Sistema de Gestión Integrado

Código: TAN-NOP-MAM-
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

VERSIÓN: 01 STRAWBERRY S.A.C
Fecha de revisión: 6/070/2020
MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL
“Elaboración de mermelada”
Compañía: STRAWBERRY S.A.C.
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Antonella Ramírez Ayala Lizet Porras Pizarro Nady Lumba Idrogo
ESP. EN GESTIÓN ESP.A DE PROCESOS GERENTE GENERAL

ADMINISTRATIVA Y ELABORACIÓN DE
GESTIÓN
1. Introducción
STRAWBERRY S.A.C es una empresa sin ánimo de lucro, que nace en 2020 con el
objeto a la producción de mermelada de fresa tiene entre sus objetivos impulsar la
sostenibilidad en todas las actividades que se den desde la recepción de la materia prima hasta
la distribución del producto final .Como respuesta a estos desafíos se optó por implantar un
Sistema Integral de Gestión, según los estándares de la Norma ISO 9001: 2015, ISO 14001
2015 e ISO 45001: 2018 El cumplimento de este manual es necesario para todo el personal
incluido en el alcance del Sistema. El presente documento es de propiedad de la empresa
STRAWBERRY S.A.C, por lo que no podrá reproducirse ni difundirse tanto parcialmente ni
total sin autorización escrita.
1.1. Objetivo
Alcanzar un elevado desempeño de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente para todos sus empleados y contratistas, siendo la prevención de lesiones
personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, pérdidas en los procesos,
evaluación de aspectos ambientales, establecimientos de controles y prevención de impactos
en el Medio Ambiente, y la satisfacción de cliente la meta fundamental de las Normas ISO
9001: 2015, ISO 14001 2015 e ISO 45001: 2018.

1.2. Propósito de la empresa
La empresa STRAWBERRY S.A.C está orientado a la elaboración y
comercialización de mermeladas de fresa, está situada en Terrazas que pertenece al Distrito
de Lurigancho- Chosica, lo dirige la gerente Nady Sadith Lumba Idrogo a la vez será
coordinado por el comité del área de Agroindustria. La empresa ayudará a la población como
a las familias; con empleos, como también ofrecer un producto de calidad que es producida
bajos procesos estandarizados, la empresa cuenta con todos los servicios básicos como agua,
luz, teléfono, además cuenta con las vías de acceso que permitirán a la empresa llevar el
producto hasta el destino final. La empresa se dedica a la elaboración de mermelada de fresa,
para ello es necesario describir los procesos que pasan. La empresa cuenta con 100
trabajadores, usando tecnologías avanzadas que no dañen el ambiente.
1.3. Misión
Generar mermeladas a base de productos de esencia naturales orgánicos, para el
deleite de los hogares Peruanos, mediante los procesos técnicos eficientes, sin perjudicar a la
salud del consumidor, medio ambiente y proveer sustentabilidad.

1.4. Visión
Se una empresa líder en el mercado de mermeladas de fresa a nivel nacional.
Teniendo como referencia las normativas ISO de Calidad, Ambiental y Seguridad
Ocupacional.
1.5. Valores
Respeto: a las opiniones, derechos y religiones de las personas que trabajan en la
empresa y de los clientes
Responsabilidad: trabajar de forma responsable cumpliendo con los reglamentos y
normas establecidas.
Honestidad: se debe trabajar con lealtad y de manera confidencial para la seguridad
de información de la empresa.
2. Base Legal
Normas Título
Ley N° 28611 Ley General del Ambiente
Decreto Ley N° 1278 Ley General de Residuos Sólidos
Ley 26821 Ley orgánica para el aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales.
Ley 29196 Ley de la Producción Orgánica o Ecológica.
Ley N° 29338 Ley de recursos hídricos
Decreto Legislativo Nº 809 Ley General de Aduanas.
Ley N° 28976 Ley Marco Licencia de Funcionamiento
D.S N° 017-2015-PRODUCE Reglamento de gestión ambiental para la

industria manufacturera y comercio
interior.
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

Ley N°27360 Ley que aprueba las normas de promoción

del sector agrario
Ley N°23407 Ley General de Industrias
Ley N° 30021 Ley de Promoción de la Alimentación

Saludable
Figura 1: Elaboración propia.
3. Términos y Definiciones
● Alta dirección: Persona o grupo que dirige y controla una organización al más
alto nivel.
● Consultor del Sistema de Gestión de la Calidad: Persona que ayuda a la
organización en la realización de un sistema de gestión de la Calidad dando
asesoramiento o información.
● Organismo: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con
responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.

