Fecha:

Hora:

SOLICITUD POR COMISIÓN DE SERVICIOS

(Anexo N° 01)
N° Solicitud.:

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRES Y APELLIDOS:

DNI: 07395710

CARGO:

CONDICIÓN LABORAL:

UNIDAD ORGANICA:

DATOS DE LA COMISIÓN

Destino - Itinerario: Lima - Huacho - Lima

FECHA COMISION: Inicio: 3/28/2017 Hora: 8:00 AM

Término: 3/29/2017 Hora: 7:00 PM

Medio de Trasporte: Terrestre: Aéreo: Otros: Ninguno:

Motivo del viaje: Movilizacion de personal para Intervencion de salud por efectos de lluvias intensas

La rendición de viáticos al interior del país se efectúa dentro de los diez (10) días hábiles de culminada la comisión de servicios; de conformidad a lo establecido en el Decreto

Supremo N° 007-2013-EF; y la rendición de viáticos al Exterior del país se efectúa dentro de los quince (15) días calendario de culminada la comisión de servicios; de

conformidad a lo establecido en la Ley N° 27619, ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Si vencido dicho plazo incumpliera con la norma precitada, el que suscribe, será pasible de las medidas disciplinarias aplicables de acuerdo a lo establecido en la Normatividad

vigente.

Firma Comisionado V° B° Jefe Inmediato

 Fecha:
Hora:

PLANILLA DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS

(Anexo N° 02)

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRES Y APELLIDOS: 0 DNI: 07395710

CARGO: 0

CONDICIÓN LABORAL: 0

BANCO: N° DE CUENTA:

UNIDAD ORGANICA: 0

DATOS DE LA COMISIÓN

Destino - Itinerario: Lima - Huacho - Lima

FECHA Inicio: 3/28/2017 Hora: 8:00 AM

COMISION:
Término: 3/29/2017 Hora: 7:00 PM

Medio de Trasporte: Terrestre: Aéreo: Otros: Ninguno:

Motivo del viaje: Movilizacion de personal para Intervencion de salud por efectos de lluvias intensas

PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN

META CONCEPTO CLASIFICADOR DE GASTO MONTO (S/.)

Viáticos: 23.21.2.2 720.00

N° de días: 3 23.2.1.2.1 0.00
Fracción de horas: TOTAL (S/.) 720.00
Pasajes y Gastos de Transportes:

Desde: Hasta:
Departamento Provincia Distrito Departamento Provincia Distrito
Lima Lima Jesus Maria Lima Huaura Huacho

Firma Comisionado Firma del Jefe Inmediato

 Fecha:
Hora:
P/V

AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN DE HABERES POR VIÁTICOS NO RENDIDOS Y/O PASAJES

AEREOS NO REPROGRAMABLES Y NO UTILIZADOS EN LA FECHA PREVISTA

(Anexo N° 03)

Dependencia:

Comision: Movilizacion de personal para Intervencion de salud por efectos de lluvias intensas

Yo 0 identificado con DNI N° 07395710 servidor del Ministerio de Salud,

autorizo de manera expresa para que se efectué la RETENCION de mis haberes, honorarios o de cualquier otra retribución
que pudiera percibir hasta por el monto total del viático y pasajes recibido, en el caso de no efectuar oportunamente la
rendición de gastos o subsanar, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles desde la conclusión de la comisión de servicios o
no haber devuelto los saldos no utilizados.

La presente autorización se realiza en salvaguarda de los intereses del Estado, y sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales que pudiera resultar del procedimiento disciplinario a que diera lugar el incumplimiento
de la rendición de cuentas.

Lima, _____________________

Firma del Comisionado

 Fecha:
Hora:

RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIOS

(Anexo N° 04)
N° Doc.:

NOMBRES Y APELLIDOS:

DNI:

CARGO:

UNIDAD ORGANICA:

LUGAR DE LA COMISION:
Inicio Hora:
FECHA
COMISION: Término Hora:

COMPROBANTE DE PAGO: REG. SIAF: IMPORTE ASIGNADO (S/.)

ACCIONES RELEVANTES DE LA COMISION DE SERVICIOS:

Fecha Tipo de Dcto. Nº Dcto. Razón Social Concepto Clasificador de Importe S/.
Gasto

SUB TOTAL (S/.) S/.0.00

Declaración Jurada (Anexo 4) (S/.) S/.0.00
Clasificador Asignado Ejecutado Saldo TOTAL RENDIDO (S/.) S/.0.00
23.2.1.2.1 0.00

23.2.1.2.2 0.00 SALDO (S/.) S/.0.00

TOTAL S/. 0.00 0.00 0.00

Firma Comisionado
 Fecha:
Hora:

DECLARACION JURADA
(Anexo N° 5) N° Doc.:

NOMBRES Y APELLIDOS:

DNI:

CARGO:

UNIDAD ORGANICA:

LUGAR DE LA COMISION:

FECHA DE LA COMISION:

En aprobación a lo dispuesto en el artículo 71º de la Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería para el año 2007; declaro haber efctuado gastos
conceptos que se detallan a continuación, durante la comisión de servicios realizada, de los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago reconocidos y e
lo establecido por la SUNAT.
En concordancia con el Decreto Supremo Nº 007-2013-EF no podrá exceder del 30% del importe asignado para viáticos (alimentación, hospedaje y movilidad).

Nº Fecha Concepto Especifica de Gasto Importe (S/.)

