varias veces por año (ej.: una o más veces
Frecuente (13)
por mes).

Revisão 01
12.06.2012
 10
15
20
25
30
35
40

0
5
Consumo de

Trabajo en

Contacto con

Emisión de

Derrame de

Industrial Generación de

Exposición a

Trabajo con

Manipuleo de
PRINCIPALES RIESGOS POR SECTOR

Incendio / Explosión de

Desplazamiento de

Almacén / Recibimiento

Total General
SA
SE
TIPO MA

12.06.2012
Revisão 01
 10
15
20
25
30
35
40
45
50

0
5
Actividades Generales

Cromado de cilindros

Oficina

Texturizado de Cilindros

Baño / vestuario

Almacén / Recibimiento

Mantenimiento
CLASE / PROCESOS

Diversos

Infraestructura

Preparación de cilindros

Áreas Externas

Total General
SA
SE
TIPO MA

12.06.2012
Revisão 01
 100
120
140

20
40
60
80

0
Baño / vestuario
Administrativo
Oficina

Actividades Generales

Cromado de cilindros

Texturizado de Cilindros

Almacén / Recibimiento
Industrial
Mantenimiento

Diversos

Infraestructura

Preparación de cilindros

Actividades Generales
Tipos de Riesgo por Área

Industrial / Administrativo Diversos

Infraestructura

Infraestructura Áreas Externas

Almacén / Recibimiento

Total General
Físico

Químico
Biológico
Accidente

Ergonómico
TIPO DEL RIESGO Ambiental

12.06.2012
Revisão 01
 100
120
140

0
20
40
60
80
Administrativo

MA Industrial

Industrial / Administrativo

Administrativo

SA Industrial

Industrial / Administrativo

Administrativo

Industrial
Riesgos No-Controlados

SEIndustrial / Administrativo

Infraestructura

Almacén / Recibimiento

Total general
BAJO
RIESGO RESIDUAL ALTO

12.06.2012
Revisão 01
Contar de RIESGO TIPO
ÁREA / SECTOR ASPECTO / PELIGRO MA SE
Industrial Consumo de 1
Trabajo en 11
Contacto con 7
Emisión de 2
Derrame de 6
Generación de 17
Exposición a 13
Trabajo con 2
Manipuleo de
Incendio / Explosión de 2 3
Desplazamiento de 1
Almacén / Recibimiento 1
Total General 28 38

Revisão 01
12.06.2012
 Contar de RIESGO TIPO
SA Total General PROCESO MA
1 Actividades Generales
2 13 Cromado de cilindros 11
10 17 Oficina 3
2 Texturizado de Cilindros 6
6 Baño / vestuario 1
17 Almacén / Recibimiento 4
9 22 Mantenimiento
3 5 Diversos 10
1 1 Infraestructura 3
5 Preparación de cilindros 1
1 Áreas Externas
1 Total General 39
25 91

Revisão 01
12.06.2012
Trabalho em altura

Revisão 01
12.06.2012
 Contar de TIPO DEL RIESGO
SE SA Total General ÁREA / SECTOR PROCESO
2 2 Administrativo Baño / vestuario
4 12 27 Oficina
3 6 12 Industrial Actividades Generales
8 6 20 Cromado de cilindros
1 2 Texturizado de Cilindros
4 8 Almacén / Recibimiento
12 3 15 Mantenimiento
6 4 20 Diversos
2 5 Infraestructura
2 1 4 Preparación de cilindros
1 1 Industrial / Administrativo Actividades Generales
45 32 116 Diversos
Infraestructura
Infraestructura Áreas Externas
Almacén / Recibimiento
Total General

Revisão 01
12.06.2012
TIPO DEL RIESGO
Ambiental Ergonómico Químico Biológico
1
3 2 1 4

11 2 7
6 2 3
4 1
3
5 1 1
1
1 1 1

5
2

1
39 9 17 4

Revisão 01
12.06.2012
 Contar de RIESGO2
Accidente Físico Total General TIPO
1 2 MA
1 1 12
1 1
3 4 27 SA
8 1 20
2 7
9 3 15 SE
4 2 13
2 3
1 4
1 1
2 7 Total general
2
1 1
1
32 15 116

Revisão 01
12.06.2012
 RIESGO RESIDUAL
ÁREA / SECTOR ALTO BAJO Total general
Administrativo 4 4
Industrial 1 27 28
Industrial / Administrativo 7 7
Administrativo 6 6
Industrial 25 25
Industrial / Administrativo 1 1
Administrativo 4 4
Industrial 37 37
Industrial / Administrativo 2 2
Infraestructura 1 1
Almacén / Recibimiento 1 1
1 115 116

Revisão 01
12.06.2012
 Historial de revisiones
Fecha Motivo Ítem(s) alterado(s) Resumen de la(s) alteración(es) Participantes