● Contexto de la Organización: Combinación de cuestiones internas y externas
que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo
y logro de sus objetivos.
● Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
● Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o
un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella.
● Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio.
● Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las
entradas para proporcionar un resultado previsto.
● Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.
● Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
● Información documentada: Información que una organización tiene que
controlar y mantener, y el medio que la contiene.
● Satisfacción del cliente: Percepción de cliente sobre el grado en que se han
cumplido las expectativas de los clientes
● Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire,
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos
y sus interrelaciones.
● Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
● Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente,
determinado en un punto específico en el tiempo.
● Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
● Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas,
materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en
forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de
cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos.
● Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
● Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos(amenazas) y efectos
potenciales beneficioso(oportunidades)
● Trabajador: Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el
trabajo que están bajo el control de la organización.
● Participación: Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.
● Lugar de trabajo: Lugar bajo el control de la organización donde una persona
necesita estar o ir por razones de trabajo.

● Contratista: Organización externa que proporciona servicios a la organización
de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados.
● Sistema de Gestión de la SST: Sistema de Gestión o parte de un sistema de
gestión utilizado para alcanzar la política de la SST.
● Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.
● Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de salud.
● Riesgo para la SST: Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos
o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la
lesión y deterioro de la salud que puedan causar los eventos o exposiciones.
● Oportunidad para la SST: Circunstancia o conjunto de circunstancias que
pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST.
● Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso de trabajo que
podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.
● Mejora Continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.

4. Contexto de la Organización de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001
4.1. Comprensión de la Organización y de su contexto:
En la norma nos indica que como organización debemos realizar el seguimiento y la
revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. Con el propósito de su
dirección estratégica; así, logrando resultados previstos de nuestro sistema de gestión de
calidad, considerando las siguientes notas especificada en la Norma ISO 9001-2015:
NOTA 1 Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones
para su consideración.
NOTA 2 La comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar
cuestiones que surgen de los entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural,
social y económico, ya sea internacional, nacional, regional o local.
NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar
cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la
organización.
Establecer mecanismos para determinar los riesgos y oportunidades que necesitan
abordarse para asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
y Salud en el Trabajo pueda lograr sus resultados previstos, prevenir los efectos no deseados
y lograr la mejora continua. (Ver: STR-SIG-F-005 Análisis del Contexto Interno y Externo).
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Las partes interesadas que son pertinentes al SGC, SGA y al SST son analizadas en
el registro STR-SIG-F-006 Matriz de partes interesadas. En este documento se identifican
las partes interesadas pertinentes al SIG y sus necesidades y expectativas. En la revisión por
la por la Dirección se hace seguimiento de dicha matriz para garantizar el fiel cumplimiento
de cada una de las necesidades identificadas y/o actualizar el documento según pertinencia.
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión:
Strawberry S.A.C., ha definido el Alcance de su Sistema Integrado de Gestión siendo

el siguiente:
“Elaboración y distribución de Mermelada de Fresa, ubicada en el Distrito de

Lurigancho, Chosica - Terrazas”
Figura 3: Elaboración propia

Nuestra empresa tiene un área de 500 m², espacios considerados para la fabricación
de mermelada de Fresa; la distribución de cada área es como se muestra en el siguiente plano:

● Mapa de Procesos de nuestra empresa

El alcance del sistema de gestión de la calidad de nuestra organización debe estar
disponible y mantenerse como información documentada. Estableciendo los productos y
servicios cubiertos, proporcionando la justificación para cualquier requisito de esta Norma
Internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema
de gestión de la calidad.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos:
La empresa Strawberry ha establecido, implementado, mantiene y mejora continua
del sistema de gestión de la ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018. En estos
se incluyen los procesos necesarios de acuerdo a los requisitos de la norma. Por ello se ha
establecido y mantienen los sistemas de Calidad, Sistemas ambientales y de Seguridad
considerando los requisitos en los numerales 4.1, 4.2, y 4.3.
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La organización analiza a través de un Análisis FODA de las debilidades como
cuestiones internas y las amenazas como cuestiones externas. Todo se puede visualizar en el
apartado 4.1
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
La organización determina las partes interesadas a sus necesidades según sea su
alcance (externo o interno) a través de las encuestas 4.2
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
La organización da respuesta del alcance a través del mapa de procesos 4.3.
La implementación y operación consta de las siguientes actividades:

● Definir Recursos, Funciones, Responsabilidad Laboral.