TOTAL (S/.) 0.00

Firmo el presente documento que tiene el carácter de Declaración Jurada para los efectos legales correspondientes.

Firma Comisionado
 N° 385416
DEPOSIT
UTILICE UNA PAPELET
POR CADA TIPO DE D
TIPOS DE
DEPOSITO :
1. EFECTIVO
2. OP. MISMO
BANCO 3. OP.
OTROS BANCOS

CHEQUE N° BANCO GIRADORN° DECUENTA PLAZA IMPORTE

SIRVACE ENDOSAR Y ANOTAR EL NUMERO DE SU TOTAL S/.

CUENTA CORRIENTE AL DORSO DE CADA CHEQUE ENTREGA EN CHEQUES
F.OP-DES-2000 - DOPL
 N° 38541635
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE M.N.
UTILICE UNA PAPELETA IMPORTE EN S/.
POR CADA TIPO DE DEPOSITO
TIPOS DE
DEPOSITO : PLAZA :
1. EFECTIVO NUMERO DE LA CUENTA CORRIENTE
2. OP. MISMO A . MISMA PLAZA
BANCO 3. OP. B. OTRAS PLAZAS
OTROS BANCOS

BANCO
IMPORTE TITULAR DE L A CTA. CTE.

NOMBRE DEL
DEPOSITANTE :

D.N.I. : FIRMA :

FECHA : 5/20/2020

SELLO Y FIRMA DEL RECIBIDOR - PAGADOR

 GONZALES YUPANQUI MIGUEL ANGEL
JR. BRASILIA NRO. 139 INT 1 URB. SAN CARLOS
JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO
TELEFONO : 943003081

Recibi de
Identificado con Número
Domiciliado en
L a suma de
Por concepto de
Observación
Inciso
Fecha de emicion de del

Total por Honorarios :

Retención (8%) IR :

Total Neto Recibido :

 R.U.C. 10701919314
RECIBO POR
HONORARIOS
ELECTRONICO
NRO : E001 - 50
 NIMBRE DE LA EMPRESA/ LOGOTIPO

Nombre o Razon Social :

Domicilio Fiscal :
Telf :
CANT. DESCRIPCION

FORMA DE PAGO : ESTA FACTURA VA SIN ENMENDADURA NI TACHADURA

□ efectivo □
cheque I.G.V. % sobre S/.
□ tarjeta debito / credito
□ transferencia Recibi Conforme Cliente

imprenta / ruc/ asutorisacion/ fecha

 FECHA DE EMICION DIA MES AÑO
□

FACTURA N° 0001
R.U.C. :

Condiciones de pago :
PRECIO UNIT. TOTAL

SUB-TOTAL S/.
% sobre S/.
TOTAL A PAGAR S/.
 nombre de la empresa

RECIBO DE CAJA DE NGRESO

Recibí de :

La suma de:

Por concepto de:

Según factura No del 5/29/2020

Efectivo x Cheque N°

CUSCO, Friday, May 29, 2020 Firma del Cajero

 N° 0458

S/.
US$

Banco

Firma del Cajero

 DATOS DEL CLIENTE
NOMBRE:

DIRECCIÓN:
DPTO/PROV:
RUTA:
DATOS TÉCNICOS
TARIFA: BT5B - RESIDENCIAL ACOMETIDA: AEREA
ALIMENT: QU-03(0509) TEMSION: 220V - BT
POTENCIA: 4.00kW. CONEXIÓN: C.1.2
N° MEDIDOR: 706295496 MONOFASICO-Electronico-2 Hilos
SISTEMA: 002 - CIUDAD DE CUSCO SEC. TÍPICO: 2
DETALLE DEL CONSUMO
LECTURA ACTUAL: 8731 7-Sep-20
LECTURA ANTERIOR: 8595 7-Aug-20
DIFERENCIA DE LECTURA: 136 FACTOR: 1.00

CONSUMO FACTURADO 136.00 kW.h

PRECIO UNIT. S/. /kW.h: 0.6772

Afecto a Recargo Ley 27510 FOSE, Monto S/ 3.50

kw.h EVOLUCION DE CONSUMO DE ENERGIA

142.8
122.4
102
81.6
61.2
40.8
20.4
0
201910 201911 201912 202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009

Monto 202007 : S/. 86.80 Monto 202008: S/. 73.30

MENSAJE AL CLIENTE
 Proxima Facturacion :
Mes F.Lectura F.Factur. F.Pago
Oct-20 7-Oct-20 12-Oct-20 2-Nov-20
 RECIBO N° 700 - 835689
Para Consultas su número de suministro es:
001 -01292109
MES FACTURADO Julio - 2019
DETALLE DE FACTURACION
CONCEPTO IMPORTE S/.
ALUMBRADO PUBLICO (Alicuota AP: S/0.7092) 8.51
CARGO FIJO AJUSTADO 3.62
ENERGIA AJUSTADO 92.10
MANTENIMIENTO Y REPOS DE LA CONEXIÓN 1.12
VARIACION TARIFARIA 0.43

SUBTOTAL 105.78
IGV 18% 19.04

OTROS PAGOS
LEY 28749 ELECTRIFICACION RURAL 1.17
REDONDEO DEL MES -0.04
REDONDEOMES ANTERIOR -0.05

IA

TOTAL MES 125.90

TOTAL A PAGAR S/
*** 125.90

8 202009

SON: CIENTO VEINTICINCO 90/100 SOLES

FECHA EMISIÓN FECHA VENCIMIENTO

14-Sep-20 5-Oct-20