● Establecer, implementar y mantener procedimientos de Entrenamiento,
Competencia y Concientización
● Establecer, implementar y mantener procedimientos para la Documentación
del Sistema.
● Establecer, implementar y mantener procedimientos para Control de
Documentos.
● Establecer, implementar y mantener Controles Operacionales.
● Establecer, implementar y mantener procedimientos de Respuesta a
Emergencias
Strawberry S.A.C ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para

cumplir con las actividades anteriores.
5. Liderazgo
El compromiso y constantes satisfacción materia de calidad de nuestra organización;
se establece una visión futura para nuestra organización, con el beneficio que el personal se
encuentre motivado para conseguir los objetivos y las metas de nuestra empresa.
5.1. Generalidades
Liderazgo y compromiso
Nuestro liderazgo enfocado, es el principal rol de los colaboradores, es seguir y
comprometerse con los objetivos y metas de la empresa, asumiendo total responsabilidad en
su ejecución.
b) Asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la
calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto
y la dirección estratégica de la organización.


Enfoque al cliente
Si se conoce las necesidades a corto y largo plazo de nuestros clientes, seremos capaz
de cumplir sus requisitos y superar sus expectativas.
b) Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del
cliente;

Competencias de Liderazgo
Esta competencia también incluye las evaluaciones de las acciones del personal
proporcionando dirección hacia una visión, misión, meta o resultado final. Esta competencia
implica correr riesgos y requiere una evaluación constante del ambiente operativo para
asegurar que se logra el avance en la dirección adecuada.
 Comunicador: Escucha de manera eficaz y articula mensajes para
proporcionar significado compartido.
 Mentor: Proporciona a los demás un modelo para guiar sus acciones. Esta
competencia requiere el desarrollo de relaciones personales que ayuden a
otros a incrementar su confianza, integridad y toma de decisiones éticas.
 Aprendiz: Desarrolla en forma continua conocimiento, habilidades, y
capacidades personales por medio del estudio formal, la experiencia, la
reflexión y la recreación.
 Motivador: Influye sobre los demás para misión, la meta o el resultado final.
5.2. Política Integrada del Sistema de Gestión en base a las Norma ISO
La Alta Dirección de la empresa Strawberry S.A.C ha definido y aprobado mediante
su firma la Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo

a comprometida a satisfacer las necesidades del cliente dedicada a la producción de
mermelada de fresa.
La Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo
es publicada en lugares visibles de acuerdo al anexo (STR-SIG-P-0)
En cumplimiento a nuestro Sistema de Gestión Integrado (SIG) basado en normas ISO 9001:
2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018, la empresa asume los siguientes compromisos:
● Cumplir y satisfacer los requisitos y expectativas de todos nuestros clientes.

● Estandarizar, planificar y controlar la producción de inicio a fin para garantizar un
servicio de calidad y fidelizar a los clientes.
● Cumplir con todos los requisitos legales y otros requisitos aplicables suscritos por la
organización de materia de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
● Asegurar y proteger la integridad física de todos nuestros colaboradores, mediante la
minimización de peligros y riesgos, provisión de condiciones seguras y saludables,
ejecución de actividades de prevención de accidentes e incidentes y prevención del
deterioro de la salud.
● Proteger el medio ambiente, mediante la prevención de la contaminación ambiental
en todos nuestros procesos, utilizar de manera racional los recursos naturales, y
disminuir la generación de residuos, emisiones y efluentes,
● Brindar la competencia necesaria al personal para lograr el cumplimiento de los
objetivos de cada proceso y mejorar el grado de involucramiento hacia el sistema
integrado de gestión.
● Promover entre nuestros proveedores, contratistas, subcontratistas y clientes, el
cumplimiento de todas las disposiciones establecidas por la empresa en materia de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral.
● Incluir todas nuestras actividades dentro de la filosofía de la mejora continua y

fundamentalmente aquellas actividades que directa o indirectamente repercutan en la
Calidad de nuestro servicio, en la prevención de la contaminación y en la Seguridad
y Salud Laboral de nuestra Organización, o incidan en la satisfacción de nuestros
clientes.
Fuente 9: Elaboración propia

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Las responsabilidades de cada puesto se encuentran definidas, así como las relaciones
de autoridad y de colaboración entre ellos.
Por delegación del Gerente, el Responsable del SIG ostenta la autoridad necesaria
para velar por el cumplimiento del Sistema, teniendo atribuciones para detener o
rechazar cualquier producto que no cumpla con los requisitos establecidos (ver: STR-
SIG-008, Manual de Organizaciones y Funciones)
● Gerente General:
1. Implementar las Políticas y Directivas establecidas por el Directorio
2. Administra los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la empresa.
3. Dirige, controla y coordina la acción de los órganos ejecutivos y operativos de la
empresa, respondiendo ante el Directorio sobre su marcha.
4. Cumplir y hacer cumplir las Directivas, Resoluciones y Acuerdos de la Junta General,
del Directorio y de los Comités formados por este.
5. Supervisar y controlar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de
la sociedad, directamente o mediante los jefes de áreas.
6. Proponer al Directorio el Manual de Organización y Funciones y el Cuadro de
Asignación de Personal, así como la escala de sus remuneraciones.
7. Proponer al Directorio el proyecto de Presupuesto del ejercicio y el Plan Operativo
correspondiente.
8. Organizar Comités para el examen y aprobación de las actividades y operaciones de
la sociedad, dentro de los límites fijados por el Directorio.
● SSOMA:
1. Velar el cumplimiento de las normas de ley de Seguridad Salud y Ocupacional en el
Medio Ambiente y Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en la gestión de
elaboración de Mermeladas.
2. Desarrollar las labores de gestión de seguridad y Salud en el trabajo durante la
elaboración del producto.
3. Gestionar y controlar las evaluaciones médicas ocupacionales de los colaboradores.
4. Realizar y cumplir el plan de SSOMA.
5. Realizar, difundir y hacer cumplir el IPER, lo cual serán entregados a gerencia.
6. Desarrollar, documentar, difundir y hacer cumplir el plan de contingencia ante
emergencias durante la elaboración del producto. (Todo documento deberá cumplir
con la presentación, revisión y aprobación de gerencia)
7. Supervisar y reportar el cumplimiento del uso de los EPPs, dentro de las instalaciones
y fuera.
8. Realizar y Documentar la Inducción al personal según el programa de capacitación
anual, lo cual serán entregados a gerencia cada término del mes.
9. Difundir y Documentar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, al
personal nuevo
● Coordinador SIG:
1. Asegurar el mantenimiento y mejora de los 03 Sistemas de Gestión en las obras, de
acuerdo con los requisitos de las normas.
2. Desarrollar la revisión del cumplimiento de requisitos legales.
3. Realizar la identificación y evaluación de Impactos Ambientales.
4. Elaborar y actualizar las matrices IPER e Identificación y evaluación de aspectos
ambientales.
5. Difundir los procedimientos dentro del personal interno.
6. Definir los controles operacionales e indicadores ambientales y de seguridad.

7. Planificar y ejecutar en coordinación con el área de Seguridad, Calidad y Medio
Ambiente (SCMA) y las jefaturas los diversos temas vinculados con la gestión
Integrada.
8. Coordinar el desarrollo de las reuniones de Revisión por la Dirección.
9. Coordinar el desarrollo de las auditorías internas y externas de mantenimiento de la
certificación de los sistemas de gestión implementados.
10. Apoyar en la gestión de la documentación generada por el SIG.
5.4. Consulta y Participación de los Trabajadores
La organización ha establecido, implementado y mantiene encuestas en el cual se
consulta y la participación de los trabajadores de todos los niveles y funciones aplicables, el
cual se puede apreciar en el Formulario de Consulta en Seguridad y Salud en el Trabajo.
6. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Al planificar el sistema de gestión de la calidad, Strawberry tiene en consideración las

actividades que se deben ejecutar para poder cumplir con la Política Integrada de Calidad,
Medio Ambiente y Seguridad. En la Caracterización se hace referencia a la naturaleza de
cada proceso según el Mapa de procesos del SIG y permite conocer la generalidad de cada
uno y su interacción con el enfoque por procesos. La organización a considerado las
cuestiones referidas en el apartado 4.1 y a considerado los requisitos en el apartado 4.2 y a
determinado los riesgos y oportunidades con el fin de asegurar que el SIG logre los resultados
previstos y aumente los efectos deseados, así se elaboró una Matriz de Riesgos y
Oportunidades(véase anexo 1 y 2)
6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
El objetivo de nuestra empresa es aplicar las normas ISO, para asegurar que los productos
y/o servicios alcancen la calidad deseada. Para nuestra organizaciones son instrumentos que
nos permite minimizar los costos, ya que hacen posible la reducción de errores y sobre todo
favorecen el incremento de la productividad, se realizó el IPERC de la empresa (véase anexo
3)
6.2.1 Objetivo de Calidad ISO 9001 -2015
La gestión de calidad es aumentar la satisfacción del cliente, gracia a los procesos de mejora
continua, garantizando la capacidad de ofrecer productos y/o servicios que se ajustan a las
exigencias de los clientes, y aportando prestigio, seguridad y garantía. Para con fines de este
documento, se aplican en la Norma ISO 9000:2015.
6.2.2 Objetivo de Ambiental ISO 14001 - 2015
La gestión ambiental ayuda a nuestra empresa a la identificación y prevención de los

impactos ambientales que generan nuestras actividades; por ello, es importante fijar políticas
ambientales que faciliten el alcance de los objetivos ambientales así mejorando las relaciones
con las partes interesadas. Para con fines de este documento, se aplican en la Norma ISO
14001-:2015.
6.2.3 Objetivo de SST ISO 45001 -2018
La gestión de Seguridad Ocupacional no ayuda como empresas a: Reducir la siniestralidad

laboral mediante la prevención y el control de los riesgos laborales. Así, garantizando el
cumplimiento con las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales.
Para con fines de este documento, se aplican en la Norma ISO 45001-:2018.
6.3. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La organización a considerado las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y a considerado

los requisitos en el apartado 4.2 y a determinado los riesgos y oportunidades con el fin de
asegurar que el SIG logre los resultados previstos y aumente los efectos deseados.
6.4. Matriz de Aspectos e impactos Ambientales ISO 14001-2015
Strawberry S.A.C, ha establecido, implementado y mantiene los procedimientos para la

identificación continua de los peligros y aspectos ambientales, la evaluación de riesgos e
impactos, y la determinación de los controles necesarios.(véase anexo 4 y 5)
6.5 Determinación de Requisitos legales y otros requisitos
Véase en el punto 1, base legal.

7. Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
Strawberry tiene determinados y proporciona los recursos necesarios para el

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de su Sistema de
Gestión de Calidad, considerando:
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes; y

b) los que necesita obtener de los proveedores externos.
7.1.2 Personas
Strawberry es consciente de la decisiva importancia que supone contar con un equipo

humano formado adecuadamente tanto en el aspecto técnico de su trabajo como en la
gestión de calidad.
La capacitación del personal de todos los niveles es imprescindible para poder asegurar que
se trabaja con el nivel de calidad previsto.
En la actualidad se dispone de 18 empleados aproximadamente, y se asegura que dicho

personal, es el necesario para la implementación eficaz de su sistema de gestión de calidad y
para la operación y control de sus procesos.
7.1.3 Infraestructura
Strawberry dispone y mantiene las instalaciones y equipos necesarios para el desarrollo

de sus actividades, con la tecnología y la adecuación necesaria requerida en todos sus
procesos, y la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos
del servicio que llega al cliente.
Dicha infraestructura, incluye
a) edificios y servicios asociados;

b) equipos, incluyendo hardware y software;
c) recursos de transporte,
d) tecnologías de la información y la comunicación.
Al mismo tiempo tiene definidos planes de mantenimiento de los equipos e

instalaciones que están relacionados directamente con el servicio prestado al
cliente, para asegurar que están en óptimas condiciones de funcionamiento, y
conoce la capacidad de los equipos e instalaciones con los que se cuenta, lo que
permite determinar la capacidad de respuesta ante la demanda de los clientes.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos:
Para lograr la conformidad de los requisitos del producto, Strawberry S.A.C asegura, en los
diferentes documentos del SIG, las condiciones necesarias para la realización de los
procesos, que incluye: factores físicos, ambientales y de otro tipo que afecte la conformidad
de los requisitos del servicio (ruido, temperatura, humedad, iluminación, condiciones
climáticas).
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Es uno de nuestros certificados firmado por la dirección de INACAL, de uno de nuestros

equipos.
7.2 Competencia:
Se seleccionarán a personas cuyo trabajo tenga valor de causar un gran impacto y a las que
se hayan relacionado con el sistema de gestión de calidad, los requisitos son los siguientes:
● Contribuyen al cumplimiento del objetivo de calidad.

● Llevar a cabo auditorías internas; estas vendrán a ser auditorías de cumplimiento
● Deben contar con experiencias en la elaboración de un sistema de gestión de

calidad.
● Deben evaluar el proceso del vino en cuanto a la calidad del producto.
● Tienen que contar con una experiencia mínima de 3 años en el sector calidad.
● Deben tener conocimiento básico en elaboración de vino y sus determinados
procesos.
7.2.1 Investigación de Accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales: La

investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades se realizarán de acuerdo a las
disposiciones de la Ley Nº 29783.
Para la realización de las investigaciones de incidentes dentro de la empresa Strawberry

S.A.C., se formará un equipo de investigación con responsabilidades y funciones establecidas
según el cargo que a ellos se les asigne, a la vez se establecerá un procedimiento de
investigación de incidentes en las que se encuentran lo siguiente:
1.- Evaluación del Potencial
2.- Aviso de Accidente e Incidentes a la Autoridad Competente.
3.- Investigación del Accidente o Incidente: En la cual se proseguirá con las siguientes fases:
● Análisis de la Situación /Escena.

● Recolección / Recopilar la Información
● Análisis de la Información
● Planes de Acción
● Revisiones y Análisis
● Informe de la Investigación
4.- Informe
5.- Seguimiento
Véase anexo 6, 7 y 8
7.3 Toma de conciencia
Strawberry se asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo su control toman
conciencia de:
a) la política de la calidad;
b) los objetivos de la calidad;. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de
calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;
c) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de
calidad.
A través de la comunicación, participación, trabajo en equipo orientado a objetivos y

desarrollo profesional.
7.4. Comunicación
Strawberry determina, según corresponda, las comunicaciones internas y externas pertinentes

al sistema de gestión de calidad, incluyendo:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
La comunicación interna que se realiza en la organización desde dirección y mandos, hasta

los niveles inferiores, se caracteriza por transmitir pautas para la realización del trabajo y
criterios que se tomarán para su valoración. Para una eficaz comunicación externa se han
implantado diferentes medidas, como la gestión de las apariciones en los medios, revisión de
los contenidos de la página web, conocer la información exterior respecto a nuestra actividad,
establecer argumentarías para el personal en contacto con el exterior, patrocinar eventos de
impacto público, campañas publicitarias, etc. (véase anexo 13)
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional 9001 - Calidad
La empresa Strawberry S.A.C planifica, implementa y controla sus procesos para el control
operacional de su producto mediante la NTP 209.038.2009 revisada el 2014 (INACAL) de
Alimentos Envasados. Etiquetado en el cual nos establece la información que debe llevar
todo alimento envasado destinado al consumo humano, dentro de las cuales nos indica que
deben de tener: fecha de producción o fabricación de producto, fecha de envasado, fecha
límite de venta, fecha de vencimiento (“consumir preferentemente antes de”), lista de
ingredientes, etiqueta o rótulo, lote, coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos
alimentarios, contenido neto y peso escurrido. Así mismo se presenta una ficha técnica
(Anexo 16, 17,18 y 19).
8.1 Planificación y control operacional 14001 – Medio Ambiente
d) considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales

potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al
fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios.
En la empresa Strawberry S.A.C. considera las necesidades para suministrar la información

acerca de los impactos ambientales significativos realizados en la empresa, como los residuos
sólidos orgánicos de la fruta, como el uso de vidrio para para el producto final, juntamente
con su disposición final de este ver (Anexo 14).
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
Pirámide de Frank Bird Bird

En el (anexo 25) se encuentra la Matriz de Eliminación de Peligros y Reducción de riegos

para la SST.
8.1.4.2 Contratista
Strawberry S.A.C debe asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión de la SST
sean cumplidos por los contratistas y sus trabajadores. Los procesos de compra de la
organización deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la
selección de contratistas.
ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
1 RGS 001 Registro de Inducción a Tiene como objetivo evidenciar el

Contratistas y Terceros cumplimiento de las normas legales
estipuladas en la ley de SST.
Perfil de la empresa contratista
Empresas que brindarán servicios de: Mantenimiento de infraestructura, Mantenimiento de

instalaciones eléctricas, Instalación de Módulos/muebles, Control de Plagas, Transporte, etc.
 Tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para cumplir como

mínimo con la ley peruana. Deseable que cuente con certificaciones de normas
internacionales.
 Contar con la documentación requerida por la Ley 29783 y su Reglamento D.S 005-
2012.
 Tener procesos de selección y empleo de personal que aseguren que las personas
cuenten con las competencias para el empleo y asignadas a los puestos correctos e
impartir los procedimientos adecuados para el control y prevención de riesgos.
 Ser responsables de velar por la seguridad, salud e higiene ocupacional de sus
empleados, subcontratistas, vendedores, visitantes y demás empleadores que estén
ejecutando trabajos para el contratista.
 El Contratista contará con uno o más encargados dedicados a velar por la seguridad
y salud en el trabajo, en todo momento dentro de sus servicios.
 El contratista debe contar con un medio para mantener informado al personal idóneo
sobre los cambios de las normas legales y otros requisitos aplicables directamente a
los equipos y productos empleados en su área.
 Todos los equipos, herramientas, maquinarias y materiales deben estar debidamente

certificados, mediante aprobaciones, certificados, reportes de inspección y cualquier
documento por institución autorizada o competente.
 En el caso de Micro y Pequeñas Empresas, estas deberán contar con un Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con lo mínimo requerido, según lo
indicado en la R.M N° 082-2013, basado en sus anexos 2 y 3: “Sistema simplificado
de implementación de la documentación y registros”.
Obligaciones del contratista de servicios
 El Contratista de servicios debe entregar una copia del contrato de trabajo presentado
al Ministerio de Trabajo de los colaboradores que prestarán servicios en las
instalaciones de la STRAWBERRY S.A.C.
 El Contratista de servicios deberá presentar, aportes de Essalud / EPS y SCTR de los
trabajadores y en el caso de un seguro privado copia de la constancia de pago y póliza
que prestarán el servicio a contratar. Al mes siguiente de realizado el servicio.
 Todos los contratistas de servicios, antes de iniciar sus actividades en la
STRAWBERRY S.A.C., deben asistir a la Inducción de Seguridad para Terceros en
el lugar o institución designada por la imprenta.
 El Contratista que brinde servicios en la STRAWBERRY S.A.C. debe evidenciar que
sus trabajadores cuentan con una Inducción de Seguridad, Salud Ocupacional, una
Inducción por puesto de trabajo, además debe elaborar un Programa de
Capacitaciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente por puesto de

trabajo a ser ejecutado en el tiempo de servicio y tener al alcance sus evidencias o
registros.
 El Contratista debe planear su trabajo cada día y examinar los riesgos conocidos y
controles para salvaguardar el trabajo con sus empleados utilizando los formatos de
ATS que serán proporcionados por la IMPRENTA COQUITO S.A.C. Si se realiza
un trabajo de riesgo, se añadirá la Autorización de Trabajo de Riesgo (ATR) o el
Permiso de Ejecución del Trabajo (PET).
 El contratista debe suministrar equipos de protección personal a sus trabajadores de
acuerdo al tipo de actividad a realizar. Para la renovación de EPPs se tomará en cuenta
el tiempo de vida de los equipos de seguridad y se contará con un registro de fecha
entregado por los encargados.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
La empresa Strawberry S.A.C ha establecido, implementado y mantiene los procesos

necesarios para prepararse y responder a situaciones de emergencias identificadas en el
apartado 6.1.1, por ello se ha realizado un procedimiento de preparación y respuesta ante
emergencia identificada en el (Anexo 15).
8.2.3.1 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
La empresa Strawberry S.A.C cumple con los requisitos para la elaboración de su producto
basándose en la NTP 203.048:1976(revisada el 2017) que reemplaza a la NTP
203.048:1976(revisada el 2012) de INACAL, donde se define y establece los requisitos que
debe presentar la mermelada de fresa envasada, en el momento de su expedición o venta.
(Anexo 19).
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Dentro de las actividades posteriores a la entrega que tiene la empresa Strawberry S.A.C.
incluyen:
 Compromiso con los clientes para determinar si el producto fue satisfactorio

 Acciones cubiertas por las condiciones de garantías
 Servicios de reciclaje o disposición final
 Consultas
 Devolución del producto.
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
e). La organización debe evaluar su desempeño ambiental y eficacia del Sistema de Gestión
Ambiental.
La empresa evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión según los indicadores
de los objetivos de calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, que está
documentada como evidencia de los resultados en la STR-SIG-F-009-Matriz del desempeño-
seguimientos actualizados de Strawberry S.A.C.(Anexo 19).
9.1.2 Satisfacción del cliente
La satisfacción del cliente está asociada con sus expectativas. Es posible dividir las
expectativas en dos tipos:
Expectativas objetivas: las expectativas objetivas se refieren a las características de un

producto o servicio entregado que se comunicaron al cliente y sobre las cuales el cliente envió
un pedido. Este tipo de evaluación debe indicar si los acuerdos con el cliente se cumplieron
o no. La evaluación de esas expectativas considera elementos o aspectos específicos del
producto entregado o los procesos de realización.
Expectativas subjetivas: las expectativas subjetivas se refieren a las percepciones de los

clientes sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades y expectativas.
En resumen, puede definirse rápidamente el grado de satisfacción del cliente mediante la

siguiente ecuación:
VALOR PERCIBIDO – EXPECTATIVAS = GRADO DE SATISFACCIÓN
La empresa realiza el seguimiento de las percepciones de nuestros clientes, utilizando como

método las encuestas en línea, donde se realiza de manera mensual y así también se le realiza
unas entrevistas al 20% de nuestros clientes. (Anexo 21 y 22)
Anexos
Anexo 1: Matriz de Riesgos y Oportunidades

Anexo 2: Matriz de Riesgos y Oportunidades

Anexo 3: IPERC de Strawberry S.A.C.

Anexo 4: Matriz de Leopold
Fuente 12: Elaboración propi

Anexo 5: Matriz de Leopold

Anexo 6: Sistema de Gestión de SST -Matriz de Programa Anual de Seguridad en el

Trabajo

Anexo 7: Cronograma de Capacitación de Seguridad en el Trabajo

Anexo 8: Control de Capacitación de Seguridad en el Trabajo

Anexo 9: Matriz de Planificación y Objetivos de la Empresa Strawberry S.A.C.

Anexo 10: Certificado de Seguridad en Defensa Civil

Anexo 11: Licencia Municipal

Anexo 12: Certificación y Registro Sanitario - DIGESA

Anexo 13: Matriz de comunicación

Anexo 14: Matriz de comunicación

Anexo 14: Documento de los Impactos Potenciales Ambientales

Anexo 15: Procedimiento de preparación y respuesta de emergencia

Anexo 16: Lavadora de frutas LFV I/X

Anexo 17: Lavadora de frutas LMNP-300

Anexo 18: Despulpadora de frutas DFNP 200 IX/D2 CN PO 600 AIX

Anexo 19: NTP 203.048.1976 (revisada el 2017)

Anexo 20: Matriz del desempeño de calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional - seguimiento actualizado
Anexo 21: Desempeño de estadística de la SST

Anexo 22: Evaluación de estadística de SST

Anexo 23: Matriz para medir los indicadores de SST

Anexo 24: Cuestionario de aceptación del producto


Anexo 24: Matriz de Eliminación peligros y reducir Riegos para la SST



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Código: TAN-NOP-MAM-

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Fecha de revisión: 6/070/2020

Compañía: STRAWBERRY S.A.C.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Antonella Ramírez Ayala Lizet Porras Pizarro Nady Lumba Idrogo

ESP. EN GESTIÓN ESP.A DE PROCESOS GERENTE GENERAL

Fecha de revisión: 6/070/2020

objeto a la producción de mermelada de fresa tiene entre sus objetivos impulsar la

incluido en el alcance del Sistema. El presente documento es de propiedad de la empresa

STRAWBERRY S.A.C, por lo que no podrá reproducirse ni difundirse tanto parcialmente ni

total sin autorización escrita.

Alcanzar un elevado desempeño de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio

ambiente para todos sus empleados y contratistas, siendo la prevención de lesiones

personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, pérdidas en los procesos,

evaluación de aspectos ambientales, establecimientos de controles y prevención de impactos

en el Medio Ambiente, y la satisfacción de cliente la meta fundamental de las Normas ISO

9001: 2015, ISO 14001 2015 e ISO 45001: 2018.

Fecha de revisión: 6/070/2020

1.2. Propósito de la empresa

La empresa STRAWBERRY S.A.C está orientado a la elaboración y

comercialización de mermeladas de fresa, está situada en Terrazas que pertenece al Distrito

producto hasta el destino final. La empresa se dedica a la elaboración de mermelada de fresa,

trabajadores, usando tecnologías avanzadas que no dañen el ambiente.

Generar mermeladas a base de productos de esencia naturales orgánicos, para el

salud del consumidor, medio ambiente y proveer sustentabilidad.

Fecha de revisión: 6/070/2020

Se una empresa líder en el mercado de mermeladas de fresa a nivel nacional.

Teniendo como referencia las normativas ISO de Calidad, Ambiental y Seguridad

Respeto: a las opiniones, derechos y religiones de las personas que trabajan en la

empresa y de los clientes

Responsabilidad: trabajar de forma responsable cumpliendo con los reglamentos y

Honestidad: se debe trabajar con lealtad y de manera confidencial para la seguridad

Fecha de revisión: 6/070/2020

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente

Decreto Ley N° 1278 Ley General de Residuos Sólidos

Ley 26821 Ley orgánica para el aprovechamiento

Ley 29196 Ley de la Producción Orgánica o Ecológica.

Ley N° 29338 Ley de recursos hídricos

Decreto Legislativo Nº 809 Ley General de Aduanas.

Ley N° 28976 Ley Marco Licencia de Funcionamiento

D.S N° 017-2015-PRODUCE Reglamento de gestión ambiental para la

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

Fecha de revisión: 6/070/2020

Ley N°27360 Ley que aprueba las normas de promoción

Ley N°23407 Ley General de Industrias

Ley N° 30021 Ley de Promoción de la Alimentación

Figura 1: Elaboración propia.

● Consultor del Sistema de Gestión de la Calidad: Persona que ayuda a la

organización en la realización de un sistema de gestión de la Calidad dando

responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.

Fecha de revisión: 6/070/2020

● Contexto de la Organización: Combinación de cuestiones internas y externas

que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo

y logro de sus objetivos.

● Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o

percibirse como afectada por una decisión o actividad.

● Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o

un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella.

● Proveedor: Organización que proporciona un producto o un servicio.

● Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las

entradas para proporcionar un resultado previsto.

● Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.

● Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el